Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 iki 2017-01-03
Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-02-24, i. k. 2016-03597
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2016 m. vasario 22 d. Nr. 1-23
Marijampolė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-3 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti 2016 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):
1.1. 63670,9 tūkst. eurų pajamas (iš jų 22090 tūkst. eurų savivaldybei 2016 metams prognozuojamų pajamų finansinį rodiklį) ir 1030 tūkst. eurų 2015 metų biudžeto lėšų likutį;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-142, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11320
Nr. 1-170, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14426
Nr. 1-243, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24221
Nr. 1-281, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27980
2. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti bei sudarant ir tvirtinant 2016 metų biudžeto programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2016 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.
3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų vadovus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po biudžeto patvirtinimo pateikti 2016 metų biudžeto programos sąmatas pagal visus finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.1-23
(Marijampolės savivaldybės tarybos
2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr.1-281
redakcija)
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETAS
PAJAMOS
(tūkst. eurų)
| Pajamų pavadinimas |
Suma |
| Mokesčiai |
23859 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai |
20750 |
| Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
16270 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
2985 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
1495 |
| Turto mokesčiai |
1946 |
| Iš jų: |
|
| Žemės mokestis |
352 |
| Paveldimo turto mokestis |
20 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
1574 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai |
1163 |
| Iš jų: |
|
| Mokestis už aplinkos teršimą |
105 |
| Valstybės rinkliavos |
58 |
| Vietinės rinkliavos |
1000 |
| iš jų: |
|
| Atliekų tvarkymo rinkliava |
1000 |
| Dotacijos |
37498,9 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11364,5 |
| Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
26134,4 |
| Einamiesiems tikslams |
15716,0 |
| Speciali tikslinė dotacija |
15142,6 |
| iš jų: |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
2472,4 |
| iš jų: |
|
| duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
1 |
| dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
7,3 |
| valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
8,4 |
| socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
253,9 |
| socialinei paramai mokiniams |
320 |
| socialinėms paslaugoms |
626,8 |
| vaikų teisių apsaugai |
124,1 |
| jaunimo teisių apsaugai |
14 |
| dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
125 |
| civilinės būklės aktams registruoti |
37,6 |
| valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
14 |
| gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,6 |
| civilinei saugai |
29,5 |
| priešgaisrinei saugai |
360,4 |
| gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
12,8 |
| žemės ūkio funkcijoms atlikti |
139,8 |
| melioracijai |
171 |
| savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
25,7 |
| būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
0,3 |
| visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
200,2 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
11695,4 |
| Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
38,4 |
| Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
47 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
889,4 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
135,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
438,4 |
| Kapitalui formuoti |
10418,4 |
| valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (Liudvinavo K. Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas) |
116 |
| valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (Sporto centro „Sūduva“ Marijampolėje kapitalinis remontas) |
100 |
| modernizavimo programoje numatytoms švietimo įstaigoms finansuoti (vaikų lopšelis-darželis „Rūta“) |
78,0 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
10124,4 |
| Kitos pajamos |
2130,9 |
| Turto pajamos |
625 |
| Dividendai |
100 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
492 |
| Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
24 |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
9 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
1470,4 |
| iš jų: |
|
| pajamos už prekes ir paslaugas |
318,3 |
| pajamos už patalpų nuomą |
217,6 |
| įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose. |
934,5 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
3 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
32,5 |
| iš jų: |
|
| želdinių atkuriamosios vertės mokestis |
14 |
| Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto |
182,1 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
182,1 |
| Žemė |
60 |
| Pastatų ir statinių realizavimo pajamos |
122,1 |
| IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI |
63670,9 |
| 2015 m. biudžeto lėšų likutis |
1030,0 |
| Iš viso |
64700,9 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
867,3 |
ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI
(tūkst. eurų)
| Programa |
Finan-savimo šaltinis |
Asignavimų valdytojas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Valstybės funk-cija |
Iš viso |
Iš jų |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| asignavimai išlaidoms |
asignavimai turtui įsigyti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-Sveikatos apsaugos programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
01.01.02.01. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
30,0 |
30,0 |
22,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Savivaldybės administracija |
01.02.01.01. |
Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas |
07 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
01.02.02.02. |
Stacionarių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas |
07 |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
01.02.02.03. |
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas |
07 |
60,0 |
60,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
01.02.02.04. |
Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas |
07 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
01.02.02.05. |
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas |
07 |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
230,0 |
230,0 |
22,9 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
01.01.02.01. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
4,5 |
3,3 |
1,0 |
1,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S- |
4,5 |
3,3 |
1,0 |
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai |
Savivaldybės administracija |
01.01.01.02. |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas |
07 |
28,6 |
28,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso I |
28,6 |
28,6 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo) |
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
01.01.02.01. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
P-paskolų lėšos |
Savivaldybės administracija |
01.02.02.03. |
Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas |
07 |
205,9 |
- |
- |
205,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso P |
205,9 |
- |
- |
205,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa |
469,1 |
262,0 |
24,0 |
207,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Socialinės pagalbos centras |
02.02.01.01. |
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre |
10 |
974,0 |
964,0 |
564,0 |
10,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Savivaldybės administracija |
02.01.01.01. |
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams |
10 |
770,0 |
770,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02.01.01.02. |
Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams |
10 |
490,0 |
490,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
02.01.01.03. |
Vienkartinės paramos (laidojimo ir kitos) skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams |
10 |
65,0 |
65,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.01.01.06. |
Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą |
10 |
470,0 |
470,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.01.02.01. |
Socialinio būsto fondo plėtra |
10 |
232,3 |
- |
- |
232,3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.02. |
Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims |
10 |
121,0 |
121,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.03. |
Socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams |
10 |
220,0 |
220,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.04. |
Nevyriausybinių organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas |
10 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.05. |
Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų) |
10 |
9,5 |
9,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.06. |
Kitų socialinių paslaugų teikimas |
10 |
28,6 |
28,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.02.01.07. |
Laidojimas savivaldybės lėšomis |
10 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.03.01.01. |
Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas |
10 |
42,9 |
39,8 |
- |
3,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
02.03.02.01. |
renginių, skirtų globėjams, įtėviams, soc. rizikos šeimoms ir su vaikais dirbantiems specialistams organizavimas |
10 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
3456,3 |
3210,9 |
564,0 |
245,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Socialinės pagalbos centras |
02.02.02.01. |
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre |
10 |
116,0 |
116,0 |
72,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
02.01.02.02. |
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas |
10 |
59,0 |
59,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
175,0 |
175,0 |
72,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T-kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
Savivaldybės administracija |
02.01.01.01. |
Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams |
10 |
4,1 |
4,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso T |
4,1 |
4,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo) |
Socialinės pagalbos centras |
02.02.02.01. |
Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre |
10 |
1,8 |
1,8 |
1,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
1,8 |
1,8 |
1,4 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa |
3637,2 |
3391,8 |
637,9 |
245,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
217,1 |
216,5 |
132,8 |
0,6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
286,1 |
286,1 |
187,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
256,4 |
256,4 |
179,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
132,3 |
132,3 |
83,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
242,1 |
242,1 |
169,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
289,4 |
289,4 |
181,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
275,8 |
275,8 |
180,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
315,3 |
309,3 |
198,7 |
6,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
49,9 |
49,9 |
29,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
50,3 |
50,3 |
35,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
66,1 |
66,1 |
40,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
140,1 |
140,1 |
64,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
128,5 |
126,8 |
79,2 |
1,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Rasa |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
259,9 |
259,9 |
151,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla darželis |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
284,7 |
284,7 |
174,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
255,4 |
255,4 |
160,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
102,1 |
102,1 |
62,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
193,2 |
193,2 |
97,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
14,0 |
14,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
258,8 |
252,0 |
150,2 |
6,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
5,3 |
5,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
227,9 |
227,9 |
129,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
18,8 |
18,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
255,6 |
255,6 |
148,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
10,6 |
10,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
237,0 |
237,0 |
116,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
221,6 |
221,6 |
138,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
2,1 |
2,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
30,3 |
30,3 |
19,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
178,4 |
176,9 |
70,0 |
1,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
2,3 |
2,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
132,0 |
132,0 |
67,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
85,7 |
85,7 |
53,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
130,2 |
130,2 |
71,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
369,0 |
369,0 |
264,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
243,6 |
238,6 |
138,6 |
5,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
242,2 |
234,7 |
123,1 |
7,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01 |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
242,5 |
242,5 |
135,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
58,3 |
58,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Sūduvos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
221,7 |
221,7 |
129,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
85,8 |
85,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
78,9 |
78,9 |
44,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės muzikos mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje |
09 |
387,0 |
387,0 |
295,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Meno mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje |
09 |
263,3 |
257,6 |
182,4 |
5,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
1,7 |
1,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės dailės mokykla |
03.01.03.02. |
Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje |
09 |
66,0 |
66,0 |
50,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.03.03. |
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre |
09 |
216,6 |
191,7 |
123,2 |
24,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba |
03.01.04.01. |
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
13,6 |
13,6 |
7,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
27,0 |
15,0 |
- |
12,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
41,4 |
41,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto centras „Sūduva“ |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
2,9 |
2,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto mokykla |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės futbolo centras |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
03.03.02.01. |
Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas |
09 |
3,1 |
3,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.01.04.03. |
Bendrosios transporto išlaidos |
09 |
10,5 |
10,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.02.01.01. |
Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas |
09 |
15,1 |
15,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.02.01.03. |
Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas |
09 |
13,5 |
13,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.02.01.02. |
LR dainų švenčių įstatymo įgyvendinimas |
09 |
3,9 |
3,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
7988,0 |
7916,3 |
4666,0 |
71,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
K- mokinio krepšelio lėšos |
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
38,5 |
38,5 |
28,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
83,8 |
83,8 |
60,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
171,2 |
171,2 |
128,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
199,7 |
199,7 |
150,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
61,1 |
61,1 |
45,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
197,5 |
197,5 |
149,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
190,3 |
190,3 |
142,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
191,6 |
191,6 |
142,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
177,9 |
177,9 |
132,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
17,4 |
17,4 |
12,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
15,7 |
15,7 |
11,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
173,6 |
173,6 |
129,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
222,5 |
222,5 |
168,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
169,7 |
166,8 |
125,4 |
2,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla-darželis
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
260,4 |
260,4 |
194,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
217,8 |
217,8 |
162,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
151,7 |
151,7 |
115,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
508,0 |
508,0 |
374,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
388,4 |
388,4 |
290,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
833,0 |
830,7 |
617,3 |
2,3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
585,3 |
585,3 |
437,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
535,5 |
535,5 |
401,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
266,1 |
266,1 |
200,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
70,3 |
70,3 |
53,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
297,5 |
297,5 |
223,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
206,8 |
206,8 |
154,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
125,3 |
125,3 |
94,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
199,9 |
199,9 |
150,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
289,8 |
289,8 |
217,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
0,9 |
389,0 |
389,0 |
292,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
424,4 |
424,4 |
318,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1221,7 |
1219,6 |
902,9 |
2,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Sūduvos gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1191,0 |
1190,1 |
884,6 |
0,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
440,1 |
440,1 |
324,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.01.02.05. |
Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
869,4 |
869,4 |
628,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.01.01.02. |
Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose |
09 |
30,6 |
30,6 |
24,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
54,0 |
54,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Moksleivių kūrybos centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
5,8 |
5,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto centras „Sūduva“ |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto mokykla |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
2,8 |
2,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Laisvalaikio ir užimtumo centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P. Kriaučiūno viešoji biblioteka |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Kultūros centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
2,9 |
2,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės muzikos mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje |
09 |
45,8 |
45,8 |
35,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Meno mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje |
09 |
31,7 |
31,7 |
24,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės dailės mokykla |
03.01.03.02. |
Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje |
09 |
14,7 |
14,7 |
11,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto centras „Sūduva“
|
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
10,8 |
10,8 |
2,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sporto mokykla
|
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
7,8 |
7,8 |
6,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės futbolo centras
|
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
9,1 |
9,1 |
6,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
03.01.03.04. |
Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švieti mą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose |
08 |
16,5 |
16,5 |
12,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba |
03.01.04.01. |
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
77,2 |
77,2 |
58,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso K |
11695,4 |
11687,2 |
8646,3 |
8,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti |
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras |
03.01.02.08. |
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
09 |
24,7 |
24,7 |
13,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.08. |
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
09 |
9,7 |
9,7 |
5,4 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
P. Armino pagrindinė mokykla |
03.01.02.08. |
Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
09 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso M |
38,4 |
38,4 |
18,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
13,7 |
13,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
62,4 |
62,4 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
72,0 |
72,0 |
0,8 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
83,7 |
80,2 |
- |
3,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
88,0 |
86,8 |
- |
1,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
74,2 |
74,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
22,4 |
22,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
33,0 |
33,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,1 |
6,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis
|
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,5 |
6,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
7,5 |
7,5 |
3,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
10,4 |
10,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Rasa“
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
48,0 |
48,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla darželis
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
64,6 |
64,6 |
4,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
58,0 |
58,0 |
3,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
15,7 |
15,7 |
4,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,5 |
5,5 |
1,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
17,3 |
17,3 |
2,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
11,8 |
11,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
11,2 |
11,2 |
1,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,3 |
5,3 |
0,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,9 |
2,9 |
0,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras
|
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
45,0 |
45,0 |
1,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos Anz. Matučio gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
|
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
12,3 |
12,3 |
0,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
6,7 |
6,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Sūduvos gimnazija
|
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės suaugusių mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
21,5 |
21,5 |
17,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės muzikos mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės muzikos mokykloje |
09 |
28,5 |
27,6 |
6,1 |
0,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Meno mokykl;a |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių, meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje |
09 |
40,5 |
39,4 |
18,1 |
1,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės dailės mokykla |
03.01.03.02. |
Mokinių meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės dailės mokykloje |
09 |
15,7 |
15,7 |
1,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.03.03. |
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre |
09 |
10,8 |
10,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
6,8 |
6,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.01.04.03. |
Bendrosios transporto išlaidos |
09 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
993,8 |
987,1 |
68,7 |
6,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
E-Bendrosios dotacijos kompensacija |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
135,0 |
135,0 |
99,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso |
135,0 |
135,0 |
99,3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
R- metų pradžios lėšų likutis (S) |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
10,8 |
10,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso R |
10,8 |
10,8 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Moksleivių kūrybos centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
20,4 |
20,4 |
13,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Kultūros centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
10,6 |
10,6 |
4,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Laisvalaikio ir užimtumo centras |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
8,3 |
8,3 |
3,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P. Kriaučiūno viešoji biblioteka |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
1,2 |
1,2 |
0,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sporto mokykla |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
6,6 |
6,6 |
2,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sporto centras „Sūduva“ |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
1,2 |
1,2 |
0,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
03.01.02.07. |
Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti |
09 |
117,1 |
117,1 |
2,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso N |
165,4 |
165,4 |
27,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T-kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
Savivaldybės administracija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo lavinimo mokyklose |
09 |
4,9 |
4,9 |
3,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| „Smalsučio“ pradinė mokykla |
03.01.02.01 |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
17,2 |
17,2 |
13,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sūduvos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Liudvinavo K. Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Suaugusiųjų mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
12,7 |
12,7 |
9,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
R. Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
P. Armino pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,1 |
4,1 |
3,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Jaunimo mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos Anz. Matučio gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso T |
57,0 |
57,0 |
43,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo) |
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,4 |
6,4 |
4,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,0 |
6,0 |
4,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras |
03.01.01.01. |
Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas |
09 |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,8 |
2,8 |
2,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla
|
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Mokolų mokykla-darželis |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,1 |
5,1 |
3,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“ |
03.01.02.01. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės jaunimo mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,3 |
4,3 |
3,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,7 |
4,7 |
3,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,1 |
5,1 |
3,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,5 |
5,5 |
4,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,5 |
4,5 |
3,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
7,6 |
7,6 |
5,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,3 |
3,3 |
2,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,8 |
2,8 |
2,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
2,7 |
2,7 |
2,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras |
03.01.02.02. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
4,7 |
4,7 |
3,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Liudvinavo K. Borutos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
6,2 |
6,2 |
4,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės Sūduvos gimnazija |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras |
03.01.02.04. |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Meno mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių, meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje |
09 |
2,8 |
2,8 |
2,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės moksleivių kūrybos centras |
03.01.03.03. |
Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre |
09 |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba |
03.01.04.01. |
Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilės Lukšienės švietimo centras |
03.01.04.02. |
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas |
09 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
150,4 |
150,4 |
115,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Z-valstybės biudžeto lėšos (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti) |
Rygiškių Jono gimnazija |
03.01.02.04 |
Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose |
09 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Meno mokykla |
03.01.03.01. |
Mokinių muzikinių, meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje |
09 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso Z |
1,5 |
1,5 |
1,2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas |
|
21235,7 |
21149,1 |
13686,1 |
86,6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas |
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės sporto centras "Sūduva" |
04.01.02.02. |
Sporto centro "Sūduva" veiklos organizavimas |
08 |
415,0 |
403,5 |
282,9 |
11,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
04.01.02.03. |
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
332,5 |
329,2 |
208,7 |
3,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės sporto mokykla |
04.01.02.04. |
Sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
304,0 |
298,4 |
176,0 |
5,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės futbolo centras |
04.01.02.05. |
Futbolo centro veiklos organizavimas |
08 |
186,0 |
186,0 |
87,4 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sveikatingumo centras „Sveikatos banga" |
04.01.02.06. |
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas |
08 |
65,0 |
65,0 |
45,1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
04.01.01.01. |
Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas |
08 |
103,8 |
103,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.01.01.02. |
Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva" programa |
08 |
45,0 |
45,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.01.01.03. |
Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva" programa |
08 |
75,0 |
75,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.01.01.04. |
Marijampolės futbolo komandos „Sūduva" programa |
08 |
93,0 |
93,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.01.01.05. |
Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas |
08 |
16,0 |
16,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.01.01.06. |
Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa |
08 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.02.01.01. |
Marijampolės turizmo informacinio centro finansavimas |
04 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.02.01.02. |
Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas; pramonės, prekybos ir amatų rūmai(programų veiklos plėtrai) |
04 |
17,5 |
17,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.03.01.01. |
Jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo problematikos tyrimai, pasaulinės jaunimo dienos minėjimo ir kiti renginiai |
01 |
2,7 |
2,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.03.02.01. |
Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas |
01 |
10,0 |
10,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.03.02.02. |
Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programų finansavimas |
01 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.03.02.03. |
Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių plėtojimas |
01 |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
04.03.02.05. |
Atviro jaunimo centro veiklos programų finansavimas |
01 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
1686,8 |
1666,4 |
800,1 |
20,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės sporto centras "Sūduva" |
04.01.02.02. |
Sporto centro "Sūduva" veiklos organizavimas |
08 |
13,7 |
11,7 |
- |
2,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
04.01.02.03. |
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
11,5 |
11,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės sporto mokykla |
04.01.02.04. |
Sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
16,0 |
16,0 |
6,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės futbolo centras |
04.01.02.05. |
Futbolo centro veiklos organizavimas |
08 |
8,7 |
8,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sveikatingumo centras „Sveikatos banga" |
04.01.02.06. |
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas |
08 |
95,0 |
95,0 |
19,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
144,9 |
142,9 |
25,5 |
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo) |
Marijampolės sporto mokykla |
04.01.02.04. |
Sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės žaidimų sporto mokykla |
04.01.02.03. |
Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas |
08 |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės sporto centras "Sūduva" |
04.01.02.02. |
Sporto centro "Sūduva" veiklos organizavimas |
08 |
3,3 |
3,3 |
2,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės futbolo centras |
04.01.02.05. |
Futbolo centro veiklos organizavimas |
08 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sveikatingumo centras „Sveikatos banga" |
04.01.02.06. |
Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas |
08 |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa |
|
1842,4 |
1820,0 |
833,8 |
22,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-Kultūros veiklos ir plėtros programa |
B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Marijampolės kultūros centras |
05.01.01.01. |
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas |
08 |
458,9 |
456,9 |
243,0 |
2,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
05.01.01.02. |
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas |
08 |
503,8 |
492,8 |
336,0 |
11,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka |
05.01.01.03. |
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
572,0 |
567,0 |
383,0 |
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės kraštotyros muziejus |
05.01.01.04. |
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
157,0 |
157,0 |
103,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės dramos teatras |
05.01.01.06. |
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas |
08 |
232,0 |
231,2 |
104,3 |
0,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
05.01.01.07. |
VšĮ Marijampolės telekino projektų finansavimas |
08 |
136,5 |
136,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
05.01.02.01. |
Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas |
08 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
05.01.02.04. |
Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų finansavimas |
08 |
28,0 |
28,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
05.01.02.05. |
Leidybinių projektų finansavimas |
08 |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
05.01.02.06. |
Kitų renginių organizavimas |
08 |
139,0 |
139,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
2245,2 |
2226,4 |
1170,0 |
18,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Marijampolės kultūros centras |
05.01.01.01. |
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas |
08 |
45,0 |
42,7 |
11,3 |
2,3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
05.01.01.02. |
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas |
08 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka |
05.01.01.03. |
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės kraštotyros muziejus |
05.01.01.04. |
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
2,6 |
1,0 |
- |
1,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės dramos teatras |
05.01.01.06. |
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas |
08 |
15,0 |
13,0 |
- |
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus |
05.01.01.05. |
Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso S |
80,1 |
74,2 |
11,3 |
5,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
C-spec. dotacija iš apskrities perduotoms įstaigoms išlaikyti |
Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus |
05.01.01.05. |
Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
47,0 |
46,3 |
27,3 |
0,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso C |
47,0 |
46,3 |
27,3 |
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Z-valstybės biudžeto lėšos (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti) |
Petro. Kriaučiūno viešoji biblioteka |
05.01.01.03. |
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
28,1 |
28,1 |
21,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės kraštotyros muziejus |
05.01.01.04. |
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus |
05.01.01.05. |
Lietuvos prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
1,5 |
1,5 |
1,2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės dramos teatras |
05.01.01.06. |
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas |
08 |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės kultūros centras |
05.01.01.01. |
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas |
08 |
11,3 |
11,3 |
8,6 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
05.01.01.02. |
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas |
08 |
16,4 |
16,4 |
12,4 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso Z |
68,5 |
68,5 |
52,2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo) |
Petro. Kriaučiūno viešoji biblioteka |
05.01.01.03. |
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
08 |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės kraštotyros muziejus |
05.01.01.04. |
Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas |
08 |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės dramos teatras |
05.01.01.06. |
Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas |
08 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
05.01.01.02. |
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas |
08 |
6,1 |
6,1 |
4,7 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės kultūros centras |
05.01.01.01. |
Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas |
08 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
15,7 |
15,7 |
12,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa |
2456,5 |
2431,1 |
1272,8 |
25,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas: iš jų: savivaldybės administracija žemės ūkio skyrius aplinkos valdymo skyrius komunalinio ūkio skyrius, architektūros skyrius savivaldybės gydytojo tarnyba sporto, kultūros skyrius švietimo skyrius socialinės paramos skyrius |
01 04 05 06
07 08 09 10 |
3008,7
1847,6 15,6 81,0 416,2
25,0 82,7 187,7 352,9
|
2982,5
1821,4 15,6 81,0 416,2
25,0 82,7 187,7 352,9 |
2024,6
1202,4 9,9 54,8 291,0
18,2 59,6 138,3 250,4 |
26,2
26,2
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
06.01.03.01. |
Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje |
01 |
64,7 |
10,8 |
- |
53,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
06.02.01.01. |
Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse |
01 |
27,0 |
27,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.02.02.01. |
Užsienio šalių delegacijų priėmimai ir reprezentacinės priemonės |
01 |
21,0 |
21,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.01.04.01. |
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas |
01 |
395,0 |
395,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.01.01.02. |
Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |
01 |
210,3 |
210,3 |
105,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.01.05.01. |
Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas |
01 |
13,0 |
13,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.01.05.02. |
Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas |
01 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.01.05.03. |
Nevyriausybinių organizacijų ir menininkų projektų dalinis finansavimas |
08 |
50,3 |
50,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.01.05.03. |
Religinių bendrijų projektų dalinis finansavimas |
08 |
32,6 |
32,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.01.05.04. |
Studijų rėmimo fondo naudojimas |
09 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.02.02.02. |
VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas |
04 |
20,0 |
20,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
06.02.02.03. |
Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis |
01 |
14,0 |
14,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gudelių seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
20,0 |
19,3 |
- |
0,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
32,0 |
30,5 |
- |
1,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Liudvinavo seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
50,0 |
33,6 |
- |
16,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
36,0 |
21,8 |
- |
14,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sasnavos seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
36,4 |
22,5 |
- |
13,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Šunskų seniūnija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
36,8 |
23,3 |
- |
13,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Kontrolės ir audito tarnyba |
06.01.01.03. |
Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas |
01 |
113,0 |
108,3 |
73,6 |
4,7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
4200,4 |
4055,4 |
2203,2 |
145,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
Savivaldybės administracija |
06.01.02.02. |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
01 |
71,0 |
71,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Liudvinavo seniūnija |
06.01.02.02. |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
01 |
1,1 |
1,1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Iš viso S |
72,1 |
72,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L-Metų pradžios lėšų likutis nukreiptas paskoloms |
Savivaldybės administracija |
06.01.04.01. |
Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas
|
01 |
946,1 |
- |
- |
946,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso L |
946,1 |
- |
- |
946,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
V-valstybės biudžeto lėšos (dėl MMA padidinimo) |
Savivaldybės administracija |
06.01.01.01. |
Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas |
01 |
7,3 |
7,3 |
5,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso V |
7,3 |
7,3 |
5,6 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
5225,9 |
4134,8 |
2208,8 |
1091,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti |
D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
07.01.01.01. |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas |
01 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.02. |
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
01 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
07.01.01.03. |
Civilinės būklės aktų registravimas |
01 |
37,6 |
37,6 |
26,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.04. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01 |
8,4 |
8,4 |
6,4 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.05.
|
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01 |
25,7 |
25,7 |
17,0 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.06. |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01 |
12,8 |
12,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.07. |
Vaikų teisių apsauga |
01 |
124,1 |
124,1 |
88,6 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.08. |
Jaunimo teisių apsauga |
01 |
14,0 |
14,0 |
10,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.09. |
Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai |
02 |
7,3 |
7,3 |
5,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.10. |
Civilinės saugos organizavimas |
02 |
29,5 |
29,5 |
19,0 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.14. |
Pirminė teisinė pagalba |
01 |
14,0 |
14,0 |
9,1 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.15. |
Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas iš jų: administravimas |
10 |
253,9
6,1 |
253,9
6,1 |
4,6
4,6 |
-
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.24. |
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
10 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus iš jų: administravimas |
10 |
25,3
6,8 |
25,3
6,8 |
5,2
5,2 |
-
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis iš jų: administravimas |
10 |
49,1
5,5 |
49,1
5,5 |
3,8
3,8 |
-
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.22. |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
04 |
139,8 |
139,8 |
93,4 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.23. |
Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra |
04 |
171,0 |
171,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.20. |
Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas iš jų: administravimas |
10 |
482,6
14,1 |
482,6
14,1 |
10,7
10,7 |
-
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
63,0 |
63,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gudelių seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Liudvinavo seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
5,7 |
5,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sasnavos seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Šunskų seniūnija |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
6,5 |
6,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Mokolų mokykla- darželis |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
2,7 |
2,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
15,0 |
15,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
7,5 |
7,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
04 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
07.01.01.11. |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03 |
360,4 |
360,4 |
253,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
07.01.01.16. |
Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07 |
90,9 |
90,9 |
48,2 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
07.01.01.17. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas |
07 |
109,3 |
109,3 |
66,7 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų darželis „Linelis“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
7,7 |
7,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“ |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės jaunimo mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
13,9 |
13,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
2,9 |
2,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
14,9 |
14,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
23,0 |
23,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
15,5 |
15,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Igliškėlių pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Mokolų sav. pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus
|
10 |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus |
10 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
7,6 |
7,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokykla |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
20,5 |
20,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
18,5 |
18,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,7 |
0,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
6,4 |
6,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės Sūduvos gimnazija |
07.01.01.18. |
Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus |
10 |
20,0 |
20,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
07.01.01.19. |
Socialinė parama už įsigytus mokinio reikmenis |
10 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Moksleivių kūrybos centras |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
2,7 |
2,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
1,6 |
1,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras |
07.01.01.12. |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
04 |
16,5 |
16,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Socialinės pagalbos centras |
07.01.01.21. |
Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas |
10 |
144,2 |
144,2 |
107,9 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa |
2472,4 |
2472,4 |
776,5 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa |
N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
Savivaldybės administracija |
08.01.05.05. |
Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija |
04 |
11194,2 |
- |
- |
1194,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso N |
11194,2 |
- |
- |
11194,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
08.01.08.01. |
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas |
04 |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.02.05. |
Sporto mokyklos pastato (baseino) energetinių charakteristikų gerinimas |
04 |
4,9 |
- |
- |
4,9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
16,9 |
12,0 |
- |
4,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
P-paskolų lėšos |
Savivaldybės administracija |
08.01.05.05. |
Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija |
04 |
575,2 |
12,4 |
- |
562,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.02.05. |
Sporto mokyklos pastato (baseino) energetinių charakteristikų gerinimas |
04 |
21,0 |
- |
- |
21,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.06.01. |
ES LIFE+ programos projekto "Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse" finansavimas |
04 |
61,0 |
2,0 |
- |
59,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.06.03. |
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos srities "Žemės ūkio vandentvarka"projekto finansavimas |
04 |
3,0 |
- |
- |
3,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
08.01.02.01. |
P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos charakteristikų gerinimas |
04 |
1,2 |
- |
- |
1,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso P |
661,4 |
14,4 |
- |
647,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
O- Metų pradžios lėšų likutis (P) |
Savivaldybės administracija |
08.01.05.05. |
Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija |
04 |
24,2 |
- |
- |
24,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso O |
24,2 |
- |
- |
24,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
F-Valstybės investiciniai projektai |
Savivaldybės administracija |
08.01.01.01 |
Marijampolės sporto centro "Sūduva" rekonstrukcija |
08 |
100,0 |
- |
- |
100,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Savivaldybės administracija |
08.01.01.01. |
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos pastato kapitalinis remontas |
09 |
116,0 |
- |
- |
116,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso F |
216,0 |
- |
- |
216,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T-kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
Savivaldybės administracija |
08.01.01.17. |
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ pastato energetinių charakteristikų gerinimas |
09 |
78,0 |
- |
- |
78,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso T |
78,0 |
- |
- |
78,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa |
12190,7 |
26,4 |
- |
12164,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
09.01.01.02. |
Žemės ūkio verslo ir mokomųjų kelionių skatinimas |
04 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
09.01.01.05. |
Bendruomenių projektų bendrasis finansavimas (Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijai) |
04 |
42,5 |
42,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
09.01.02.01. |
Avarinių melioracijos statinių gyvenvietėse, tiltų ir pralaidų remontai, griovių šienavimas ir valymas miesto teritorijose |
06 |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
93,5 |
93,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa
|
93,5 |
93,5 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Infrastruktū- ros objektų priežiūros ir plėtros programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
10.01.01.01. |
Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių eksploatavimas, priežiūra ir remonto darbai |
01 |
21,3 |
21,3 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.02. |
Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
04 05 06 |
176,0 41,6 50,2 |
176,0 41,6 50,2 |
- - - |
- - - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.03. |
Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra |
04 |
88,6 |
88,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
259,2 |
111,2 |
- |
148,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
03 |
25,0 |
25,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.05. |
Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
641,0 |
174,0 |
- |
467,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.06. |
Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai |
08 |
95,0 |
95,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.02.01. |
Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra |
06 |
341,2 |
110,0 |
- |
231,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
416,5 |
366,5 |
- |
50,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.02.01.01. |
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas |
04 06 |
60,0 61,0 |
- 46,0 |
- - |
60,0 15,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
03 |
22,0 |
22,0 |
7,7 |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gudelių seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
2,0 |
2,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
11,0 |
11,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Igliaukos seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
16,0 |
16,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Liudvinavo seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
8,0 |
8,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
6,5 |
6,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
25,7 |
13,9 |
- |
11,8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sasnavos seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
4,5 |
4,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
20,5 |
8,5 |
- |
12,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Šunskų seniūnija |
10.01.03.02. |
Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.01.04. |
Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
10,7 |
10,7 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
2425,5 |
1430,5 |
7,7 |
995,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
L-Metų pradžios lėšų likutis |
Savivaldybės administracija |
10.02.01.01 |
Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas |
04 |
42,3 |
- |
- |
42,3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso L |
42,3 |
- |
- |
42,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
J-kelių fondo lėšos |
Savivaldybės administracija |
10.01.02.02. |
Transporto infrastruktūros bei eismo saugos priežiūra |
04 |
889,4 |
889,4 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10.01.02.03. |
Transporto infrastruktūros plėtra |
04 |
10124,4 |
- |
- |
10124,4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš vis J |
11013,8 |
889,4 |
- |
10124,4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Y-Privatizavimo fondo lėšos |
Savivaldybės administracija |
10.01.01.05. |
Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra |
06 |
39,8 |
39,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso Y |
39,8 |
39,8 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa |
13521,4 |
2359,7 |
7,7 |
11161,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aplinkos apsaugos programa |
B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
Savivaldybės administracija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
680,0 |
680,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11.01.02.01. |
Miesto želdynų priežiūra |
05 |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11.01.02.02. |
Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas |
05 |
20,0 |
7,9 |
- |
12,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marijampolės botanikos centras |
11.01.02.01. |
Miesto želdynų priežiūra |
05 |
1,2 |
1,2 |
0,7 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Gudelių seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas
|
05 |
4,0 |
4,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Liudvinavo seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Marijampolės seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sasnavos seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
6,6 |
6,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Šunskų seniūnija |
11.01.01.01. |
Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas |
05 |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso B |
1172,1 |
1160,0 |
0,7 |
12,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos |
Savivaldybės administracija |
11.01.03.01. |
Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės |
05 |
7,0 |
7,0 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11.01.03.02. |
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės |
05 |
17,0 |
17,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11.01.03.03. |
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |
05 |
7,0 |
5,0 |
- |
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11.01.03.04. |
Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones |
05 |
9,0 |
9,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
11.01.03.05. |
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės
|
05 |
40,9 |
40,9 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
11.01.03.06. |
Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas |
05 |
42,5 |
30,5 |
- |
12,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso A |
123,4 |
109,4 |
- |
14,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
G-Metų pradžios likutis (A) |
Savivaldybės administracija |
11.01.03.02. |
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės |
05 |
6,6 |
6,6 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso G |
|
6,6 |
6,6 |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H-Atliekų tvarkymo rinkliava |
Savivaldybės administracija |
11.01.01.02. |
Atliekų tvarkymas |
05 |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso H- |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T - kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
Savivaldybės administracija |
11.01.01.02. |
Atliekų tvarkymas |
05 |
121,3 |
121,3 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso T |
121,3 |
121,3 |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa |
|
2423,4 |
2397,3 |
0,7 |
26,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso |
|
65568,2 |
40538,1 |
19448,3 |
25030,1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| iš jų paskolų grąžinimas |
946,1 |
- |
- |
946,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iš viso asignavimų |
64622,1 |
40538,1 |
19448,3 |
24084,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
(tūkst. eurų)
| Finansavimo šaltinis |
Pavadinimas |
Iš viso |
iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| A |
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos |
123,4 |
109,4 |
- |
14,0 |
| B |
Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti |
23514,7 |
22001,4 |
9434,6 |
1513,3 |
| C |
Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
47,0 |
46,3 |
27,3 |
0,7 |
| D |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti |
2472,4 |
2472,4 |
776,5 |
- |
| E |
Bendrosios dotacijos kompensacija |
135,0 |
135,0 |
99,3 |
- |
| F |
Valstybės investiciniai projektai |
216,0 |
- |
- |
216,0 |
| G |
Metų pradžios lėšų likutis (A) |
6,6 |
6,6 |
- |
- |
| H |
Atliekų tvarkymo rinkliava |
1000,0 |
1000,0 |
- |
- |
| I |
Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai |
28,6 |
28,6 |
- |
- |
| Y |
Privatizavimo fondo lėšos |
39,8 |
39,8 |
- |
- |
| J |
Kelių fondo lėšos |
11013,8 |
889,4 |
- |
10124,4 |
| K |
Mokinio krepšelio lėšos |
11695,4 |
11687,2 |
8646,3 |
8,2 |
| L |
Metų pradžios likučio lėšos paskoloms grąžinti |
946,1 |
- |
- |
946,1 |
| M |
Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti |
38,4 |
38,4 |
18,5 |
- |
| N |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11359,6 |
165,4 |
27,5 |
11194,2 |
| O |
Metų pradžios lėšų likutis (P) |
24,2 |
- |
- |
24,2 |
| P |
Paskolų lėšos (skolintos lėšos) |
867,3 |
14,4 |
- |
852,9 |
| R |
Metų pradžios lėšų likutis (S) |
10,8 |
10,8 |
- |
- |
| L |
Metų pradžios likutis savivaldybės infrastruktūrai gerinti |
42,3 |
- |
- |
42,3 |
| S |
Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos |
1470,4 |
1454,6 |
179,0 |
15,8 |
| T |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (patirtos išlaidos palaikų pargabenimui užsienyje žuvusiems, švietimo įstaigų modernizavimui; mokyklų optimizavimui) |
260,4 |
182,4 |
43,5 |
78,0 |
| V |
Valstybės lėšos darbo užmokesčiui padidinti dėl MMA padidinimo |
186,0 |
186,0 |
142,4 |
- |
| Z |
Valstybės lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
70,0 |
70,0 |
53,4 |
- |
|
|
Iš viso |
65568,2 |
40538,1 |
19448,3 |
25030,1 |
| L |
iš jų paskolų gražinimui |
946,1 |
- |
- |
946,1 |
|
|
Iš viso asignavimų |
64622,1 |
40538,1 |
19448,3 |
24084,0 |
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1-243, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24221
Nr. 1-281, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27980
Pakeitimai:
1.
Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 1-142, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11320
Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
2.
Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 1-170, 2016-05-30, paskelbta TAR 2016-05-31, i. k. 2016-14426
Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
3.
Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 1-243, 2016-09-26, paskelbta TAR 2016-09-29, i. k. 2016-24221
Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo
4.
Marijampolės savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. 1-281, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-12-02, i. k. 2016-27980
Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto pakeitimo