Suvestinė redakcija nuo 2017-01-04

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03597

 

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 22 d. Nr. 1-23

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-3 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti 2016 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1. 65493,0 tūkst. eurų pajamas (iš jų 22090 tūkst. eurų savivaldybei 2016 metams prognozuojamų pajamų finansinį rodiklį) ir 1030 tūkst. eurų 2015 metų biudžeto lėšų likutį;

1.2.  65316,2 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-142, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11320

Nr. 1-170, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14426

Nr. 1-243, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24221

Nr. 1-281, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27980

Nr. 1-319, 2016-12-29, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00418

 

2. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti bei sudarant ir tvirtinant 2016 metų biudžeto programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2016 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų vadovus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po biudžeto patvirtinimo pateikti 2016 metų biudžeto programos sąmatas pagal visus finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vidmantas Brazys

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.1-23

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr.1-319

redakcija)

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

(tūkst. eurų)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

24934,7

Pajamų ir pelno mokesčiai

21699

Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)

17219

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti

2985

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti

1495

Turto mokesčiai

2026

Iš jų:

 

Žemės mokestis

432

Paveldimo turto mokestis

20

Nekilnojamojo turto mokestis

1574

Prekių ir paslaugų mokesčiai

1209,7

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

99,9

Valstybės rinkliavos

58

Vietinės rinkliavos

1000

iš jų:

 

Atliekų tvarkymo rinkliava

1000

Dotacijos

37997,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11375,9

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

26621,4

Einamiesiems tikslams

15716,0

Speciali tikslinė dotacija

15142,6

iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

2472,4

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

1

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7,3

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,4

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

253,9

socialinei paramai mokiniams

320

socialinėms paslaugoms

626,8

vaikų teisių apsaugai

124,1

jaunimo teisių apsaugai

14

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

125

civilinės būklės aktams registruoti

37,6

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

14

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,6

civilinei saugai

29,5

priešgaisrinei saugai

360,4

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,8

žemės ūkio funkcijoms atlikti

139,8

melioracijai

171

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

25,7

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

0,3

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

200,2

Mokinio krepšeliui finansuoti

11695,4

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

38,4

Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti

47

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

889,4

Bendrosios dotacijos kompensacija

135,0

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

438,4

Kapitalui formuoti

10905,4

valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (Liudvinavo K. Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas)

116

valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (Sporto centro „Sūduva“ Marijampolėje kapitalinis remontas)

100

modernizavimo programoje numatytoms švietimo įstaigoms finansuoti (vaikų lopšelis-darželis „Rūta“)

78,0

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

10611,4

Kitos pajamos

2371,3

Turto pajamos

813,9

Dividendai

219,8

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

552

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

32,5

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

9,6

Pajamos už prekes ir paslaugas

1470,4

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

319,5

pajamos už patalpų nuomą

218

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

932,9

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

53

Kitos neišvardytos pajamos

34

iš jų:

 

želdinių atkuriamosios vertės mokestis

10,7

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

189,7

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

189,7

Žemė

60

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

129,7

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

65493,0

2015 m. biudžeto lėšų likutis

1030,0

Iš viso

66523,0

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

867,3

 

 

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

 

(tūkst. eurų)

 

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vals-tybės funkci-ja

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

Asignavi-mai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

30,0

30,0

22,9

-

 

Savivaldybės administracija

01.02.01.01.

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas

07

50,0

50,0

-

-

 

 

01.02.02.02.

Stacionarių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

70,0

70,0

-

-

 

 

 

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

60,0

60,0

-

-

 

 

 

01.02.02.04.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas

07

15,0

15,0

-

-

 

 

 

01.02.02.05.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

07

5,0

5,0

-

-

Iš viso B

230,0

230,0

22,9

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

4,5

3,3

1,0

1,2

Iš viso S-

4,5

3,3

1,0

1,2

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas

07

28,6

28,6

-

-

Iš viso I

28,6

28,6

-

-

 

V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo)

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

0,1

0,1

0,1

-

Iš viso V

0,1

0,1

0,1

-

 

P-paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

205,9

-

-

205,9

Iš viso P

205,9

-

-

205,9

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

469,1

262,0

24,0

207,1

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

974,0

964,0

564,0

10,0

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

688,5

688,5

-

-

 

02.01.01.02.

Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

490,0

490,0

-

-

 

 

02.01.01.03.

Vienkartinės paramos (laidojimo ir kitos) skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

63,2

63,2

-

-

 

 

 

02.01.01.06.

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą

10

470,0

470,0

-

-

 

 

 

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

239,7

-

-

239,7

 

 

 

02.02.01.02.

Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims

10

126,9

126,9

-

-

 

 

 

02.02.01.03.

Socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams

10

227,2

227,2

-

-

 

 

 

02.02.01.04.

Nevyriausybinių organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

17,0

17,0

-

-

 

 

 

02.02.01.05.

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)

10

7,3

7,3

-

-

 

 

 

02.02.01.06.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

24,5

24,5

-

-

 

 

 

02.02.01.07.

Laidojimas savivaldybės lėšomis

10

15,0

15,0

-

-

 

 

 

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

42,9

39,8

-

3,1

 

 

 

02.03.02.01.

renginių, skirtų globėjams, įtėviams, soc. rizikos šeimoms ir su vaikais dirbantiems specialistams organizavimas

10

1,0

1,0

-

-

Iš viso B

3387,2

3134,4

564,0

252,8

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.02.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

111,0

111,0

72,5

-

 

 

Savivaldybės administracija

02.01.02.02.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas

10

59,4

59,4

-

-

Iš viso S

170,4

170,4

72,5

-

 

T-kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

4,1

4,1

-

-

Iš viso T

4,1

4,1

-

-

 

V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo)

Socialinės pagalbos centras

02.02.02.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

1,8

1,8

1,4

-

Iš viso V

1,8

1,8

1,4

-

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

11,4

0,1

-

11,3

Iš viso N

11,4

0,1

-

11,3

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

3574,9

3310,8

637,9

264,1

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

219,1

218,5

132,8

0,6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

289,1

289,1

186,7

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

256,4

256,4

171,2

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

132,3

132,3

82,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

242,1

242,1

167,7

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

289,4

289,4

177,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

275,8

275,8

179,4

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

315,3

309,3

198,7

6,0

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

49,9

49,9

28,7

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

50,3

50,3

32,6

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

66,1

66,1

40,0

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

143,1

143,1

64,2

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

128,5

126,8

79,2

1,7

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Rasa
“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

261,3

261,3

149,8

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

284,7

284,7

174,4

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

255,4

255,4

160,0

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

102,1

102,1

57,2

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,5

2,5

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

198,1

198,1

95,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

14,4

14,4

-

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

267,8

261,0

147,0

6,8

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

5,5

5,5

-

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

232,9

232,9

129,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

18,8

18,8

-

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

264,6

264,6

145,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

10,2

10,2

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

237,0

237,0

116,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

7,8

7,8

-

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

221,6

221,6

128,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,1

2,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

30,3

30,3

19,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

6,0

6,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų  pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

178,4

176,9

66,0

1,5

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,3

2,3

-

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

132,0

132,0

63,9

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

85,7

85,7

55,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

4,8

4,8

-

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

134,2

134,2

71,1

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

369,0

369,0

254,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

-

-

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

247,2

242,2

139,8

5,0

 

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

243,2

235,7

123,1

7,5

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

242,5

242,5

135,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

58,5

58,5

-

-

 

 

Marijampolės  Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

221,7

221,7

125,6

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

84,4

84,4

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

78,9

78,9

44,4

-

 

 

Marijampolės muzikos mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje

09

387,0

387,0

295,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,9

0,9

-

-

 

 

Meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

263,3

257,8

182,4

5,5

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,8

0,8

-

-

 

 

Marijampolės dailės mokykla

03.01.03.02.

Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje

09

66,0

66,0

50,4

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

216,6

191,7

120,6

24,9

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

13,6

13,6

7,0

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

27,0

15,0

-

12,0

 

 

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

41,2

41,2

-

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,9

2,9

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,1

3,1

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

10,5

10,5

-

-

 

 

 

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

15,1

15,1

-

-

 

 

 

03.02.01.03.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

13,5

13,5

-

-

 

 

 

03.02.01.02.

LR dainų švenčių įstatymo įgyvendinimas

09

3,9

3,9

-

-

Iš viso B

8030,4

7958,9

4599,5

71,5

 

K- mokinio krepšelio lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

38,5

38,5

28,6

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

83,8

83,8

60,5

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

171,2

171,2

128,4

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

199,7

199,7

150,3

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

61,1

61,1

45,4

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

197,5

197,5

149,6

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis  „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

190,3

190,3

142,0

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

191,6

191,6

142,5

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

177,9

177,9

132,3

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

17,4

17,4

12,4

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

15,7

15,7

11,6

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

173,6

173,6

129,0

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

223,9

223,9

169,9

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

169,7

166,8

125,4

2,9

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

260,4

260,4

194,0

-

 

 

Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

217,8

217,8

162,5

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

151,7

151,7

115,0

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

508,0

508,0

366,7

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

388,4

388,4

293,1

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

833,0

830,7

617,3

2,3

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

588,5

588,5

436,3

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

542,6

542,6

401,3

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

266,1

266,1

200,7

-

 

 

Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

70,3

70,3

53,7

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

297,5

297,5

223,4

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

206,8

206,8

154,6

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

125,3

125,3

94,5

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

199,9

199,9

150,6

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

289,8

289,8

219,6

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

389,2

389,2

292,4

-

 

 

Marijampolės  sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

428,0

428,0

318,2

-

 

 

Marijampolės  Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1221,7

1219,6

902,9

2,1

 

 

Marijampolės  Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1191,0

1183,3

874,1

7,7

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

440,1

440,1

321,8

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

869,2

864,5

628,4

4,7

 

 

 

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose

09

30,6

30,6

22,5

-

 

 

 

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

38,7

38,7

-

-

 

 

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

5,8

5,8

-

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

0,8

0,8

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

2,8

2,8

-

-

 

 

Marijampolės Laisvalaikio ir užimtumo centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

2,6

2,6

-

-

 

 

P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Kultūros centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

2,9

2,9

-

-

 

 

Marijampolės muzikos mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje

09

45,8

45,8

35,0

-

 

 

Meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

31,7

31,7

24,2

-

 

 

Marijampolės dailės mokykla

03.01.03.02.

Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje

09

14,7

14,7

11,2

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

10,8

10,8

2,3

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

7,8

7,8

6,0

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

9,1

9,1

6,9

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

16,5

16,5

12,6

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

77,2

77,2

58,5

-

Iš viso K

11695,4

11675,7

8628,2

19,7

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

24,7

24,7

13,1

-

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

9,7

9,7

5,4

-

 

P. Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

4,0

4,0

-

-

Iš viso M

38,4

38,4

18,5

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

13,7

13,7

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

63,4

63,4

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

73,6

73,6

0,7

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

83,7

80,2

-

3,5

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

88,0

86,8

-

1,2

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

74,2

74,2

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

70,0

70,0

-

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

22,4

22,4

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

33,0

33,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,1

6,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

 

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,5

6,5

-

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,5

3,1

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,1

10,1

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Rasa“

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

48,0

48,0

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

64,6

64,6

4,3

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

58,0

58,0

3,8

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

15,7

15,7

4,9

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,5

5,5

1,1

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

17,3

17,3

2,6

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,8

11,8

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,2

11,2

1,0

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,3

5,3

0,3

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,9

2,9

0,9

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,4

0,4

0,3

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

45,0

45,0

1,6

-

 

 

Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

 

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,1

13,1

0,7

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,8

6,8

-

-

 

 

Marijampolės  Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,8

13,8

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

19,3

19,3

15,3

-

 

 

Marijampolės muzikos mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje

09

28,5

27,6

6,1

0,9

 

 

Meno mokykl;a

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių, meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

40,5

39,4

18,1

1,1

 

 

Marijampolės dailės mokykla

03.01.03.02.

Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje

09

15,7

15,7

1,5

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

10,8

10,8

-

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

6,8

6,8

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

1,0

1,0

-

-

Iš viso S

995,7

989,0

66,3

6,7

 

E-Bendrosios dotacijos kompensacija

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

135,0

135,0

99,3

-

Iš viso

135,0

135,0

99,3

-

 

R- metų pradžios lėšų likutis (S)

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

10,8

10,8

-

-

Iš viso R

10,8

10,8

-

-

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

20,4

20,4

13,5

-

 

 

Kultūros centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

10,6

10,6

4,5

-

 

 

Laisvalaikio ir užimtumo centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

8,3

8,3

3,5

-

 

 

P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

1,2

1,2

0,6

-

 

 

Sporto mokykla

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

6,6

6,6

2,2

-

 

 

Sporto centras „Sūduva“

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

1,2

1,2

0,6

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

117,1

117,1

2,6

-

Iš viso N

165,4

165,4

27,5

-

 

T-kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

Savivaldybės administracija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo lavinimo mokyklose

09

4,9

4,9

3,7

-

„Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,0

4,0

3,0

-

Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

17,2

17,2

13,2

-

Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,5

5,5

4,2

-

Liudvinavo K. Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,4

3,4

2,6

-

Suaugusiųjų mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,7

12,7

9,7

-

 

 

R. Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,4

2,4

1,8

-

 

 

P. Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,1

4,1

3,1

-

 

 

Jaunimo mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,6

2,6

2,0

-

 

 

Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,2

0,2

0,2

-

Iš viso T

57,0

57,0

43,5

-

 

V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3,9

3,9

3,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,4

6,4

4,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,3

6,3

4,8

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3,9

3,9

3,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,0

6,0

4,6

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

5,5

5,5

4,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,3

6,3

4,8

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,8

6,8

5,2

-

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

0,9

0,9

0,7

-

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,4

1,4

1,1

-

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,3

1,3

1,0

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,8

2,8

2,1

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,6

2,6

2,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,8

3,8

2,9

-

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,1

5,1

3,9

-

Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,6

5,6

4,3

-

Marijampolės jaunimo mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,2

2,2

1,7

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,3

4,3

3,3

-

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,7

4,7

3,6

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,1

5,1

3,9

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,5

5,5

4,2

-

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,5

4,5

3,4

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,6

7,6

5,8

-

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,3

3,3

2,5

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,4

3,4

2,6

-

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,8

2,8

2,1

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,7

2,7

2,1

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,7

4,7

3,6

-

Marijampolės sav. Liudvinavo K. Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,9

5,9

4,5

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,3

6,3

4,8

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,2

6,2

4,7

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,6

5,6

4,3

-

Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,7

1,7

1,3

-

Meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių, meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

2,8

2,8

2,2

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

2,2

2,2

1,7

-

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

0,1

0,1

0,1

-

Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

0,2

0,2

0,2

-

Iš viso V

150,4

150,4

115,1

-

 

Z-valstybės biudžeto lėšos (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)

Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,5

0,5

0,4

-

 

 

Meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių, meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

1,0

1,0

0,8

-

Iš viso Z

1,5

1,5

1,2

-

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

21280,0

21182,1

13599,1

97,9

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

421,0

408,4

277,2

12,6

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

335,5

335,5

208,7

-

 

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

304,0

296,2

176,0

7,8

 

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

186,0

186,0

87,4

-

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

65,0

65,0

45,1

-

 

 

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas

08

103,8

103,8

-

-

 

 

 

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva“ programa

08

45,0

45,0

-

-

 

 

 

04.01.01.03.

Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva“ programa

08

75,0

75,0

-

-

 

 

 

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ programa

08

93,0

93,0

-

-

 

 

 

04.01.01.05.

Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas

08

16,0

16,0

-

-

 

 

 

04.01.01.06.

Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa

08

10,0

10,0

-

-

 

 

 

04.02.01.01.

Marijampolės turizmo informacinio centro finansavimas

04

4,0

4,0

-

-

 

 

 

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas; pramonės, prekybos ir amatų rūmai (programų veiklos plėtrai)

04

17,5

17,5

-

-

 

 

 

04.03.01.01.

Jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo problematikos tyrimai, pasaulinės jaunimo dienos minėjimo ir kiti renginiai

01

2,7

2,7

-

-

 

 

 

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas

01

10,0

10,0

-

-

 

 

 

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ programų finansavimas

01

2,5

2,5

-

-

 

 

 

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių plėtojimas

01

1,8

1,8

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atviro jaunimo centro veiklos programų finansavimas

01

3,0

3,0

-

-

Iš viso B

1695,8

1675,4

794,4

20,4

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

13,7

11,7

-

2,0

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

13,0

13,0

-

-

 

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

17,5

17,5

6,3

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

8,7

8,7

-

-

 

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga“

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

95,0

95,0

19,5

-

Iš viso S

147,9

145,9

25,8

2,0

 

V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo)

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

3,1

3,1

2,4

-

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

2,4

2,4

1,8

-

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva“ veiklos organizavimas

08

3,3

3,3

2,5

-

 

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

0,6

0,6

0,5

-

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ veiklos organizavimas

08

1,3

1,3

1,0

-

Iš viso V

10,7

10,7

8,2

-

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

1854,4

1832,0

828,4

22,4

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

458,9

456,9

243,0

2,0

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

503,8

492,8

336,0

11,0

 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

576,0

569,4

373,9

6,6

 

 

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

157,0

157,0

103,7

-

 

 

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

232,5

231,7

104,3

0,8

 

 

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekino projektų finansavimas

08

136,0

136,0

-

-

 

 

 

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

6,0

6,0

-

-

 

 

 

05.01.02.04.

Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų finansavimas

08

28,0

28,0

-

-

 

 

 

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

12,0

12,0

-

-

 

 

 

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

139,0

139,0

-

-

Iš viso B

2249,2

2228,8

1160,9

20,4

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

45,0

42,7

3,2

2,3

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

6,0

6,0

-

-

 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

9,5

9,5

-

-

 

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

3,1

1,5

-

1,6

 

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

15,0

13,0

-

2,0

 

 

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

0,5

0,5

-

-

Iš viso S

79,1

73,2

3,2

5,9

 

C-spec. dotacija iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

47,0

46,3

27,3

0,7

Iš viso C

47,0

46,3

27,3

0,7

 

Z-valstybės biudžeto lėšos (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti)

Petro. Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

28,1

28,1

21,4

-

 

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

5,6

5,6

4,3

-

 

Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

1,5

1,5

1,2

-

 

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

5,6

5,6

4,3

-

 

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

11,3

11,3

8,6

-

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

16,4

16,4

12,4

-

Iš viso Z

68,5

68,5

52,2

-

 

V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo)

Petro. Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

3,0

3,0

2,3

-

 

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

2,1

2,1

1,6

-

 

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

2,0

2,0

1,5

-

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

6,1

6,1

4,7

-

 

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

2,5

2,5

1,9

-

Iš viso V

15,7

15,7

12,0

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

2459,5

2432,5

1255,6

27,0

06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas:

iš jų:

savivaldybės administracija

Žemės ūkio skyrius

Aplinkos valdymo skyrius

Komunalinio ūkio skyrius, architektūros skyrius

Savivaldybės gydytojo tarnyba

Sporto, kultūros skyrius

Švietimo skyrius

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

01

04

05

06

 

07

08

09

10

2910,2

 

 

1783,6

15,6

81,5

423,3

 

25,6

82,7

187,7

310,2

2885,7

 

 

1759,1

15,6

81,5

423,3

 

25,6

82,7

187,7

310,2

1983,0

 

 

1184,0

10,3

55,3

298,1

 

18,7

59,6

138,3

218,7

24,5

 

 

24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

69,3

13,2

-

56,1

 

 

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

29,8

29,8

-

-

 

 

 

06.02.02.01.

Užsienio šalių delegacijų priėmimai ir reprezentacinės priemonės

01

21,0

21,0

-

-

 

 

 

06.01.04.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

1277,0

149,0

-

1128,0

 

 

 

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

192,9

192,9

92,0

-

 

 

 

06.01.05.01.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

13,0

13,0

-

-

 

 

 

06.01.05.02.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

17,0

17,0

-

-

 

 

 

06.01.05.03.

Nevyriausybinių organizacijų ir menininkų projektų dalinis finansavimas

08

50,3

50,3

-

-

 

 

 

06.01.05.03.

Religinių bendrijų projektų dalinis finansavimas

08

32,6

32,6

-

-

 

 

 

06.01.05.04.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

09

2,6

2,6

-

-

 

 

 

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas“ programos finansavimas

04

20,0

20,0

-

-

 

 

 

06.02.02.03.

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

01

14,0

14,0

-

-

 

 

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

21,0

20,5

-

0,5

 

 

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

32,9

31,4

-

1,5

 

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

49,9

33,6

-

16,3

 

 

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

32,9

18,7

-

14,2

 

 

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

36,4

22,5

-

13,9

 

 

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

36,8

23,3

-

13,5

 

 

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

115,8

111,1

75,3

4,7

Iš viso B

4975,4

3702,2

2150,3

1273,2

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

71,7

71,7

-

-

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

1,1

1,1

-

-

 

Iš viso S

72,8

72,8

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis nukreiptas paskoloms

Savivaldybės administracija

06.01.04.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

 

01

946,1

-

-

946,1

Iš viso L

946,1

-

-

946,1

 

V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo)

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

7,3

7,3

5,6

-

Iš viso V

7,3

7,3

5,6

-

Iš viso 06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

6001,6

3782,3

2155,9

2219,3

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

1,0

1,0

0,8

-

 

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,6

0,6

0,5

-

 

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

37,6

37,6

26,4

-

 

 

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,4

8,4

6,4

-

 

 

07.01.01.05.

 

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

25,7

25,7

17,3

-

 

 

 

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

12,8

12,8

-

-

 

 

 

07.01.01.07.

Vaikų teisių apsauga

01

124,1

124,1

88,2

-

 

 

 

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

14,0

14,0

10,0

-

 

 

 

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

7,3

7,3

4,9

-

 

 

 

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

29,5

29,5

19,0

-

 

 

 

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

14,0

14,0

9,1

-

 

 

 

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

administravimas

10

253,9

 

 

6,1

253,9

 

 

6,1

4,6

 

 

4,6

-

 

 

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

0,3

0,3

-

-

 

 

 

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

administravimas

10

25,3

 

 

6,8

25,3

 

 

6,8

5,2

 

 

5,2

-

 

 

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

administravimas

10

49,1

 

 

5,5

49,1

 

 

5,5

3,9

 

 

3,9

-

 

 

-

 

 

 

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

139,8

139,8

94,6

-

 

 

 

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

171,0

171,0

-

-

 

 

 

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

administravimas

10

482,6

 

 

 

14,1

482,6

 

 

 

14,1

10,7

 

 

 

10,7

-

 

 

 

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

66,3

66,3

-

-

 

 

Gudelių seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

3,8

3,8

-

-

 

 

Igliaukos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

3,5

3,5

-

-

 

 

Liudvinavo seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

6,3

6,3

-

-

 

 

Marijampolės seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

5,5

5,5

-

-

 

 

Sasnavos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

5,7

5,7

-

-

 

 

Šunskų seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

5,8

5,8

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla- darželis

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,7

2,7

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,0

15,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7,5

7,5

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

0,9

0,9

-

-

 

 

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

04

1,0

1,0

-

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

0,9

0,9

-

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

8,0

8,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,6

0,6

-

-

 

 

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

360,4

360,4

253,2

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

90,9

90,9

48,2

-

 

 

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

109,3

109,3

66,7

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,5

1,5

-

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,6

0,6

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,2

1,2

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7,7

7,7

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

 

 

Vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,2

1,2

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,5

1,5

-

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

0,8

0,8

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

3,0

3,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,3

0,3

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13,9

13,9

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,8

0,8

-

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,6

2,6

-

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14,9

14,9

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,8

0,8

-

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

23,0

23,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,5

15,5

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,0

9,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,6

0,6

-

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

3,0

3,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

3,8

3,8

-

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų sav.  pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11,0

11,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

12,0

12,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus

10

6,0

6,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7,6

7,6

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20,5

20,5

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,7

0,7

-

-

 

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

18,5

18,5

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,7

0,7

-

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6,4

6,4

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės  Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20,0

20,0

-

-

 

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

 

 

Moksleivių kūrybos centras

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,7

2,7

-

-

 

 

Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

1,6

1,6

-

-

 

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

15,6

15,6

-

-

 

 

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas

10

144,2

144,2

107,9

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

2472,4

2472,4

777,6

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

11194,2

-

-

1194,2

Iš viso N

11194,2

-

-

11194,2

 

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

12,0

12,0

-

-

 

 

 

08.01.02.05.

Sporto mokyklos pastato (baseino) energetinių charakteristikų gerinimas

04

4,9

-

-

4,9

 

 

 

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

0,2

-

-

0,2

Iš viso B

17,1

12,0

-

5,1

 

P-paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

552,2

12,4

-

539,8

08.01.02.05.

Sporto mokyklos pastato (baseino) energetinių charakteristikų gerinimas

04

21,0

-

-

21,0

08.01.06.01.

ES LIFE+ programos projekto „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ finansavimas

04

84,0

2,0

-

82,0

08.01.06.03.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities "Žemės ūkio vandentvarka“ projekto finansavimas

04

3,0

-

-

3,0

 

 

 

08.01.02.01.

P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos charakteristikų gerinimas

04

1,2

-

-

1,2

Iš viso P

661,4

14,4

-

647,0

 

O- Metų pradžios lėšų likutis (P)

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

24,2

-

-

24,2

Iš viso O

24,2

-

-

24,2

 

F-Valstybės investiciniai projektai

Savivaldybės administracija

08.01.01.01

Marijampolės sporto centro „Sūduva“ rekonstrukcija

08

100,0

-

-

100,0

 

 

Savivaldybės administracija

08.01.01.01.

Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas

09

116,0

-

-

116,0

Iš viso F

216,0

-

-

216,0

 

T-kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

Savivaldybės administracija

08.01.01.17.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ pastato energetinių charakteristikų gerinimas

09

78,0

-

-

78,0

Iš viso T

78,0

-

-

78,0

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

12190,9

26,4

-

12164,5

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.01.02.

Žemės ūkio verslo ir mokomųjų kelionių skatinimas

04

1,0

1,0

-

-

 

09.01.01.05.

Bendruomenių projektų bendrasis finansavimas (Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijai)

04

42,5

42,5

-

-

 

 

 

09.01.02.01.

Avarinių melioracijos statinių gyvenvietėse, tiltų ir pralaidų remontai, griovių šienavimas ir valymas miesto teritorijose

06

50,0

50,0

-

-

Iš viso B

93,5

93,5

-

-

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

 

93,5

93,5

-

-

10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.01.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių eksploatavimas, priežiūra ir remonto darbai

01

21,3

21,3

-

-

 

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

04

05

06

230,9

65,8

89,6

230,9

41,6

89,6

-

-

-

-

24,2

-

 

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

75,2

75,2

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

259,2

111,2

-

148,0

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

25,0

25,0

-

-

 

 

 

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

859,0

314,0

-

545,0

 

 

 

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

95,3

95,3

-

-

 

 

 

10.01.02.01.

Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra

06

410,2

139,8

-

270,4

 

 

 

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

426,6

376,6

-

50,0

 

 

 

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

06

60,0

61,0

-

46,0

-

-

60,0

15,0

 

 

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

22,0

22,0

7,7

-

 

 

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

2,0

2,0

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

14,0

14,0

-

-

 

 

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

3,4

3,4

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

15,7

15,7

-

-

 

 

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

6,8

6,8

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

10,3

10,3

-

-

 

 

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

6,5

6,5

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

28,8

17,0

-

11,8

 

 

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

4,5

4,5

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

21,9

9,9

-

12,0

 

 

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

9,0

9,0

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

10,7

10,7

-

-

Iš viso B

2834,7

1698,3

7,7

1136,4

 

L-Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

10.02.01.01

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

42,3

-

-

42,3

Iš viso L

42,3

-

-

42,3

 

J-kelių fondo lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.02.02.

Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra

04

889,4

889,4

-

-

 

 

 

10.01.02.03.

Transporto infrastruktūros plėtra

04

10611,4

-

-

10611,4

Iš vis J

11500,8

889,4

-

10611,4

 

Y-Privatizavimo fondo lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

40,0

40,0

-

-

Iš viso Y

40,0

40,0

-

-

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

14417,8

2627,7

7,7

11790,1

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

834,1

834,1

-

-

 

 

11.01.02.01.

Miesto želdynų priežiūra

05

453,6

453,6

-

-

 

 

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

19,1

7,0

-

12,1

 

 

11.01.01.02.

Atliekų tvarkymas

05

0,7

0,7

-

-

 

Marijampolės botanikos centras

11.01.02.01.

Miesto želdynų priežiūra

05

1,2

1,2

0,7

-

 

 

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

6,0

6,0

-

-

 

 

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

1,8

1,8

-

-

 

 

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

5,2

5,2

-

-

 

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

2,5

2,5

-

-

Iš viso B

1324,2

1312,1

0,7

12,1

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

7,0

7,0

-

-

 

 

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

17,8

17,8

-

-

 

 

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

7,0

5,0

-

2,0

 

 

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

9,6

9,6

-

-

 

 

 

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

05

40,1

40,1

-

-

 

 

 

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

42,6

30,7

-

11,9

Iš viso A

124,1

110,2

-

13,9

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

6,6

6,6

-

-

Iš viso G

 

6,6

6,6

-

-

 

H-Atliekų tvarkymo rinkliava

Savivaldybės administracija

11.01.01.02.

Atliekų tvarkymas

05

1000,0

1000,0

-

-

Iš viso H-

1000,0

1000,0

-

-

 

T-kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

Savivaldybės administracija

11.01.01.02.

Atliekų tvarkymas

05

121,3

121,3

-

-

Iš viso T

121,3

121,3

-

-

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

2576,2

2550,2

0,7

26,0

Iš viso

 

67390,3

40571,9

19286,9

26818,4

iš jų paskolų grąžinimas

2074,1

-

-

2074,1

Iš viso asignavimų

65316,2

40571,9

19286,9

24744,3

 

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

124,1

110,2

-

13,9

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

24837,5

22045,6

9300,4

2791,9

C

Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

47,0

46,3

27,3

0,7

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

2472,4

2472,4

777,6

-

E

Bendrosios dotacijos kompensacija

135,0

135,0

99,3

-

F

Valstybės investiciniai projektai

216,0

-

-

216,0

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

6,6

6,6

-

-

H

Atliekų tvarkymo rinkliava

1000,0

1000,0

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

28,6

28,6

-

-

Y

Privatizavimo fondo lėšos

40,0

40,0

-

-

J

Kelių fondo lėšos

11500,8

889,4

-

10611,4

K

Mokinio krepšelio lėšos

11695,4

11675,7

8628,2

19,7

L

Metų pradžios likučio lėšos paskoloms grąžinti

946,1

-

-

946,1

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

38,4

38,4

18,5

-

N

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11371,0

165,5

27,5

11205,5

O

Metų pradžios lėšų likutis (P)

24,2

-

-

24,2

P

Paskolų lėšos (skolintos lėšos)

867,3

14,4

-

852,9

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

10,8

10,8

-

-

L

Metų pradžios likutis savivaldybės infrastruktūrai gerinti

42,3

-

-

42,3

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1470,4

1454,6

168,8

15,8

T

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (patirtos išlaidos palaikų pargabenimui užsienyje žuvusiems, švietimo įstaigų modernizavimui; mokyklų optimizavimui)

260,4

182,4

43,5

78,0

V

Valstybės lėšos darbo užmokesčiui padidinti dėl MMA padidinimo

186,0

186,0

142,4

-

Z

Valstybės lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

70,0

70,0

53,4

-

 

Iš viso

67390,3

40571,9

19286,9

26818,4

L

iš jų paskolų gražinimui

2074,1

-

-

2074,1

 

Iš viso asignavimų

65316,2

40571,9

19286,9

24744,3

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-243, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24221

Nr. 1-281, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27980

Nr. 1-319, 2016-12-29, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00418

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-142, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11320

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo

 

2.

Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-170, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14426

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo

 

3.

Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-243, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24221

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo

 

4.

Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-281, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27980

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo

 

5.

Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-319, 2016-12-29, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00418

Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo