Suvestinė redakcija nuo 2022-12-06 iki 2022-12-29

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2022-02-23, i. k. 2022-03348

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. vasario 15 d. Nr. T-IX-829

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-IX-496 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-IX-828 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą:

1.1. 35 855,9 tūkst. Eur pajamų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-904, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-04-05, i. k. 2022-07089

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

1.2. 39 347,9 tūkst. Eur asignavimų, iš jų –19 203,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-904, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-04-05, i. k. 2022-07089

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

1.3. Varėnos rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto pajamas (1 priedas);

1.4. biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą (2 priedas);

1.5. asignavimus pagal programas (3 priedas);

1.6. asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas);

1.7. asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas);

1.8. asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms (6 priedas);

1.9. apyvartinių lėšų likučių 2022 m. sausio 1 d. paskirstymą (7 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2022 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2021 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.3. išlaidoms pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algis Kašėta

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-1028 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

17 870,7

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

17 559,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

17 559,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

287,7

Žemės mokestis

5

115,5

Paveldimo turto mokestis

6

4,2

Nekilnojamojo turto mokestis

7

168,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

24,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9

24,0

DOTACIJOS (11+12)

10

15 200,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

1 982,4

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)

12

13 217,9

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17+18):

13

13 217,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

14

3 320,1

Mokymo lėšos

15

5 768,2

Kita tikslinė dotacija

16

1 997,1

Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos

17

2 042,7

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

18

89,8

KITOS PAJAMOS (20+24+29+32+33)

19

2 694,9

Turto pajamos (21)

20

210,0

Nuoma (22+23)

21

210,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

22

85,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

23

125,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28)

24

1 151,5

Pajamos už prekes ir paslaugas

25

296,8

Pajamos už patalpų nuomą

26

96,5

Pajamos už atsitiktines paslaugas

27

7,2

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

28

751,0

Rinkliavos (30+31)

29

936,4

Valstybės rinkliavos

30

20,0

Vietinės rinkliavos

31

916,4

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

32

13,0

Kitos neišvardytos pajamos

33

384,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

34

90,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+19+34)

35

35 855,9

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

36

2 827,2

IŠ VISO (35+36):

37

38 683,1

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

38

1 278,4

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

part_254c4bdaf73245ea8df52220591f5b34_end

part_400739c93d20418a9c01bfaa329b9d74_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 28 d. sprendimo

Nr. T-IX-1028 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2022 metų pajamos, tūkst. Eur

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

IŠ VISO:

Varėnos rajono savivaldybės administracija

12,0

12,0

Socialinio būsto nuoma

25,0

25,0

Savivaldybės būsto nuoma

37,0

37,0

Varėnos švietimo centras

20,6

20,6

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

3,5

3,5

Varėnos sporto centras

120,0

1,0

121,0

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1,4

1,4

Varėnos kultūros centras

45,0

13,0

0,5

58,5

Merkinės krašto muziejus

6,8

6,8

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,3

0,5

0,2

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,2

0,2

27,0

27,4

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

8,0

8,0

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

15,0

15,0

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

7,5

2,5

4,0

0,2

14,2

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

1,3

0,2

1,5

Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1,0

0,3

8,0

9,3

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

0,2

50,0

50,2

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

0,1

72,0

72,1

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

1,0

2,0

0,5

0,1

3,6

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

37,8

37,8

Varėnos globos namai

239,1

239,1

Merkinės globos namai

0,3

281,2

281,5

Varėnos socialinių paslaugų centras

54,0

0,7

54,7

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

50,0

50,0

Iš viso:

296,8

96,5

7,2

751,0

1151,5

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

part_ea2318c016ac468aadab51eb978da346_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-1028 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

1 894,9

95,6

2.

Varėnos švietimo centras

510,7

406,3

3.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 412,5

1 191,8

4.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

2 012,4

1 687,3

5.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1 228,7

953,0

6.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

782,4

659,4

7.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

1 141,0

885,0

8.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

133,4

58,4

9.

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

173,3

111,7

10.

Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla

392,2

350,5

11.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 280,5

1 064,4

12.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

826,4

646,7

13.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

891,8

728,8

14.

Varėnos specialioji mokykla

266,9

241,5

15.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

138,6

115,2

16.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

619,3

556,3

Iš viso programai, iš jų:

13 705,0

9 751,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

5 682,2

3 873,1

Banko paskola

440,5

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

277,7

1,5

Mokymo lėšos

5 768,2

5 375,6

Kita tikslinė dotacija

762,8

455,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

770,6

45,9

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

3,0

0,1

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

248,6

20,5

2.

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

1 014,3

838,7

3.

Varėnos švietimo centras

27,2

25,8

4.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

1,0

0,0

5.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

0,7

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 291,8

885,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

124,3

25,8

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

942,8

855,9

Kita tikslinė dotacija

165,1

3,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

59,6

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 419,3

423,9

2.

Varėnos globos namai

587,2

448,1

3.

Merkinės globos namai

754,3

553,4

4.

Varėnos socialinių paslaugų centras

1 679,1

1 437,8

5.

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

552,0

421,9

Iš viso programai, iš jų:

7 991,9

3 285,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 603,1

2 065,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

693,3

275,8

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 491,9

714,1

Kita tikslinė dotacija

1 022,8

195,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

180,8

34,6

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

56,4

1,4

2.

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

229,8

149,4

3.

Varėnos sporto centras

793,6

484,3

Iš viso programai, iš jų:

1 079,8

635,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

713,1

484,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

126,6

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

222,7

149,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

17,4

1,4

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

1 680,7

32,5

Iš viso programai, iš jų:

1 680,7

32,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

577,6

1,5

Banko paskola

70,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

274,8

20,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

733,3

10,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,0

0,8

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

181,1

1,0

2.

Varėnos švietimo centras

17,7

12,8

Iš viso programai, iš jų:

198,8

13,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

104,8

12,8

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

61,1

0,8

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

32,4

0,2

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

112,7

0,0

2.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

808,4

651,1

3.

Varėnos kultūros centras

1 469,2

1 031,7

4.

Merkinės krašto muziejus

128,8

99,7

Iš viso programai, iš jų:

2 519,1

1 782,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 421,5

1 782,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

72,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

25,5

0,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 168,5

85,1

2.

Matuizų seniūnija

39,9

16,5

3.

Merkinės seniūnija

88,2

29,5

Iš viso programai, iš jų:

4 296,6

131,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 002,6

128,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

43,3

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

0,8

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

9,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

15,5

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

159,6

2,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

22,6

0,3

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 433,8

0,1

2.

Merkinės krašto muziejus

18,4

0,0

3.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

45,1

0,0

4.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

20,4

0,0

5.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

27,6

0,0

6.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

44,4

0,0

7.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

3,0

0,0

8.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

24,6

0,0

9.

Varėnos globos namai

2,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

2 619,3

0,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 437,9

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

174,6

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

6,8

0,1

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 366,0

2 500,0

2.

Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

73,7

70,7

3.

Matuizų seniūnija

47,6

36,6

4.

Merkinės seniūnija

91,2

79,2

Iš viso programai, iš jų:

4 578,5

2 686,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 412,5

2 459,8

Banko paskola

767,9

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

14,3

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

378,4

226,7

Kita tikslinė dotacija

5,4

0,0

IŠ VISO, IŠ JŲ:

39 961,5

19 203,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

22 079,6

10 833,5

Banko paskola

1 278,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 227,8

277,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

175,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 320,1

1 966,1

Mokymo lėšos

5 768,2

5 375,6

Kita tikslinė dotacija

1 997,1

654,4

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 982,4

95,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

89,8

1,5

IŠ VISO:

39 961,5

19 203,6

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

613,6

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

39 347,9

19 203,6

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

part_353beb380f05424c9b854bdccda36040_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-1028 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos
pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

 

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą

 

Mokymo lėšos

46,9

45,9

 

Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas

 

Mokymo lėšos

5,0

0,0

 

Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas

 

Mokymo lėšos

0,0

0,0

 

Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas

 

Kita tikslinė dotacija

93,6

2,8

 

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

2,4

0,0

 

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir aplinkos modernizavimas

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

0,6

0,1

 

Iš viso:

148,5

48,8

 

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

08.

Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas

 

Kita tikslinė dotacija

165,1

3,3

 

10.

Jaunimo politikos įgyvendinimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

18,1

17,2

 

Iš viso:

183,2

20,5

 

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

10.

Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

 

Kita tikslinė dotacija

71,5

0,0

 

Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia

 

Kita tikslinė dotacija

2,9

2,6

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas

 

Kita tikslinė dotacija

35,4

0,0

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje administravimo išlaidų kompensavimas

 

Kita tikslinė dotacija

1,9

1,5

 

Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas

 

Kita tikslinė dotacija

67,1

1,4

 

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

199,4

0,0

 

Kita tikslinė dotacija

16,2

0,0

 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1,3

1,2

 

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

14,9

12,9

 

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

 

Kita tikslinė dotacija

11,3

11,1

 

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

166,4

0,0

 

Socialinių pašalpų mokėjimas

 

Kita tikslinė dotacija

267,2

0,0

 

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

 

Kita tikslinė dotacija

207,4

0,0

 

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

 

Kita tikslinė dotacija

89,6

0,0

 

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

 

Kita tikslinė dotacija

1,0

0,8

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,0

4,9

 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

8,7

0,0

 

Mokinių nemokamas maitinimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

222,4

0,0

 

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

49,1

0,0

 

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,9

10,3

 

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas

 

Kita tikslinė dotacija

68,9

0,0

 

Iš viso:

1 518,5

46,7

 

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

04.

Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,0

0,8

 

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

102,0

0,0

 

10.

Užimtumo didinimo programų vykdymas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

170,3

17,6

 

Užimtumo didinimo programų administravimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2,5

2,4

 

Iš viso:

299,8

20,8

 

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

04.

Varėnos miesto Dainų slėnio infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

20,5

0,0

 

Turizmo rinkodaros projektų įgyvendinimas

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

11,9

0,2

 

Iš viso:

32,4

0,2

 

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

04.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

9,5

0,0

 

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

1 124,2

0,0

 

Kelių ir takų paprastasis remontas

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

90,6

0,0

 

Projekto „Privažiavimo, takų ir aikštelių prie Varėnos r. Valkininkų gimnazijos atnaujinimas“ įgyvendinimas

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

76,9

0,0

 

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

28,9

0,0

 

Kelių ir gatvių priežiūra

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

502,3

0,0

 

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

147,7

0,0

 

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

37,0

0,0

 

Kelių ir gatvių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

35,1

0,0

 

Savivaldybės valdomų valstybinės reikšmės miškų priežiūra

 

Kita tikslinė dotacija

15,5

0,0

 

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

22,6

0,3

 

Iš viso:

2 090,3

0,3

 

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

05.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės Varėnoje, J. Basanavičiaus g. 58, sutvarkymas“ įgyvendinimas

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

6,8

0,1

 

Iš viso:

6,8

0,1

 

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

01.

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

 

Kita tikslinė dotacija

5,4

0,0

 

Valstybės pagalbos registro tvarkymas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,3

0,3

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

11,5

11,3

 

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

8,5

8,3

 

Civilinės būklės aktų registravimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

23,7

20,9

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3,2

3,1

 

Pirminė teisinė pagalba

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

4,4

4,3

 

02.

Civilinės saugos paslaugų administravimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

143,8

15,7

 

Mobilizavimo paslaugų administravimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,9

9,6

 

04.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

149,2

130,7

 

09.

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

22,5

22,1

 

Iš viso:

383,8

226,7

 

IŠ VISO:

4 279,5

137,4

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

 

Mokymo lėšos

894,6

824,8

 

Kita tikslinė dotacija

20,4

15,8

 

Iš viso:

915,0

840,6

 

Varėnos „Ryto“ progimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

 

Mokymo lėšos

1 334,1

1 231,1

 

Kita tikslinė dotacija

56,9

45,8

 

Iš viso:

1 391,0

1 276,9

 

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

 

Mokymo lėšos

550,0

527,1

 

Kita tikslinė dotacija

101,1

26,0

 

Iš viso:

651,1

553,1

 

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

 

Mokymo lėšos

444,1

425,4

 

Kita tikslinė dotacija

37,7

29,7

 

Iš viso:

481,8

455,1

 

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

 

Mokymo lėšos

569,4

530,4

 

Kita tikslinė dotacija

119,2

30,1

 

Iš viso:

688,6

560,5

 

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

 

Mokymo lėšos

15,8

11,5

 

Iš viso:

15,8

11,5

 

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

 

Mokymo lėšos

7,0

6,8

 

Kita tikslinė dotacija

3,2

3,1

 

Iš viso:

10,2

9,9

 

Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų  įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje

 

Mokymo lėšos

214,8

210,5

 

Kita tikslinė dotacija

32,5

31,3

 

Iš viso:

247,3

241,8

 

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų  įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

 

Mokymo lėšos

609,3

585,0

 

Kita tikslinė dotacija

60,9

40,5

 

Iš viso:

670,2

625,5

 

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

 

Mokymo lėšos

361,8

286,6

 

Kita tikslinė dotacija

100,6

99,3

 

Iš viso:

462,4

385,9

 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

 

Mokymo lėšos

402,0

385,7

 

Kita tikslinė dotacija

47,2

46,3

 

Iš viso:

449,2

432,0

 

Varėnos specialioji mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

 

Mokymo lėšos

146,4

142,6

 

Kita tikslinė dotacija

70,9

69,9

 

Iš viso:

217,3

212,5

 

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

 

Mokymo lėšos

2,8

0,5

 

Kita tikslinė dotacija

15,6

15,1

 

Iš viso:

18,4

15,6

 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

09.

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

 

Mokymo lėšos

62,2

61,2

 

Iš viso:

62,2

61,2

 

Varėnos švietimo centras

09.

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

 

Mokymo lėšos

102,0

100,5

 

Iš viso:

102,0

100,5

 

Varėnos švietimo centras

09.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas

 

Kita tikslinė dotacija

3,0

0,0

 

Iš viso:

3,0

0,0

 

IŠ VISO PROGRAMAI:

6 385,5

5 782,6

 

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

03.

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

924,7

838,7

 

Iš viso:

924,7

838,7

 

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Varėnos globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

110,0

93,0

 

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

 

Kita tikslinė dotacija

5,3

5,2

 

Iš viso:

115,3

98,2

 

Merkinės globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

121,6

87,1

 

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas

 

Kita tikslinė dotacija

11,3

11,1

 

Iš viso:

132,9

98,2

 

Varėnos socialinių paslaugų centras

10.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

492,0

416,8

 

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

90,2

87,9

 

Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas

 

Kita tikslinė dotacija

37,3

36,7

 

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

 

Kita tikslinė dotacija

94,2

91,3

 

Iš viso:

713,7

632,7

 

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

 

Kita tikslinė dotacija

34,3

33,7

 

Iš viso:

34,3

33,7

 

IŠ VISO PROGRAMAI:

996,2

862,8

 

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

151,1

93,3

 

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

71,6

56,1

 

Iš viso:

222,7

149,4

 

IŠ VISO PROGRAMAI:

222,7

149,4

 

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

08.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

 

Kita tikslinė dotacija

25,5

0,0

 

Iš viso:

25,5

0,0

 

IŠ VISO:

13 217,9

7 997,6

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 320,1

1 966,1

 

Mokymo lėšos

5 768,2

5 375,6

 

Kita tikslinė dotacija

1 997,1

654,4

 

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 042,7

0,0

 

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

89,8

1,5

 

 

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

part_318e47965a16423bb37e1cae7f458469_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 28 d. sprendimo

Nr. T-IX-1028 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1

Bendros valstybės paslaugos

3 712,5

2 053,1

2

Gynyba

154,7

25,3

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1 032,0

838,7

4

Ekonomika

4 930,2

157,0

5

Aplinkos apsauga

2 619,3

0,1

6

Būstas ir komunalinis ūkis

1 647,7

300,3

7

Sveikatos priežiūra

265,0

160,7

8

Poilsis, kultūra ir religija

3 437,9

2 187,8

9

Švietimas

14 090,7

10 091,2

10

Socialinė apsauga

8 071,5

3 389,4

IŠ VISO:

39 961,5

19 203,6

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

613,6

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

39 347,9

19 203,6

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

part_19e73ab97b9e4beeb8784f41acb64746_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 29 d. sprendimo

Nr. T-IX-1028 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

19 562,0

3 160,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

11 483,9

2 727,5

Banko paskola

1 278,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

86,7

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

175,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 358,9

293,2

Mokymo lėšos

51,9

45,9

Kita tikslinė dotacija

1 120,0

23,5

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 874,3

68,5

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

89,8

1,5

2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

73,7

70,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

73,7

70,7

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

87,5

53,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

87,5

53,1

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

179,4

108,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

179,4

108,7

5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

1 014,3

838,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

30,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

924,7

838,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

59,6

0,0

6. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

555,6

444,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

426,9

344,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

23,7

0,0

Mokymo lėšos

102,0

100,5

Kita tikslinė dotacija

3,0

0,0

7. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

229,8

149,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

0,7

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

4,3

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

222,7

149,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2,1

0,0

8. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

793,6

484,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

671,3

484,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

122,3

0,0

9. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

809,4

651,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

782,5

651,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

25,5

0,0

10. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 469,2

1 031,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 405,5

1 031,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

63,7

0,0

11. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

147,2

99,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

140,2

99,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

7,0

0,0

12. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 412,5

1 191,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

496,4

351,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,1

0,0

Mokymo lėšos

894,6

824,8

Kita tikslinė dotacija

20,4

15,8

13. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

2 057,5

1 687,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

666,4

410,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,1

0,0

Mokymo lėšos

1 334,1

1 231,1

Kita tikslinė dotacija

56,9

45,8

14. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

1 249,1

953,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

569,3

399,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

28,7

0,0

Mokymo lėšos

550,0

527,1

Kita tikslinė dotacija

101,1

26,0

15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

810,0

659,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

320,0

204,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

8,2

0,0

Mokymo lėšos

444,1

425,4

Kita tikslinė dotacija

37,7

29,7

16. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

1 185,4

885,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

481,6

324,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

15,2

0,0

Mokymo lėšos

569,4

530,4

Kita tikslinė dotacija

119,2

30,1

17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

134,1

58,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

104,1

45,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

14,2

1,5

Mokymo lėšos

15,8

11,5

18. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

173,3

111,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

161,6

101,8

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,5

0,0

Mokymo lėšos

7,0

6,8

Kita tikslinė dotacija

3,2

3,1

19. Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

392,2

350,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

144,7

108,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,2

0,0

Mokymo lėšos

214,8

210,5

Kita tikslinė dotacija

32,5

31,3

20. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 280,5

1 064,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

600,4

438,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

9,9

0,0

Mokymo lėšos

609,3

585,0

Kita tikslinė dotacija

60,9

40,5

21. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

829,4

646,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

312,1

260,8

Biudžetinių įstaigų pajamos

54,9

0,0

Mokymo lėšos

361,8

286,6

Kita tikslinė dotacija

100,6

99,3

22. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

916,4

728,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

391,1

296,8

Biudžetinių įstaigų pajamos

74,6

0,0

Mokymo lėšos

402,0

385,7

Kita tikslinė dotacija

47,2

46,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,5

0,0

23. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

266,9

241,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

49,6

29,0

Mokymo lėšos

146,4

142,6

Kita tikslinė dotacija

70,9

69,9

24. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

138,6

115,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

116,3

99,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,9

0,0

Mokymo lėšos

2,8

0,5

Kita tikslinė dotacija

15,6

15,1

25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

619,3

556,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

503,6

493,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

42,0

0,0

Mokymo lėšos

62,2

61,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11,5

1,6

26. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

589,2

448,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

220,2

214,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

253,7

135,8

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

110,0

93,0

Kita tikslinė dotacija

5,3

5,2

27. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

754,3

553,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

322,9

315,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

298,5

140,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

121,6

87,1

Kita tikslinė dotacija

11,3

11,1

28. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

1 679,1

1 437,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

874,0

780,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

58,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

582,2

504,7

Kita tikslinė dotacija

131,5

128,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

33,4

25,1

29. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

552,0

421,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

463,7

388,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

54,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

34,3

33,7

IŠ VISO, iš jų:

39 961,5

19 203,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

22 079,6

10 833,5

Banko paskola

1 278,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 227,8

277,3

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

175,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 320,1

1 966,1

Mokymo lėšos

5 768,2

5 375,6

Kita tikslinė dotacija

1 997,1

654,4

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 042,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 982,4

95,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

89,8

1,5

IŠ VISO:

39 961,5

19 203,6

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

613,6

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

39 347,9

19 203,6

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

 

part_14b8c396c6f24a4788a9af61a507bd36_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 15 d. sprendimo

Nr. T-IX-829

7 priedas

 

ApyvartINIŲ lėšų likučių 2022 m. sausio 1 d. paskirstymas

Tūkst. Eur

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Programos kodas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

Tikslinių programų lėšų likučiai

Kreditiniam įsiskolinimui dengti

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Iš viso:

Savivaldybės administracija

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

9

5

29,7

29,7

Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

9

5

175,2

175,2

Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas

3

6

81,9

81,9

Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas

3

6

4,1

3,3

7,4

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas

8

6

6,3

1,2

7,5

Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra

9

5

125,4

125,4

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10

1

2,3

300,0

302,3

Paskolų grąžinimas

10

1

140,6

140,6

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas

1

9

8,1

8,1

Nusikalstamumo mažinimas Varėnos rajone, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą

2

3

0,3

0,3

Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas

2

8

0,2

0,2

Akredituotos socialinės priežiūros organizavimas

3

10

5,0

5,0

Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

3

10

5,6

10,0

15,6

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų

3

10

3,3

8,0

11,3

Socialinių pašalpų mokėjimas

3

10

120,1

240,3

360,4

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

3

10

24,3

36,0

60,3

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

3

10

15,2

22,0

37,2

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

3

10

25,0

25,0

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

3

10

28,0

28,0

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimas

3

10

8,4

8,4

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas

3

10

0,1

0,1

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

3

7

0,6

0,6

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

8

4

0,4

0,4

Keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimas

8

4

10,0

10,0

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas

8

4

1,7

1,7

Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

8

6

12,1

12,1

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas

8

6

0,6

0,6

Komunalinių paslaugų teikimas

8

6

1,7

1,7

Pirčių eksploatavimas

8

6

1,0

1,0

Rekreacinių teritorijų įrengimas ir priežiūra, mažosios infrastruktūros elementų kūrimas ir įrengimas

8

6

0,2

0,2

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

8

6

0,6

0,6

Beglobių gyvūnų gaudymas ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas

8

6

1,3

1,3

Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas

9

5

6,5

6,5

Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas

9

5

1,5

1,5

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10

1

9,2

9,2

Seniūnijų darbo organizavimas

10

1

12,1

12,1

Tarybos darbo organizavimas

10

1

3,1

3,1

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

10

8,7

8,7

Ryšių su visuomene plėtojimas

10

1

0,4

0,4

Iš viso:

12,7

412,2

261,8

814,9

1 501,6

Varėnos švietimo centras

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas

1

9

3,0

20,0

23,0

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

1

9

0,1

0,1

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

2,5

40,0

42,5

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

1

9

4,7

40,0

44,7

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkciame centre

1

9

0,3

0,3

Varėnos „Ryto“ progimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

1

9

80,0

80,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

1

9

0,6

70,0

70,6

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

1

9

0,1

80,0

80,1

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

1

9

0,2

60,0

60,2

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

1

9

1,3

60,0

61,3

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

1

9

0,2

40,0

40,2

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

1

9

4,2

90,0

94,2

Merkinės globos namai

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

3

10

17,0

17,0

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas

3

10

45,0

45,0

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

3

10

14,6

17,0

31,6

Varėnos socialinių paslaugų centras

Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas

3

10

3,3

160,0

163,3

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

4

7

0,8

0,8

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas

7

8

2,6

200,0

202,6

Etninės kultūros tradicijų ir amatų skatinimas

7

8

2,6

2,6

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

7

8

120,0

120,0

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

3

10

4,0

80,0

84,0

Merkinės krašto muziejus

Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas

7

8

0,2

0,2

Iš viso:

62,3

0,0

0,0

1 202,0

1 264,3

Varėnos sporto centras

Varėnos sporto centro veiklos organizavimas

4

8

1,3

60,0

61,3

4

9

30,0

30,0

Iš viso:

1,3

0,0

0,0

60,0

61,3

IŠ VISO:

76,3

412,2

261,8

2 076,9

2 827,2

 

__________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-904, 2022-03-29, paskelbta TAR 2022-04-05, i. k. 2022-07089

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-IX-829 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-933, 2022-05-24, paskelbta TAR 2022-06-01, i. k. 2022-11769

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-IX-829 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-964, 2022-06-27, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14167

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-IX-829 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-983, 2022-08-30, paskelbta TAR 2022-09-06, i. k. 2022-18375

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-IX-829 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-1008, 2022-09-27, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20153

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-IX-829 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-1028, 2022-11-29, paskelbta TAR 2022-12-05, i. k. 2022-24754

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-IX-829 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_649cad0bf880427199b3f91cbb0f4a83_end