Suvestinė redakcija nuo 2018-11-30 iki 2018-12-20
Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02430
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2018 m. vasario 14 d. Nr. TS-17
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti:
1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas – 11090,7 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:
1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 11090,7 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–6 priedai), iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 6474,5 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) – 4173,1 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieduose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti BĮP) – 253,1 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) – 190,0 tūkst. Eur.
2. Nustatyti, kad:
2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos neformaliojo švietimo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);
2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija ir viešoji įstaiga Kardokų gamtos mokykla (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);
2.3. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimą vykdo ir tam skirtą tikslinę dotaciją naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa);
2.4. Savivaldybės administracija biudžeto gautas viršplanines pajamas, pirmiausia naudoja įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
2.5. Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka skolinasi lėšas, laikydamasi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų;
3. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
3.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2018 metų pajamos už suteiktas paslaugas
tūkst. Eur
|
|
|
iš jų: |
||
| Įstaiga |
Suma |
įmokos už |
pajamos už |
pajamos už |
|
|
|
išlaikymą |
prekes ir |
ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto |
|
|
|
švietimo |
paslaugas |
nuomą |
|
|
|
įstaigose |
|
|
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
47,0 |
47,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
20,0 |
19,4 |
0,6 |
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
13,6 |
13,6 |
|
|
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla |
14,0 |
14,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla |
2,0 |
|
2,0 |
|
| Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla |
0,7 |
|
0,7 |
|
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
0,2 |
|
0,2 |
|
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
0,1 |
|
0,1 |
|
| Kazlų Rūdos sporto centras |
21,0 |
|
21,0 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka |
1,4 |
|
1,4 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras |
8,0 |
|
8,0 |
|
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija |
38,0 |
|
5,0 |
33,0 |
| Iš viso |
166,0 |
94,0 |
39,0 |
33,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams 2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti savivaldybei 2018 metams skiriamos dalies (7 procentų) naudojimas
tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojas |
nustatomas finansavimo procentas |
pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti |
brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti |
profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti |
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti |
pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti |
Suma |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
100 |
20,6 |
|
|
|
|
20,6 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija |
100 |
|
2,4 |
|
|
20,0 |
22,4 |
| Neformaliojo švietimo mokykla, iš jų: |
100 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
24,8 |
0,0 |
26,6 |
| Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla Kazlų Rūdos sporto centras |
|
|
|
1,8 |
14,3 10,5 |
|
16,1 10,5 |
| Perskirstymas, iš jų: |
|
25,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110,3 |
136,0 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba Savivaldybės mokyklos |
|
25,7 |
|
|
|
110,3 |
25,7 110,3 |
| Iš viso |
x |
46,3 |
2,4 |
1,8 |
24,8 |
130,3 |
205,6 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2018 metams 3 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymas 2018 metams
tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojas |
93 procentai mokyklai |
Iš savivaldybei skirtų 7 procentų |
Suma |
|
| ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ugdymo formų įvairovei įgyvendinti |
pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti |
|||
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
130,5 |
2,9 |
|
133,4 |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis |
142,8 |
1,5 |
17,8 |
162,1 |
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
339,4 |
2,3 |
10,1 |
351,8 |
| Antanavo pagrindinė mokykla |
142,0 |
0,3 |
37,0 |
179,3 |
| Bagotosios pagrindinė mokykla |
169,3 |
0,3 |
4,6 |
174,2 |
| Jankų pagrindinė mokykla |
170,9 |
0,5 |
23,9 |
195,3 |
| Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla |
425,6 |
|
4,0 |
429,6 |
| Plutiškių gimnazija |
329,7 |
0,8 |
4,1 |
334,6 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
471,4 |
|
|
471,4 |
| Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla |
235,2 |
|
|
235,2 |
| Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija) |
116,0 |
|
|
116,0 |
| Savivaldybės administracija (VšĮ Kardokų gamtos mokykla) |
24,7 |
0,2 |
|
24,9 |
| Iš viso |
2697,5 |
8,8 |
101,5 |
2807,8 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2018 metams 4 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams įsiskolinimams dengti
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Iš viso SB |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsi- gyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
6,2 |
6,2 |
0,3 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
0,1 |
0,1 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
3,1 |
3,1 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
1,5 |
1,5 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas |
0,1 |
0,1 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
| Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas |
0,5 |
0,5 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
| Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas |
0,6 |
0,6 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
27,9 |
27,9 |
0,0 |
0,0 |
| 03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
| Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
1,9 |
1,9 |
|
|
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas |
1,6 |
1,6 |
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
0,5 |
0,5 |
|
|
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų: |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| administracija Žemės ūkio skyrius |
2,4 0,1 |
2,4 0,1 |
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
21,4 |
21,4 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas |
20,7 |
20,7 |
|
|
| Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas |
0,1 |
0,1 |
|
|
| Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas |
0,6 |
0,6 |
|
|
| IŠ VISO |
34,1 |
34,1 |
0,3 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2018 metams 5 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Iš viso SP, BĮP |
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsi- gyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
8,3 |
8,3 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIUS |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
0,2 |
0,2 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
1,7 |
1,7 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
1,3 |
1,3 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIUS |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
0,2 |
0,2 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
4,3 |
4,3 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas |
0,4 |
0,4 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas |
0,2 |
0,2 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
17,6 |
17,6 |
0,0 |
0,0 |
| 03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas |
2,7 |
2,7 |
|
|
| Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas |
2,5 |
2,5 |
|
|
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
1,4 |
1,4 |
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa |
4,2 |
4,2 |
|
|
| IŠ VISO |
19,1 |
19,1 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2018 metams 6 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas paskolų grąžinimui,
investicinių projektų įgyvendinimui
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Iš viso
|
iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsi- gyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
442,4 |
0,0 |
0,0 |
442,4 |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
234,2 |
0,0 |
0,0 |
234,2 |
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose |
234,2 |
|
|
234,2 |
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
208,2 |
0,0 |
0,0 |
208,2 |
| Paskolų grąžinimas |
208,2 |
|
|
208,2 |
| IŠ VISO |
442,4 |
0,0 |
0,0 |
442,4 |
Priedų pakeitimai:
2018 metų biudžeto nauja redakcija pagal TS-194 pakeitimą.
Papildyta priedu:
Nr. TS-89, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06956
Priedo pakeitimai:
Nr. TS-108, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09021
Nr. TS-130, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10760
Nr. TS-153, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-24, i. k. 2018-13371
Nr. TS-168, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-02, i. k. 2018-15525
Nr. TS-184, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17805
Nr. TS-194, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19298
Pakeitimai:
1.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-89, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06956
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
2.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-108, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-09021
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
3.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-130, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10760
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
4.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-153, 2018-08-22, paskelbta TAR 2018-08-24, i. k. 2018-13371
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
5.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-168, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-10-02, i. k. 2018-15525
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
6.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-184, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17805
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
7.
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. TS-194, 2018-11-28, paskelbta TAR 2018-11-29, i. k. 2018-19298
Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo