Suvestinė redakcija nuo 2018-12-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02430

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 14 d. Nr. TS-17

Kazlų Rūda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas – 11090,7 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:

1.1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 495,6 tūkst. Eur;

1.1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas –  190,0 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 11090,7 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–6 priedai), iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 6474,5 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) – 4173,1 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieduose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti BĮP) – 253,1 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) – 190,0 tūkst. Eur.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos neformaliojo švietimo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija ir viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.3. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimą vykdo ir tam skirtą tikslinę dotaciją naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa);

2.4. Savivaldybės administracija biudžeto gautas viršplanines pajamas, pirmiausia naudoja įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.5. Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka skolinasi lėšas, laikydamasi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų;

2.6. biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

3. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.3. analizuoti įsiskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų skirti lėšas įsiskolinimams padengti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Kanevičius

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų

2 priedas

                                                                                 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 metų pajamos už suteiktas paslaugas

tūkst. Eur

 

 

iš jų:

Įstaiga

Suma

įmokos už

pajamos už

pajamos už

 

 

išlaikymą

prekes ir

ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto

 

 

švietimo

paslaugas

nuomą

 

 

įstaigose

 

 

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

47,0

47,0

 

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

20,0

19,4

0,6

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

13,6

13,6

 

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų  mokykla

14,0

14,0

 

 

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

2,0

 

2,0

 

Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla

0,7

 

0,7

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

0,2

 

0,2

 

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

0,1

 

0,1

 

Kazlų Rūdos sporto centras

21,0

 

21,0

 

Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka

1,4

 

1,4

 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

8,0

 

8,0

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

38,0

 

5,0

33,0

Iš viso

166,0

94,0

39,0

33,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams 2 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti savivaldybei 2018 metams skiriamos dalies (7 procentų) naudojimas

 

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

nustatomas finansavimo procentas

pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti

brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti

profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti

pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti

Suma

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

100

20,6

 

 

 

 

20,6

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

100

 

2,4

 

 

20,0

22,4

Neformaliojo švietimo mokykla, iš jų:

100

0,0

0,0

1,8

24,8

0,0

26,6

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Kazlų Rūdos sporto centras

 

 

 

1,8

14,3

10,5

 

16,1

10,5

Perskirstymas, iš jų:

 

25,7

0,0

0,0

0,0

110,3

136,0

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Savivaldybės mokyklos

 

25,7

 

 

 

 

110,3

25,7

110,3

Iš viso

x

46,3

2,4

1,8

24,8

130,3

205,6

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams 3 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymas 2018 metams

 

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

93 procentai mokyklai

Iš savivaldybei skirtų 7 procentų

Suma

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ugdymo formų įvairovei įgyvendinti

pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

130,5

2,9

 

133,4

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

142,8

1,5

17,8

162,1

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

339,4

2,3

10,1

351,8

Antanavo pagrindinė mokykla

142,0

0,3

37,0

179,3

Bagotosios pagrindinė mokykla

169,3

0,3

4,6

174,2

Jankų pagrindinė mokykla

170,9

0,5

23,9

195,3

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

425,6

 

4,0

429,6

Plutiškių gimnazija

329,7

0,8

4,1

334,6

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

471,4

 

 

471,4

Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla

235,2

 

 

235,2

Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija)

116,0

 

 

116,0

Savivaldybės administracija (VšĮ Kardokų gamtos mokykla)

24,7

0,2

 

24,9

Iš viso

2697,5

8,8

101,5

2807,8

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų

paskirstymo 2018 metams 4 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams įsiskolinimams dengti

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

SB

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

6,2

6,2

0,3

0,0

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

0,1

0,1

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,1

0,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

3,1

3,1

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

3,1

3,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

1,5

1,5

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

1,5

1,5

 

 

KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS

0,3

0,3

0,3

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

0,3

0,3

0,3

 

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS

0,1

0,1

0,0

0,0

Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas

0,1

0,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

0,5

0,5

0,0

0,0

Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas

0,5

0,5

 

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

0,6

0,6

0,0

0,0

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

0,6

0,6

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

27,9

27,9

0,0

0,0

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

1,9

1,9

0,0

0,0

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

1,9

1,9

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

1,6

1,6

0,0

0,0

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas

1,6

1,6

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

3,0

3,0

0,0

0,0

Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas

0,5

0,5

 

 

Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:

2,5

2,5

0,0

0,0

administracija

Žemės ūkio skyrius

2,4

0,1

2,4

0,1

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

21,4

21,4

0,0

0,0

Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas

20,7

20,7

 

 

Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas

0,1

0,1

 

 

Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas

0,6

0,6

 

 

IŠ VISO

34,1

34,1

0,3

0,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų

paskirstymo 2018 metams 5 priedas

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

SP,

BĮP

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

8,3

8,3

 

 

KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIUS

0,2

0,2

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,2

0,2

 

 

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

1,7

1,7

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

1,7

1,7

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

1,3

1,3

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

1,3

1,3

 

 

KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS

0,2

0,2

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,2

0,2

 

 

KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS

4,3

4,3

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

4,3

4,3

 

 

KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

0,4

0,4

0,0

0,0

Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas

0,4

0,4

 

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

0,2

0,2

0,0

0,0

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

0,2

0,2

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

17,6

17,6

0,0

0,0

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

5,2

5,2

0,0

0,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas

2,7

2,7

 

 

Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas

2,5

2,5

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

1,4

1,4

0,0

0,0

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

1,4

1,4

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

4,2

4,2

0,0

0,0

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

4,2

4,2

 

 

IŠ VISO

19,1

19,1

0,0

0,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų

paskirstymo 2018 metams 6 priedas

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pradžios biudžeto lėšų  likučio paskirstymas paskolų grąžinimui,

investicinių projektų įgyvendinimui

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

 

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

442,4

0,0

0,0

442,4

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

234,2

0,0

0,0

234,2

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose

234,2

 

 

234,2

05 Savivaldybės veiklos programa

208,2

0,0

0,0

208,2

Paskolų grąžinimas

208,2

 

 

208,2

IŠ VISO

442,4

0,0

0,0

442,4

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

2018 metų biudžeto nauja redakcija

Papildyta priedu:

Nr. TS-89, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06956

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-108, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09021

Nr. TS-130, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10760

Nr. TS-153, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-24, i. k. 2018-13371

Nr. TS-168, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-02, i. k. 2018-15525

Nr. TS-184, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17805

Nr. TS-194, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19298

Nr. TS-210, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20909

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-89, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06956

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-108, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09021

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-130, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10760

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-153, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-24, i. k. 2018-13371

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-168, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-02, i. k. 2018-15525

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-184, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17805

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-194, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19298

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-210, 2018-12-19, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20909

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo