Suvestinė redakcija nuo 2018-04-14
Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-02-06, i. k. 2018-01835
Nauja redakcija nuo 2018-04-14:
Nr. 1K-139, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-13, i. k. 2018-06045
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO (KETVIRČIAIS) PLANO PATVIRTINIMO
2018 m. vasario 2 d. Nr. 1K-47
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 29 punktu,
1. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planą;
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų 2018 metų valstybės biudžeto pajamų (ketvirčiais) planą;
3. Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų 2018 metų valstybės biudžeto pajamų (ketvirčiais) planą.
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2018 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. 1K-47
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-139)
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR PROGRAMŲ FINANSAVIMO (KETVIRČIAIS) PLANAS
I SKYRIUS
PAJAMŲ (KETVIRČIAIS) PLANAS
tūkst. Eur
| Pajamos |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
|||
| I |
II |
III |
IV |
||
| PAJAMOS |
6 697 409 |
1 523 704 |
1 877 445 |
1 678 237 |
1 618 023 |
| MOKESČIAI |
6 165 270 |
1 458 481 |
1 620 999 |
1 593 555 |
1 492 235 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai |
1 010 519 |
185 204 |
401 852 |
198 618 |
224 845 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
312 103 |
63 774 |
88 820 |
72 356 |
87 153 |
| Pelno mokestis |
698 416 |
121 430 |
313 032 |
126 262 |
137 692 |
| Turto mokesčiai |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai |
5 055 151 |
1 249 977 |
1 195 947 |
1 370 237 |
1 238 990 |
| Pridėtinės vertės mokestis |
3 539 791 |
909 850 |
817 563 |
954 402 |
857 976 |
| Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą |
26 400 |
6 574 |
6 880 |
6 454 |
6 492 |
| Akcizai |
1 452 185 |
319 566 |
363 621 |
401 460 |
367 538 |
| Loterijų ir lošimų mokesčiai |
16 100 |
4 400 |
3 895 |
3 900 |
3 905 |
| Transporto priemonių mokesčiai |
14 503 |
3 415 |
3 988 |
4 021 |
3 079 |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą |
6 172 |
6 172 |
0 |
0 |
0 |
| Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai |
97 000 |
23 300 |
23 200 |
24 700 |
25 800 |
| KITOS PAJAMOS |
532 139 |
65 223 |
256 446 |
84 682 |
125 788 |
| Turto pajamos |
264 231 |
6 512 |
186 435 |
12 558 |
58 726 |
| Palūkanos už paskolas |
6 217 |
2 078 |
197 |
609 |
3 333 |
| Palūkanos už indėlius, depozitus ir vertybinius popierius |
217 |
0 |
0 |
0 |
217 |
| Lietuvos banko pelno įmokos |
11 500 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
| Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos |
222 111 |
0 |
171 111 |
0 |
51 000 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
13 750 |
3 608 |
3 007 |
3 725 |
3 410 |
| Angliavandenilių išteklių mokestis |
2 989 |
826 |
620 |
777 |
766 |
| Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise |
7 447 |
0 |
0 |
7 447 |
0 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
211 968 |
45 715 |
54 633 |
58 593 |
53 027 |
| Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą |
4 098 |
1 061 |
1 011 |
996 |
1 030 |
| Konsulinis mokestis |
25 352 |
3 944 |
5 210 |
12 040 |
4 158 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas |
91 208 |
21 059 |
23 377 |
22 655 |
24 117 |
| Žyminis mokestis |
8 507 |
2 173 |
2 130 |
2 120 |
2 084 |
| Rinkliavos |
35 226 |
8 172 |
9 631 |
9 327 |
8 096 |
| Kitos pajamos |
47 577 |
9 306 |
13 274 |
11 455 |
13 542 |
| Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
45 320 |
10 746 |
11 930 |
11 540 |
11 104 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
10 620 |
2 250 |
3 448 |
1 991 |
2 931 |
| MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS |
69 853 |
22 360 |
11 849 |
14 306 |
21 338 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
65 018 |
20 241 |
11 274 |
12 747 |
20 756 |
| Žemės realizavimo pajamos |
23 011 |
11 218 |
2 602 |
2 526 |
6 665 |
| Kitas materialusis ir nematerialusis turtas |
42 007 |
9 023 |
8 672 |
10 221 |
14 091 |
| Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimas / grįžusios finansinės investicijos) |
4 835 |
2 119 |
57 5 |
1 559 |
582 |
| Kitos gautinos sumos |
4 835 |
2 119 |
575 |
1 559 |
582 |
| Iš viso |
6 767 262 |
1 546 064 |
1 889 294 |
1 692 543 |
1 639 361 |
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
2 303 876 |
715 857 |
345 581 |
446 952 |
795 486 |
| IŠ VISO |
9 071 138 |
2 261 921 |
2 234 875 |
2 139 495 |
2 434 847 |
II SKYRIUS
PROGRAMŲ FINANSAVIMO (KETVIRČIAIS) PLANAS
| tūkst. Eur |
||||||
| Programos kodas |
Asignavimų valdytojo / |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
|||
| I |
II |
III |
IV |
|||
| I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS |
||||||
| Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija |
5 406,0 |
1 405,0 |
1 286,0 |
1 406,0 |
1 309,0 |
|
| 01 01 |
Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas |
5 406,0 |
1 405,0 |
1 286,0 |
1 406,0 |
1 309,0 |
| Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
30 550,0 |
7 294,0 |
7 302,0 |
7 593,0 |
8 361,0 |
|
| 01 02 |
Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas |
29 301,0 |
7 085,0 |
6 990,0 |
7 281,0 |
7 945,0 |
| 01 05 |
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo įgyvendinimas (valstybinės signatarų rentos) |
1 249,0 |
209,0 |
312,0 |
312,0 |
416,0 |
| Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija |
7 907,0 |
301,0 |
3 088,0 |
717,0 |
3 801,0 |
|
| 01 01 |
Rinkimų ir referendumų organizavimas |
2 405,0 |
301,0 |
337,0 |
717,0 |
1 050,0 |
| 01 02 |
Asignavimai politinėms partijoms |
5 502,0 |
0,0 |
2 751,0 |
0,0 |
2 751,0 |
| Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga |
1 116,0 |
308,0 |
272,0 |
266,0 |
270,0 |
|
| 01 01 |
Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas |
1 116,0 |
308,0 |
272,0 |
266,0 |
270,0 |
| Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė |
9 180,0 |
2 459,8 |
2 457,8 |
2 208,8 |
2 053,6 |
|
| 01 03 |
Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas |
9 180,0 |
2 459,8 |
2 457,8 |
2 208,8 |
2 053,6 |
| Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
867,0 |
170,5 |
210,8 |
182,2 |
303,5 |
|
| 01 05 |
Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra |
428,0 |
96,6 |
86,4 |
85,8 |
159,2 |
| 02 01 |
Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimai |
154,0 |
21,1 |
47,0 |
38,6 |
47,3 |
| 02 10 |
Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida |
285,0 |
52,8 |
77,4 |
57,8 |
97,0 |
| Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba |
2 279,0 |
547,5 |
509,2 |
698,7 |
523,6 |
|
| 01 01 |
Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų |
2 279,0 |
547,5 |
509,2 |
698,7 |
523,6 |
| Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba |
189,0 |
47,0 |
48,0 |
49,0 |
45,0 |
|
| 01 01 |
Akademinės etikos ir procedūrų priežiūra ir kontrolė |
189,0 |
47,0 |
48,0 |
49,0 |
45,0 |
| Vyriausioji tarnybinės etikos komisija |
648,0 |
166,0 |
155,2 |
161,0 |
165,8 |
|
| 01 01 |
Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa |
648,0 |
166,0 |
155,2 |
161,0 |
165,8 |
| Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba |
358,0 |
92,7 |
91,7 |
93,3 |
80,3 |
|
| 01 01 |
Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas |
358,0 |
92,7 |
91,7 |
93,3 |
80,3 |
| Lietuvos radijo ir televizijos komisija |
724,0 |
193,1 |
178,7 |
176,7 |
175,5 |
|
| 01 01 |
Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė |
724,0 |
193,1 |
178,7 |
176,7 |
175,5 |
| Nacionalinė sveikatos taryba |
60,0 |
15,6 |
15,3 |
15,2 |
13,9 |
|
| 01 01 |
Nacionalinės sveikatos tarybos veiklos užtikrinimas |
60,0 |
15,6 |
15,3 |
15,2 |
13,9 |
| Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga |
504,0 |
126,2 |
126,2 |
125,7 |
125,9 |
|
| 01 01 |
Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas |
504,0 |
126,2 |
126,2 |
125,7 |
125,9 |
| Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba |
402,0 |
95,7 |
103,0 |
97,5 |
105,8 |
|
| 01 01 |
Lygių galimybių užtikrinimas |
402,0 |
95,7 |
103,0 |
97,5 |
105,8 |
| Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija |
276,0 |
69,3 |
70,4 |
69,2 |
67,1 |
|
| 01 01 |
Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas |
258,0 |
65,2 |
65,3 |
63,6 |
63,9 |
| 02 01 |
Glaudesnė sąveika su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis kultūros paveldo apsaugos srityje |
7,0 |
0,9 |
3,8 |
1,3 |
1,0 |
| 03 01 |
Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas ir aktualizavimas |
1,0 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
| 04 01 |
Inovacijų plėtra paveldosaugoje |
10,0 |
3,0 |
1,0 |
4,0 |
2,0 |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija |
14 108,0 |
6 496,0 |
2 958,0 |
2 319,0 |
2 335,0 |
|
| 01 01 |
Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas |
14 108,0 |
6 496,0 |
2 958,0 |
2 319,0 |
2 335,0 |
| Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija |
3 050,0 |
685,3 |
771,2 |
803,0 |
790,5 |
|
| 01 01 |
Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimas bei rinkos priežiūra |
3 050,0 |
685,3 |
771,2 |
803,0 |
790,5 |
| Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija |
1 882,0 |
501,0 |
474,0 |
452,0 |
455,0 |
|
| 01 01 |
Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra |
1 882,0 |
501,0 |
474,0 |
452,0 |
455,0 |
| Etninės kultūros globos taryba |
213,0 |
49,8 |
47,4 |
65,2 |
50,6 |
|
| 01 01 |
Etninės kultūros valstybinė globa |
196,0 |
49,8 |
47,4 |
49,2 |
49,6 |
| 02 01 |
Etninės kultūros tęstinumas ir kaitos tyrimai |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
1,0 |
| Viešųjų pirkimų tarnyba |
3 158,0 |
767,1 |
636,4 |
1 215,9 |
538,6 |
|
| 01 01 |
Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams |
3 158,0 |
767,1 |
636,4 |
1 215,9 |
538,6 |
| Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas |
38 491,0 |
14 980,5 |
7 426,3 |
6 580,3 |
9 503,9 |
|
| 01 01 |
Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu |
38 491,0 |
14 980,5 |
7 426,3 |
6 580,3 |
9 503,9 |
| Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba |
10 280,0 |
2 369,9 |
2 682,3 |
2 887,1 |
2 340,7 |
|
| 01 04 |
Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija |
10 280,0 |
2 369,9 |
2 682,3 |
2 887,1 |
2 340,7 |
| II. MINISTERIJOS |
||||||
| Aplinkos ministerija |
276 432,0 |
53 593,3 |
65 001,0 |
75 965,6 |
81 872,1 |
|
| 01 30 |
Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas |
17 604,0 |
3 872,5 |
4 559,4 |
4 788,9 |
4 383,2 |
| 01 31 |
Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija |
145 589,0 |
24 085,9 |
33 643,0 |
41 005,9 |
46 854,2 |
| 01 32 |
Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas |
25 758,0 |
3 123,5 |
3 719,4 |
7 545,7 |
11 369,4 |
| 02 33 |
Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga |
13 295,0 |
2 139,5 |
2 085,6 |
3 577,1 |
5 492,8 |
| 02 36 |
Hidrometeorologiniai stebėjimai ir prognozės |
4 018,0 |
2 148,4 |
757,2 |
668,6 |
443,8 |
| 02 39 |
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa |
9 000,0 |
1 916,2 |
4 319,1 |
1 473,3 |
1 291,4 |
| 02 41 |
Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose |
100,0 |
18,3 |
35,1 |
22,6 |
24,0 |
| 03 37 |
Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas |
51 386,0 |
13 691,9 |
13 316,6 |
14 533,7 |
9 843,8 |
| 04 38 |
Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas |
9 682,0 |
2 597,1 |
2 565,6 |
2 349,8 |
2 169,5 |
| Energetikos ministerija |
162 049,0 |
34 912,3 |
17 628,6 |
41 682,6 |
67 825,5 |
|
| 01 01 |
Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa |
92 257,0 |
10 672,9 |
8 420,0 |
15 477,2 |
57 686,9 |
| 01 87 |
Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas |
1 170,0 |
292,4 |
292,6 |
292,4 |
292,6 |
| 72 10 |
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa |
68 622,0 |
23 947,0 |
8 916,0 |
25 913,0 |
9 846,0 |
| Finansų ministerija |
1 315 503,0 |
493 354,9 |
290 424,7 |
302 689,1 |
229 034,3 |
|
| 01 02 |
Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas |
326 200,0 |
75 947,0 |
123 468,0 |
54 061,5 |
72 723,5 |
| 01 04 |
Skolos valstybės vardu valdymas |
526 811,0 |
221 510,6 |
58 825,4 |
151 120,4 |
95 354,6 |
| 01 06 |
Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms |
462 492,0 |
195 897,3 |
108 131,3 |
97 507,2 |
60 956,2 |
| Krašto apsaugos ministerija |
873 025,0 |
114 500,0 |
255 797,9 |
252 918,3 |
249 808,8 |
|
| 01 01 |
Sausumos pajėgos |
383 159,0 |
37 461,0 |
82 344,9 |
127 619,8 |
135 733,3 |
| 01 02 |
Karinės oro pajėgos |
130 390,0 |
11 459,1 |
76 465,3 |
17 790,9 |
24 674,7 |
| 01 03 |
Karinės jūrų pajėgos |
25 741,0 |
3 389,8 |
5 954,3 |
6 658,5 |
9 738,4 |
| 01 04 |
Logistika |
86 990,0 |
13 717,9 |
25 720,0 |
33 639,6 |
13 912,5 |
| 01 05 |
Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas |
69 423,0 |
11 843,7 |
16 207,3 |
25 064,6 |
16 307,4 |
| 01 06 |
Specialiųjų operacijų pajėgos |
24 086,0 |
3 985,0 |
6 108,7 |
6 383,8 |
7 608,5 |
| 02 01 |
Centralizuotos tarnybos |
64 012,0 |
14 251,6 |
13 068,2 |
15 730,1 |
20 962,1 |
| 02 02 |
Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas |
39 914,0 |
9 696,7 |
9 928,6 |
9 767,8 |
10 520,9 |
| 03 01 |
Karinės operacijos |
49 310,0 |
8 695,2 |
20 000,6 |
10 263,2 |
10 351,0 |
| Kultūros ministerija |
168 268,0 |
54 281,7 |
43 694,4 |
38 044,8 |
32 247,1 |
|
| 01 07 |
Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas |
39 349,0 |
12 943,5 |
11 270,4 |
7 447,7 |
7 687,4 |
| 01 08 |
Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas |
62 128,0 |
14 794,7 |
16 028,5 |
16 548,6 |
14 756,2 |
| 01 09 |
Kultūros rėmimo fondas |
17 109,0 |
12 037,0 |
4 092,0 |
980,0 |
0,0 |
| 02 07 |
Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas |
49 682,0 |
14 506,5 |
12 303,5 |
13 068,5 |
9 803,5 |
| Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
1 432 986,0 |
369 557,0 |
356 947,3 |
360 806,1 |
345 675,6 |
|
| 01 02 |
Užimtumo didinimas |
107 093,0 |
42 294,9 |
23 779,2 |
23 922,4 |
17 096,5 |
| 02 08 |
Socialinė parama |
1 178 365,0 |
293 191,3 |
293 930,4 |
297 124,3 |
294 119,0 |
| 03 03 |
Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra |
133 520,0 |
30 993,7 |
35 516,6 |
36 149,4 |
30 860,3 |
| 04 05 |
Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas |
14 008,0 |
3 077,1 |
3 721,1 |
3 610,0 |
3 599,8 |
| Susisiekimo ministerija |
776 104,0 |
110 809,7 |
179 476,5 |
237 588,2 |
248 229,6 |
|
| 01 08 |
Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas |
79 269,0 |
8 486,6 |
13 723,8 |
29 481,6 |
27 577,0 |
| 01 09 |
Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas |
556 239,0 |
85 260,0 |
135 499,8 |
178 710,3 |
156 768,9 |
| 01 10 |
Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas |
13 125,0 |
7 580,6 |
2 651,9 |
1 744,5 |
1 148,0 |
| 01 11 |
Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas |
88 847,0 |
2 240,0 |
19 362,4 |
20 087,3 |
47 157,3 |
| 01 12 |
Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas |
4 862,0 |
476,0 |
1 328,3 |
845,0 |
2 212,7 |
| 02 01 |
Informacinės visuomenės plėtra |
33 762,0 |
6 766,5 |
6 910,3 |
6 719,5 |
13 365,7 |
| Sveikatos apsaugos ministerija |
691 252,0 |
182 383,3 |
168 494,4 |
168 391,8 |
171 982,5 |
|
| 01 10 |
Visuomenės sveikatos stiprinimas |
36 126,0 |
7 622,4 |
8 670,0 |
9 549,1 |
10 284,5 |
| 01 11 |
Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas |
2 691,0 |
11,9 |
669,1 |
1 005,0 |
1 005,0 |
| 02 21 |
Sveikatos sistemos valdymas |
108 289,0 |
19 748,8 |
27 887,6 |
23 344,2 |
37 308,4 |
| 02 22 |
Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas |
13 197,0 |
3 220,2 |
3 395,3 |
3 311,8 |
3 269,7 |
| 03 18 |
Nacionalinė vaistų politika |
2 488,0 |
602,0 |
603,4 |
662,7 |
619,9 |
| 04 01 |
Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas |
528 461,0 |
151 178,0 |
127 269,0 |
130 519,0 |
119 495,0 |
| Švietimo ir mokslo ministerija |
1 056 528,0 |
331 530,7 |
365 101,5 |
115 025,5 |
244 870,3 |
|
| 11 01 |
Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas |
85 552,0 |
47 206,0 |
18 193,0 |
12 391,0 |
7 762,0 |
| 11 02 |
Švietimo ir mokslo administravimas |
824 346,0 |
200 868,7 |
316 429,5 |
93 381,5 |
213 666,3 |
| 12 01 |
Studijų ir mokslo plėtra |
146 630,0 |
83 456,0 |
30 479,0 |
9 253,0 |
23 442,0 |
| Teisingumo ministerija |
93 951,0 |
20 714,1 |
24 211,5 |
24 570,4 |
24 455,0 |
|
| 01 04 |
Teisės sistema |
7 272,0 |
2 132,4 |
1 785,5 |
1 674,7 |
1 679,4 |
| 02 01 |
Paslaugos gyventojams ir verslui |
6 985,0 |
1 626,8 |
1 761,8 |
1 964,1 |
1 632,3 |
| 02 07 |
Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą |
8 307,0 |
2 136,2 |
2 140,3 |
2 003,9 |
2 026,6 |
| 03 01 |
Bausmių sistema |
71 387,0 |
14 818,7 |
18 523,9 |
18 927,7 |
19 116,7 |
| Ūkio ministerija |
214 017,0 |
39 680,9 |
96 010,7 |
36 132,5 |
42 192,9 |
|
| 01 05 |
Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas |
214 017,0 |
39 680,9 |
96 010,7 |
36 132,5 |
42 192,9 |
| Užsienio reikalų ministerija |
83 981,0 |
19 899,6 |
18 397,9 |
23 701,7 |
21 981,8 |
|
| 01 01 |
Užsienio politikos formavimas ir įgyvendinimas |
12 179,0 |
3 815,3 |
2 236,5 |
4 099,0 |
2 028,2 |
| 01 02 |
Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių aptarnavimas |
165,0 |
32,0 |
43,5 |
31,5 |
58,0 |
| 01 03 |
Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai |
8 304,0 |
2 566,1 |
303,9 |
3 383,7 |
2 050,3 |
| 01 04 |
Diplomatinės tarnybos administravimas |
62 992,0 |
13 358,2 |
15 748,0 |
16 115,5 |
17 770,3 |
| 01 05 |
Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimas ir įgyvendinimas |
341,0 |
128,0 |
66,0 |
72,0 |
75,0 |
| Vidaus reikalų ministerija |
445 127,0 |
91 315,0 |
118 820,4 |
119 235,0 |
115 756,6 |
|
| 01 02 |
Saugomų asmenų apsauga |
13 901,0 |
2 728,9 |
3 396,8 |
3 135,3 |
4 640,0 |
| 01 04 |
Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga |
18 199,0 |
3 869,8 |
4 188,7 |
4 376,4 |
5 764,1 |
| 01 05 |
Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai |
100 802,0 |
22 167,7 |
25 722,9 |
27 177,2 |
25 734,2 |
| 01 06 |
Valstybės sienos apsauga |
70 135,0 |
12 268,9 |
17 846,7 |
17 313,9 |
22 705,5 |
| 01 09 |
Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija |
8 700,0 |
1 792,9 |
2 081,0 |
2 516,1 |
2 310,0 |
| 01 12 |
Elektroninės valdžios politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga |
9 448,0 |
1 432,3 |
2 094,6 |
2 500,5 |
3 420,6 |
| 01 15 |
Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos |
5 619,0 |
1 199,7 |
1 453,0 |
1 367,1 |
1 599,2 |
| 01 17 |
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas |
18 035,0 |
632,8 |
2 366,2 |
6 584,9 |
8 451,1 |
| 01 42 |
Specialaus statuso subjektų, kitų juridinių ir fizinių asmenų aprūpinimas ginklais, jų priedais, šaudmenimis bei specialiąja technika |
1 456,0 |
426,7 |
327,0 |
339,9 |
362,4 |
| 01 57 |
Vidaus saugumo fondo programa |
72 973,0 |
16 143,3 |
27 488,3 |
20 866,8 |
8 474,6 |
| 02 01 |
Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė |
5 202,0 |
1 155,9 |
1 524,0 |
1 191,1 |
1 331,0 |
| 02 11 |
Vidaus reikalų infrastruktūros ir paslaugų plėtra |
2 575,0 |
606,6 |
622,7 |
705,6 |
640,1 |
| 03 03 |
Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas |
86 270,0 |
19 005,5 |
22 148,8 |
23 699,5 |
21 416,2 |
| 03 53 |
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa |
17 462,0 |
4 923,0 |
4 334,0 |
4 249,0 |
3 956,0 |
| 03 54 |
Europos kaimynystės priemonės programa |
14 350,0 |
2 961,0 |
3 225,7 |
3 211,7 |
4 951,6 |
| Žemės ūkio ministerija |
1 053 828,0 |
271 996,8 |
154 927,8 |
83 955,3 |
542 948,1 |
|
| 01 01 |
Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas |
997 838,0 |
256 603,8 |
138 824,1 |
70 482,4 |
531 927,7 |
| 02 01 |
Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas |
19 184,0 |
5 734,9 |
6 275,4 |
3 953,8 |
3 219,9 |
| 03 01 |
Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas |
30 172,0 |
8 226,0 |
8 252,4 |
7 661,1 |
6 032,5 |
| 04 01 |
Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai |
6 634,0 |
1 432,1 |
1 575,9 |
1 858,0 |
1 768,0 |
| III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS |
||||||
| FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS |
||||||
| Lietuvos statistikos departamentas |
9 261,0 |
2 017,2 |
2 089,2 |
2 289,9 |
2 864,7 |
|
| 01 01 |
Oficialiosios statistikos tvarkymas |
9 261,0 |
2 017,2 |
2 089,2 |
2 289,9 |
2 864,7 |
| KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS |
||||||
| Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |
6 084,0 |
1 239,2 |
1 632,2 |
1 457,1 |
1 755,5 |
|
| 01 03 |
Visuomenės informacinis aprūpinimas |
4 930,0 |
1 027,3 |
1 327,9 |
1 137,1 |
1 437,7 |
| 02 02 |
LIBIS bibliotekų kompetencijų ugdymas ir infrastruktūros plėtra |
1 154,0 |
211,9 |
304,3 |
320,0 |
317,8 |
| Lietuvos nacionalinis muziejus |
5 151,0 |
1 045,0 |
1 329,5 |
1 523,5 |
1 253,0 |
|
| 01 01 |
Muziejaus rinkinių kaupimas, konservavimas, restauravimas, saugojimas ir populiarinimas |
5 151,0 |
1 045,0 |
1 329,5 |
1 523,5 |
1 253,0 |
| Lietuvos dailės muziejus |
5 483,0 |
956,3 |
1 425,7 |
1 434,2 |
1 666,8 |
|
| 01 01 |
Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas |
5 274,0 |
916,0 |
1 372,5 |
1 381,0 |
1 604,5 |
| 01 02 |
Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida |
209,0 |
40,3 |
53,2 |
53,2 |
62,3 |
| Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus |
5 812,0 |
1 573,2 |
1 902,5 |
1 368,0 |
968,3 |
|
| 01 01 |
Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas |
5 812,0 |
1 573,2 |
1 902,5 |
1 368,0 |
968,3 |
| Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras |
12 238,0 |
3 423,5 |
4 364,0 |
2 516,5 |
1 934,0 |
|
| 01 01 |
Teatro meno pristatymas žiūrovui |
12 238,0 |
3 423,5 |
4 364,0 |
2 516,5 |
1 934,0 |
| Lietuvos nacionalinis dramos teatras |
4 414,0 |
954,9 |
1 486,3 |
1 044,8 |
928,0 |
|
| 01 02 |
Teatro meno pristatymas |
4 414,0 |
954,9 |
1 486,3 |
1 044,8 |
928,0 |
| Nacionalinis Kauno dramos teatras |
1 980,0 |
509,0 |
710,0 |
366,0 |
395,0 |
|
| 01 01 |
Scenos meno pristatymas žiūrovui |
1 980,0 |
509,0 |
710,0 |
366,0 |
395,0 |
| Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija |
4 763,0 |
938,0 |
1 513,0 |
949,0 |
1 363,0 |
|
| 01 03 |
Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida |
4 763,0 |
938,0 |
1 513,0 |
949,0 |
1 363,0 |
| Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai |
11 575,0 |
3 579,5 |
3 574,5 |
3 602,0 |
819,0 |
|
| 01 01 |
Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas |
11 575,0 |
3 579,5 |
3 574,5 |
3 602,0 |
819,0 |
| Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas |
2 741,0 |
858,4 |
629,3 |
626,1 |
627,2 |
|
| 01 01 |
Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė |
2 741,0 |
858,4 |
629,3 |
626,1 |
627,2 |
| Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ |
38 841,0 |
10 528,5 |
10 100,4 |
10 033,7 |
8 178,4 |
|
| 01 03 |
Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais |
3 300,0 |
814,5 |
823,0 |
827,5 |
835,0 |
| 01 05 |
Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais |
35 541,0 |
9 714,0 |
9 277,4 |
9 206,2 |
7 343,4 |
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |
9 353,0 |
2 499,8 |
2 403,0 |
2 234,5 |
2 215,7 |
|
| 01 02 |
Nacionalinio dokumentų fondo administravimas |
7 867,0 |
2 116,0 |
2 035,6 |
1 867,1 |
1 848,3 |
| 01 03 |
Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas |
1 486,0 |
383,8 |
367,4 |
367,4 |
367,4 |
| Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės |
978,0 |
428,4 |
261,8 |
156,3 |
131,5 |
|
| 01 01 |
Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę |
978,0 |
428,4 |
261,8 |
156,3 |
131,5 |
| SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS |
||||||
| Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas |
750,0 |
181,4 |
209,1 |
180,5 |
179,0 |
|
| 01 01 |
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas |
750,0 |
181,4 |
209,1 |
180,5 |
179,0 |
| ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO VALDYMO SRITIS |
||||||
| Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės |
35 622,0 |
8 764,2 |
13 308,4 |
10 125,9 |
3 423,5 |
|
| 01 10 |
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa |
6 619,0 |
2 618,5 |
3 967,7 |
17,1 |
15,7 |
| 01 14 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
29 003,0 |
6 145,7 |
9 340,7 |
10 108,8 |
3 407,8 |
| TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS |
||||||
| Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija |
1 111,0 |
330,4 |
285,6 |
250,1 |
244,9 |
|
| 01 01 |
Duomenų apsaugos valdymas |
1 111,0 |
330,4 |
285,6 |
250,1 |
244,9 |
| VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS |
||||||
| Valstybės tarnybos departamentas |
1 259,0 |
279,8 |
311,3 |
314,3 |
353,6 |
|
| 01 07 |
Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas |
1 259,0 |
279,8 |
311,3 |
314,3 |
353,6 |
| Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos |
227 918,0 |
42 747,8 |
56 117,9 |
61 285,6 |
67 766,7 |
|
| 01 08 |
Visuomenės saugumo užtikrinimas |
227 918,0 |
42 747,8 |
56 117,9 |
61 285,6 |
67 766,7 |
| ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS |
||||||
| Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
28 475,0 |
7 183,0 |
6 994,0 |
7 329,0 |
6 969,0 |
|
| 04 02 |
Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė |
28 475,0 |
7 183,0 |
6 994,0 |
7 329,0 |
6 969,0 |
| IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS |
||||||
| Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas |
2 132,0 |
730,0 |
481,0 |
460,0 |
461,0 |
|
| 01 01 |
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išlaikymas |
2 132,0 |
730,0 |
481,0 |
460,0 |
461,0 |
| Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra |
31 520,0 |
5 827,5 |
7 919,2 |
7 833,1 |
9 940,2 |
|
| 01 01 |
Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas |
25 502,0 |
4 308,0 |
6 393,0 |
6 502,0 |
8 299,0 |
| 02 02 |
Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas |
1 504,0 |
255,0 |
377,0 |
384,0 |
488,0 |
| 03 03 |
Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas |
4 514,0 |
1 264,5 |
1 149,2 |
947,1 |
1 153,2 |
| Nacionalinė teismų administracija |
8 551,0 |
2 237,6 |
2 044,5 |
2 752,2 |
1 516,7 |
|
| 01 01 |
Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas |
4 097,0 |
1 152,1 |
991,0 |
1 005,6 |
948,3 |
| 01 02 |
Teismų centralizuotas aprūpinimas |
1 910,0 |
415,7 |
415,6 |
780,1 |
298,6 |
| 01 03 |
Teisėjų kvalifikacijos kėlimas |
277,0 |
79,8 |
77,9 |
60,5 |
58,8 |
| 02 01 |
Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra |
1 050,0 |
270,0 |
245,0 |
324,0 |
211,0 |
| 02 03 |
Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija |
1 217,0 |
320,0 |
315,0 |
582,0 |
0,0 |
| Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
4 379,0 |
1 366,3 |
1 024,6 |
1 013,1 |
975,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
4 379,0 |
1 366,3 |
1 024,6 |
1 013,1 |
975,0 |
| Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas |
2 434,0 |
569,4 |
734,1 |
567,6 |
562,9 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
2 434,0 |
569,4 |
734,1 |
567,6 |
562,9 |
| Lietuvos apeliacinis teismas |
3 798,0 |
1 263,4 |
1 056,2 |
790,4 |
688,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
3 798,0 |
1 263,4 |
1 056,2 |
790,4 |
688,0 |
| Vilniaus apygardos teismas |
5 399,0 |
1 909,6 |
1 249,8 |
1 242,8 |
996,8 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
5 399,0 |
1 909,6 |
1 249,8 |
1 242,8 |
996,8 |
| Kauno apygardos teismas |
4 058,0 |
1 382,7 |
949,2 |
938,2 |
787,9 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
4 058,0 |
1 382,7 |
949,2 |
938,2 |
787,9 |
| Klaipėdos apygardos teismas |
2 524,0 |
798,0 |
645,0 |
608,5 |
472,5 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
2 524,0 |
798,0 |
645,0 |
608,5 |
472,5 |
| Šiaulių apygardos teismas |
1 997,0 |
605,0 |
686,1 |
393,7 |
312,2 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
1 997,0 |
605,0 |
686,1 |
393,7 |
312,2 |
| Panevėžio apygardos teismas |
1 820,0 |
490,4 |
464,3 |
400,9 |
464,4 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
1 820,0 |
490,4 |
464,3 |
400,9 |
464,4 |
| Vilniaus miesto apylinkės teismas |
8 215,0 |
2 465,3 |
1 932,1 |
1 914,4 |
1 903,2 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
8 215,0 |
2 465,3 |
1 932,1 |
1 914,4 |
1 903,2 |
| Kauno apylinkės teismas |
7 077,0 |
2 554,0 |
1 691,0 |
1 722,0 |
1 110,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
7 077,0 |
2 554,0 |
1 691,0 |
1 722,0 |
1 110,0 |
| Klaipėdos apylinkės teismas |
3 390,0 |
1 011,9 |
798,4 |
788,4 |
791,3 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
3 390,0 |
1 011,9 |
798,4 |
788,4 |
791,3 |
| Šiaulių apylinkės teismas |
4 557,0 |
1 431,8 |
1 601,0 |
939,2 |
585,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
4 557,0 |
1 431,8 |
1 601,0 |
939,2 |
585,0 |
| Panevėžio apylinkės teismas |
3 489,0 |
1 285,2 |
1 367,6 |
576,1 |
260,1 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
3 489,0 |
1 285,2 |
1 367,6 |
576,1 |
260,1 |
| Alytaus apylinkės teismas |
2 674,0 |
804,0 |
656,0 |
643,0 |
571,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
2 674,0 |
804,0 |
656,0 |
643,0 |
571,0 |
| Marijampolės apylinkės teismas |
2 409,0 |
672,8 |
703,0 |
563,0 |
470,2 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
2 409,0 |
672,8 |
703,0 |
563,0 |
470,2 |
| Plungės apylinkės teismas |
1 562,0 |
523,5 |
391,0 |
355,5 |
292,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
1 562,0 |
523,5 |
391,0 |
355,5 |
292,0 |
| Tauragės apylinkės teismas |
1 715,0 |
515,4 |
500,4 |
492,2 |
207,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
1 715,0 |
515,4 |
500,4 |
492,2 |
207,0 |
| Telšių apylinkės teismas |
1 640,0 |
575,8 |
406,5 |
406,0 |
251,7 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
1 640,0 |
575,8 |
406,5 |
406,0 |
251,7 |
| Utenos apylinkės teismas |
2 477,0 |
857,9 |
660,8 |
650,9 |
307,4 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
2 477,0 |
857,9 |
660,8 |
650,9 |
307,4 |
| Vilniaus regiono apylinkės teismas |
3 600,0 |
1 054,0 |
851,0 |
847,0 |
848,0 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
3 600,0 |
1 054,0 |
851,0 |
847,0 |
848,0 |
| Vilniaus apygardos administracinis teismas |
2 392,0 |
758,5 |
607,4 |
610,7 |
415,4 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
2 392,0 |
758,5 |
607,4 |
610,7 |
415,4 |
| Regionų apygardos administracinis teismas |
2 489,0 |
855,5 |
544,5 |
543,5 |
545,5 |
|
| 01 02 |
Teisingumo vykdymas |
2 489,0 |
855,5 |
544,5 |
543,5 |
545,5 |
| Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras |
2 540,0 |
539,3 |
701,1 |
590,7 |
708,9 |
|
| 01 01 |
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas |
2 373,0 |
486,0 |
650,0 |
567,0 |
670,0 |
| 01 03 |
Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas |
167,0 |
53,3 |
51,1 |
23,7 |
38,9 |
| Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas |
140,0 |
33,1 |
33,1 |
40,1 |
33,7 |
|
| 01 01 |
Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas |
140,0 |
33,1 |
33,1 |
40,1 |
33,7 |
| Lietuvos administracinių ginčų komisija |
1 494,0 |
375,7 |
376,9 |
365,4 |
376,0 |
|
| 01 10 |
Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka |
1 494,0 |
375,7 |
376,9 |
365,4 |
376,0 |
| Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės |
476,0 |
126,1 |
127,6 |
105,2 |
117,1 |
|
| 01 01 |
Mokestinių ginčų nagrinėjimas |
476,0 |
126,1 |
127,6 |
105,2 |
117,1 |
| Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba |
8 430,0 |
1 938,0 |
2 473,0 |
1 597,0 |
2 422,0 |
|
| 01 81 |
Ryšių valdymas ir kontrolė |
8 200,0 |
1 889,0 |
2 411,0 |
1 538,0 |
2 362,0 |
| 02 82 |
Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas |
130,0 |
28,0 |
31,0 |
27,0 |
44,0 |
| 03 83 |
Atlyginimo už duomenų registravimą ir teikimą apskaičiavimo priežiūra |
100,0 |
21,0 |
31,0 |
32,0 |
16,0 |
| V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI) |
||||||
| Vilniaus universitetas |
54 521,0 |
14 043,0 |
16 968,0 |
12 417,0 |
11 093,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
45 241,0 |
11 579,0 |
14 354,0 |
10 446,0 |
8 862,0 |
| 01 03 |
Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas |
2 590,0 |
664,0 |
814,0 |
571,0 |
541,0 |
| 01 05 |
Studentų rėmimas |
6 690,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 400,0 |
1 690,0 |
| Vytauto Didžiojo universitetas |
10 816,0 |
2 491,5 |
4 118,5 |
2 730,8 |
1 475,2 |
|
| 01 02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas |
990,0 |
269,0 |
269,0 |
183,0 |
269,0 |
| 01 10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
9 826,0 |
2 222,5 |
3 849,5 |
2 547,8 |
1 206,2 |
| Kauno technologijos universitetas |
28 679,0 |
6 291,0 |
9 424,0 |
5 981,0 |
6 983,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
26 723,0 |
5 761,0 |
8 894,0 |
5 597,0 |
6 471,0 |
| 01 02 |
Studentų rėmimas |
1 956,0 |
530,0 |
530,0 |
384,0 |
512,0 |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas |
21 229,0 |
4 743,0 |
7 879,0 |
5 038,0 |
3 569,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra |
19 999,0 |
4 413,0 |
7 559,0 |
4 713,0 |
3 314,0 |
| 01 02 |
Studentų rėmimas |
1 230,0 |
330,0 |
320,0 |
325,0 |
255,0 |
| Klaipėdos universitetas |
6 532,0 |
2 435,0 |
3 375,0 |
587,0 |
135,0 |
|
| 01 02 |
Studentų rėmimas |
300,0 |
120,0 |
80,0 |
60,0 |
40,0 |
| 01 10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
6 232,0 |
2 315,0 |
3 295,0 |
527,0 |
95,0 |
| Aleksandro Stulginskio universitetas |
6 197,0 |
1 345,0 |
2 415,0 |
1 655,0 |
782,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
5 752,0 |
1 230,0 |
2 300,0 |
1 540,0 |
682,0 |
| 01 02 |
Studentų rėmimas |
445,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
100,0 |
| Mykolo Romerio universitetas |
5 304,0 |
1 491,2 |
1 942,1 |
751,1 |
1 119,6 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
4 763,0 |
1 334,2 |
1 785,1 |
650,1 |
993,6 |
| 01 02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas |
541,0 |
157,0 |
157,0 |
101,0 |
126,0 |
| Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |
25 184,0 |
7 019,1 |
7 916,9 |
5 092,9 |
5 155,1 |
|
| 01 01 |
Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
20 190,0 |
5 763,0 |
6 660,2 |
3 851,1 |
3 915,7 |
| 01 02 |
Studentų rėmimas |
4 994,0 |
1 256,1 |
1 256,7 |
1 241,8 |
1 239,4 |
| Vilniaus dailės akademija |
6 467,0 |
1 532,0 |
1 889,0 |
1 577,0 |
1 469,0 |
|
| 01 02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas |
271,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
61,0 |
| 01 10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas |
6 196,0 |
1 462,0 |
1 819,0 |
1 507,0 |
1 408,0 |
| Lietuvos edukologijos universitetas |
4 853,0 |
913,0 |
1 493,0 |
921,0 |
1 526,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
4 580,0 |
838,0 |
1 419,0 |
857,0 |
1 466,0 |
| 01 02 |
Studentų rėmimas |
273,0 |
75,0 |
74,0 |
64,0 |
60,0 |
| Lietuvos sporto universitetas |
2 609,0 |
673,5 |
970,0 |
301,0 |
664,5 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
2 379,0 |
616,0 |
912,5 |
243,5 |
607,0 |
| 01 02 |
Studentų rėmimas ir jų kreditavimas |
230,0 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
| Šiaulių universitetas |
3 206,0 |
995,0 |
1 060,0 |
749,0 |
402,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas |
3 042,0 |
954,0 |
1 019,0 |
708,0 |
361,0 |
| 01 02 |
Studentų rėmimo plėtra |
164,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
| Lietuvos muzikos ir teatro akademija |
5 672,0 |
1 337,8 |
1 675,6 |
1 514,5 |
1 144,1 |
|
| 01 02 |
Studentų rėmimas |
209,0 |
52,6 |
52,7 |
48,1 |
55,6 |
| 01 10 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
5 463,0 |
1 285,2 |
1 622,9 |
1 466,4 |
1 088,5 |
| Lietuvos energetikos institutas |
3 702,0 |
900,0 |
971,0 |
945,0 |
886,0 |
|
| 01 01 |
Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas |
3 702,0 |
900,0 |
971,0 |
945,0 |
886,0 |
| Nacionalinis vėžio institutas |
3 775,0 |
2 975,7 |
300,4 |
254,7 |
244,2 |
|
| 01 10 |
Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas |
3 775,0 |
2 975,7 |
300,4 |
254,7 |
244,2 |
| Lietuvos kultūros tyrimų institutas |
884,0 |
230,0 |
315,0 |
140,4 |
198,6 |
|
| 01 01 |
Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai |
884,0 |
230,0 |
315,0 |
140,4 |
198,6 |
| Lietuvos istorijos institutas |
1 620,0 |
360,5 |
439,5 |
407,6 |
412,4 |
|
| 01 10 |
Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios |
1 620,0 |
360,5 |
439,5 |
407,6 |
412,4 |
| Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas |
1 213,0 |
305,2 |
303,2 |
300,9 |
303,7 |
|
| 01 01 |
Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas |
1 213,0 |
305,2 |
303,2 |
300,9 |
303,7 |
| Lietuvių kalbos institutas |
1 078,0 |
254,1 |
285,6 |
286,5 |
251,8 |
|
| 01 01 |
Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida |
1 078,0 |
254,1 |
285,6 |
286,5 |
251,8 |
| Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas |
491,0 |
134,5 |
118,3 |
117,4 |
120,8 |
|
| 01 01 |
Žemės ir maisto ūkio bei kaimo raidos socialiniai ekonominiai moksliniai tyrimai |
491,0 |
134,5 |
118,3 |
117,4 |
120,8 |
| Lietuvos teisės institutas |
386,0 |
99,8 |
101,8 |
100,8 |
83,6 |
|
| 01 01 |
Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai |
386,0 |
99,8 |
101,8 |
100,8 |
83,6 |
| Lietuvos socialinių tyrimų centras |
655,0 |
150,6 |
203,8 |
149,6 |
151,0 |
|
| 01 10 |
Mokslo plėtojimas |
655,0 |
150,6 |
203,8 |
149,6 |
151,0 |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras |
1 215,0 |
243,5 |
358,4 |
301,3 |
311,8 |
|
| 01 01 |
Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
1 215,0 |
243,5 |
358,4 |
301,3 |
311,8 |
| Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras |
7 544,0 |
1 863,0 |
2 088,9 |
1 878,3 |
1 713,8 |
|
| 01 02 |
Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra |
7 544,0 |
1 863,0 |
2 088,9 |
1 878,3 |
1 713,8 |
| Gamtos tyrimų centras |
4 321,0 |
983,6 |
1 195,6 |
1 061,6 |
1 080,2 |
|
| 01 01 |
Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse |
4 321,0 |
983,6 |
1 195,6 |
1 061,6 |
1 080,2 |
| Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras |
10 966,0 |
2 778,0 |
3 703,0 |
2 126,0 |
2 359,0 |
|
| 01 10 |
Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse |
10 966,0 |
2 778,0 |
3 703,0 |
2 126,0 |
2 359,0 |
| Lietuvos mokslų akademija |
4 099,0 |
883,2 |
1 128,6 |
1 204,5 |
882,7 |
|
| 01 10 |
Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas |
794,0 |
202,1 |
208,3 |
185,3 |
198,3 |
| 01 11 |
Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas |
3 305,0 |
681,1 |
920,3 |
1 019,2 |
684,4 |
| Lietuvos mokslo taryba |
18 913,0 |
4 774,5 |
6 396,7 |
3 090,3 |
4 651,5 |
|
| 01 01 |
Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra |
18 913,0 |
4 774,5 |
6 396,7 |
3 090,3 |
4 651,5 |
| Kauno kunigų seminarija |
133,0 |
35,0 |
30,0 |
25,0 |
43,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
133,0 |
35,0 |
30,0 |
25,0 |
43,0 |
| Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija |
46,0 |
16,0 |
9,0 |
7,0 |
14,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
46,0 |
16,0 |
9,0 |
7,0 |
14,0 |
| Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija |
113,0 |
30,0 |
29,0 |
25,0 |
29,0 |
|
| 01 01 |
Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas |
113,0 |
30,0 |
29,0 |
25,0 |
29,0 |
| Iš viso : |
9 560 309,0 |
2 415 592,8 |
2 409 272,5 |
2 100 463,7 |
2 634 980,0 |
|
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2018 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. 1K-47
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-139)
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRUOJAMŲ 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ (KETVIRČIAIS) PLANAS
tūkst. Eur
| Pajamos |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
|||
| I |
II |
III |
IV |
||
| Gyventojų pajamų mokestis |
312 103 |
63 774 |
88 820 |
72 356 |
87 153 |
| Pelno mokestis |
698 416 |
121 430 |
313 032 |
126 262 |
137 692 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
| Pridėtinės vertės mokestis |
3 505 986 |
902 150 |
808 758 |
946 102 |
848 976 |
| Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą |
26 400 |
6 574 |
6 880 |
6 454 |
6 492 |
| Akcizai |
1 436 211 |
315 916 |
359 771 |
397 386 |
363 138 |
| Loterijų ir lošimų mokestis |
16 100 |
4 400 |
3 895 |
3 900 |
3 905 |
| Transporto priemonių mokesčiai |
14 503 |
3 415 |
3 988 |
4 021 |
3 079 |
| Mokesčiai už aplinkos teršimą |
6 172 |
6 172 |
0 |
0 |
0 |
| Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos |
222 111 |
0 |
171 111 |
0 |
51 000 |
| Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise |
7 447 |
0 |
0 |
7 447 |
0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
13 750 |
3 608 |
3 007 |
3 725 |
3 410 |
| Angliavandenilių išteklių mokestis |
2 989 |
826 |
620 |
777 |
766 |
| Žyminis mokestis |
8 507 |
2 173 |
2 130 |
2 120 |
2 084 |
| Rinkliavos |
35 226 |
8 172 |
9 631 |
9 327 |
8 096 |
| Kitos pajamos |
47 077 |
9 186 |
13 152 |
11 324 |
13 415 |
| Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų |
45 320 |
10 746 |
11 930 |
11 540 |
11 104 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
10 620 |
2 250 |
3 448 |
1 991 |
2 931 |
| Žemės realizavimo pajamos |
23 011 |
11 218 |
2 602 |
2 526 |
6 665 |
| Kitas materialusis ir nematerialusis turtas |
2 032 |
474 |
492 |
512 |
554 |
| Kitos gautinos sumos |
2 335 |
619 |
575 |
559 |
582 |
| Iš viso pajamų: |
6 438 916 |
1 473 103 |
1 803 842 |
1 608 329 |
1 553 642 |
–––––––––––––
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2018 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. 1K-47
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-139)
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ADMINISTRUOJAMŲ 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ (KETVIRČIAIS) PLANAS
tūkst. Eur
| Pajamos |
Metinė suma |
Ketvirtinės sumos |
|||
| I |
II |
III |
IV |
||
| Pridėtinės vertės mokestis |
33 805 |
7 700 |
8 805 |
8 300 |
9 000 |
| Akcizai |
15 974 |
3 650 |
3 850 |
4 074 |
4 400 |
| Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai |
97 000 |
23 300 |
23 200 |
24 700 |
25 800 |
| Iš viso pajamų: |
146 779 |
34 650 |
35 855 |
37 074 |
39 200 |
––––––––––––
Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas
Nr. 1K-139, 2018-03-30, paskelbta TAR 2018-04-13, i. k. 2018-06045
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1K-47 "Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto pajamų paskirstymo“ pakeitimo