Suvestinė redakcija nuo 2014-05-10 iki 2014-09-12

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-02-17, i. k. 2014-01661

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. T1-7

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2013, Nr.140-7044), Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas – 112955,1 tūkst. litų, skolintas lėšas – 8617,9 tūkst. litų, apyvartines lėšas – 1115,2 tūkst. litų (1 priedėlis).

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073

Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268

 

2. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimus – 122688,2 tūkst. litų (2 priedėlis).

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073

Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268

 

3. Patvirtinti Telšių  rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 12645,9  tūkst. litų (3 priedėlis).

4. Paskirstyti apyvartines lėšas 2014 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, tikslinėms programoms finansuoti,  asignavimus – 1115,2  tūkst. litų (4 priedėlis).

Punkto pakeitimai:

Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268

 

5. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto deficitą – 8617,9 tūkst. litų.

6. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams,  sudarant ir tvirtinant 2014 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2014 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.

7. Nustatyti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

8. Patvirtinti 36000 litų  dydžio savivaldybės mero fondą. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Kleiva

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7

1 priedėlis

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETAS

tūkst. Lt

Eil.           Nr.

Pajamos

Iš viso

1.

Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos

25970,6

2.

Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti

10767,0

3.

Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos išlaidų struktūroms išlyginti

7963,0

4.

Turto mokesčiai

1970,0

iš jų:

4.1.

žemės mokestis

850,0

4.2.

nekilnojamojo turto mokestis

1100,0

4.3.

paveldimo turto mokestis

20,0

5.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

703,0

6.

Kiti mokesčiai ir pajamos

468,0

iš jų:

6.1.

pajamos iš baudų ir konfiskacijos

8,0

6.2.

palūkanos už depozitus

20,0

6.3.

kitos neišvardytos pajamos

130,0

6.4.

materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

60,0

6.5.

valstybės rinkliavos

150,0

6.6.

vietinės rinkiavos

100,0

7.

Specialiosios tikslinės dotacijos

48819,4

iš jų:

7.1.

valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

12645,9

iš jų:

7.1.1.

gyventojų registrui  tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

2,4

7.1.2.

civilinės būklės aktams registruoti

105,3

7.1.3.

valstybinės  kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

26,9

7.1.4.

savivaldybėms priskirtiems archyviniams  dokumentams  tvarkyti

86,3

7.1.5.

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

12,9

7.1.6.

civilinei saugai

49,8

7.1.7.

priešgaisrinei saugai

1023,4

7.1.8.

mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

275,9

7.1.9.

visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai

226,6

7.1.10.

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

676,4

7.1.11.

žemės ūkio funkcijoms atlikti

655,1

7.1.12.

melioracijai (išlaidoms)

823,0

7.1.13.

vaikų  teisių apsaugai

318,3

7.1.14.

jaunimo teisių apsaugai

46,5

7.1.15.

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

4065,3

7.1.16.

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

30,6

7.1.17.

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

44,2

7.1.18.

duomenims suteiktos  valstybės pagalbos registrui teikti

2,0

7.1.19.

socialinei paramai mokiniams

2710,2

7.1.20.

socialinėms paslaugoms

1464,8

7.2.

mokinio krepšeliui finansuoti

31445,0

7.3.

speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi porekių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

1305,5

7.4.

speciali tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

756,0

7.5.

valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

2667,0

iš jų:

7.5.1.

projektui „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, Respublikos g. 18/ Katedros a. 1, avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinti

600,0

7.5.2.

projektui „Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato Tryškiuose, Beržų g. 11, rekonstravimas“ įgyvendinti

700,0

7.5.3.

projektui „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės Psichiatrijos, Terapinio, Vaikų skyrių ir akušerinio korpuso su maisto bloku Telšiuose, Kalno g.40, rekonstravimas“ įgyvendinti

200,0

7.5.4.

projektui „Telšių Nevarėnų pagrindinės mokyklos pastato Telšių r., Nevarėnų mst., Liepų g. 34, rekonstravimas“ įgyvendinti

367,0

7.5.5.

projektui „Telšių rajono Tryškių  Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato Telšių r., Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g. 20, rekonstravimas“ įgyvendinti

400,0

7.5.6.

projektui „Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47,  kapitalinis remontas“ įgyvendinti

400,0

7.6.

švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti

930,0

iš jų:

7.6.1.

Telšių  Vincento Borisevičiaus gimnazijai,  Telšiuose, Džiugo g. 6,

230,0

7.6.2.

pastato Telšiuose , Respublikos g. 28, modernizavimui pritaikant Telšių meno mokyklos reikmėms

500,0

7.6.3.

Telšių rajono Luokės vidurinei mokyklai, Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5

200,0

7.7.

švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti

400,0

iš jų:

7.7.1.

Telšių m. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadionui rekonstruoti

400,0

8.

Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti

8280,0

9.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

405,7

iš jų:

9.1.

mokesčiai už aplinkos teršimą

270,0

9.2.

mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

65,0

9.3.

mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

63,0

9.4.

kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

7,7

10.

Biudžetinių įstaigų pajamos

3191,1

iš jų:

10.1.

pajamos už patalpų nuomą

554,7

10.2.

pajamos už atsitiktines paslaugas

346,6

10.3.

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

2289,8

11.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

3000,0

12.

Kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

87,3

Iš viso:

112955,1

13.

Skolintos lėšos

8617,9

121573,0

14.

Apyvartinės lėšos

1115,2

iš jų:

14.1.

savarankiškų funkcijų

762,8

14.2.

biudžetinių įstaigų pajamų

256,4

14.3.

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

16,2

14.4.

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

79,8

_____________________________________________________________________“

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073

Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268

 

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio  30 d. sprendimu Nr. T1-7

2 priedėlis

 

ASIGNAVIMAI

tūkst. litų

Eil.                 Nr.

Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai

Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.

01 programa. Savivaldybės valdymas

2.

Savivaldybės taryba

01

451,2

445,4

194,9

5,8

3.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

190,2

190,2

140,3

4.

Savivaldybės administracija

9461,9

8656,7

4541,1

805,2

01

7407,5

6702,3

4214,1

705,2

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

01

662,5

662,5

454,5

įstaigos pajamos

01

32,3

32,3

skolintos lėšos

01

508,6

60,1

16,2

448,5

02

62,7

62,7

43,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

02

62,7

62,7

43,4

03

04

1478,8

1478,8

206,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

392,6

392,6

206,3

06

346,9

246,9

100,0

10

166,0

166,0

77,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

166,0

166,0

77,3

5.

Degaičių seniūnija

258,2

258,2

168,4

01

113,7

113,7

60,9

iš jų - seniūnijos pajamos

01

8,7

8,7

04

27,1

27,1

18,2

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

18,2

05

14,0

14,0

10,7

06

52,1

52,1

39,8

10

51,3

51,3

38,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

6.

Gadūnavo seniūnija

225,9

225,9

152,0

01

98,4

98,4

57,1

iš jų – seniūnijos pajamos

01

2,3

2,3

04

26,1

26,1

18,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

26,1

26,1

18,0

05

7,1

7,1

5,4

06

52,1

52,1

39,8

10

42,2

42,2

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

7.

Luokės seniūnija

298,7

283,7

187,3

15,0

01

153,5

138,5

79,8

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

01

7,1

7,1

04

30,0

30,0

19,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

30,0

30,0

19,9

05

14,0

14,0

10,7

06

59,2

59,2

45,2

10

42,0

42,0

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

8.

Nevarėnų seniūnija

290,5

290,5

201,8

01

121,9

121,9

76,2

iš jų – seniūnijos pajamos

01

5,0

5,0

04

26,6

26,6

17,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

26,6

26,6

17,8

05

21,1

21,1

16,1

06

78,6

78,6

60,0

10

42,3

42,3

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

9.

Ryškėnų seniūnija

234,7

234,7

154,1

01

112,3

112,3

63,3

04

28,3

28,3

19,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

28,3

28,3

19,3

05

14,0

14,0

10,7

06

38,1

38,1

29,1

10

42,0

42,0

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

10.

Tryškių seniūnija

270,2

255,2

175,6

15,0

01

138,8

123,8

78,6

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

01

1,2

1,2

04

22,9

22,9

14,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

22,9

22,9

14,8

05

14,0

14,0

10,7

06

52,1

52,1

39,8

10

42,4

42,4

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

11.

Upynos seniūnija

276,7

276,7

192,1

01

110,7

110,7

68,4

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,3

0,3

04

27,1

27,1

18,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

18,4

05

21,1

21,1

16,1

06

75,3

75,3

57,5

10

42,5

42,5

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

12.

Varnių seniūnija

461,9

461,9

307,8

01

208,2

208,2

121,1

iš jų – seniūnijos pajamos

01

23,3

23,3

04

50,5

50,5

32,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

50,5

50,5

32,3

05

28,0

28,0

21,4

06

122,2

122,2

93,3

10

53,0

53,0

39,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

16,6

16,6

12,7

13.

Viešvėnų seniūnija

276,6

276,6

185,9

01

135,2

135,2

81,7

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,2

0,2

04

25,7

25,7

16,6

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

25,7

25,7

16,6

05

7,1

7,1

5,4

06

66,1

66,1

50,5

10

42,5

42,5

31,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

14.

Žarėnų seniūnija

224,3

224,3

154,1

01

98,1

98,1

59,7

iš jų – seniūnijos pajamos

01

3,4

3,4

04

23,9

23,9

16,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

23,9

23,9

16,5

05

7,1

7,1

5,4

06

63,7

63,7

48,6

10

31,5

31,5

23,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

11,1

11,1

8,5

15.

Telšių miesto seniūnija

435,9

435,9

273,5

01

288,4

288,4

164,0

04

15,8

15,8

8,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

15,8

15,8

8,9

05

42,0

42,0

32,1

06

89,7

89,7

68,5

16.

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

01

4273,8

1342,0

2931,8

17.

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

03

1066,4

1023,4

705,0

43,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

03

1023,4

1023,4

705,0

18.

Iš viso 01 programai

18697,1

14881,3

7733,9

3815,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

2727,7

2727,7

1776,4

biudžetinių įstaigų pajamos

83,8

83,8

skolintos lėšos

508,6

60,1

16,2

448,5

19.

02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas

20.

Savivaldybės administracija

8946,2

4307,9

28,3

4638,3

03

212,9

212,9

04

393,7

0,5

393,2

iš jų – skolintos lėšos

04

393,7

0,5

393,2

05

6595,4

3673,1

9,2

2922,3

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05

401,0

216,9

5,2

184,1

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

05

3016,2

3016,2

skolintos lėšos

05

2674,7

5,6

4,0

2669,1

06

843,9

164,0

679,9

skolintos lėšos

06

460,5

67,5

393,0

08

900,3

257,4

19,1

642,9

iš jų – skolintos lėšos

08

769,0

126,1

19,1

642,9

10

21.

Degaičių seniūnija

54,9

54,9

04

19,0

19,0

05

11,1

11,1

06

24,8

24,8

iš jų – seniūnijos pajamos

06

0,3

0,3

22.

Gadūnavo seniūnija

79,9

64,9

15,0

04

16,6

16,6

05

4,0

4,0

06

59,3

44,3

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

06

4,4

4,4

23.

Luokės seniūnija

119,3

104,3

15,0

04

20,2

20,2

05

22,1

22,1

06

77,0

62,0

15,0

iš jų - seniūnijos pajamos

06

56,4

41,4

15,0

24.

Nevarėnų seniūnija

75,3

75,3

04

23,3

23,3

05

9,6

9,6

06

42,4

42,4

iš jų – seniūnijos pajamos

06

3,1

3,1

25.

Ryškėnų seniūnija

57,3

57,3

04

16,8

16,8

05

9,3

9,3

06

31,2

31,2

iš jų – seniūnijos pajamos

06

5,2

5,2

26.

Tryškių seniūnija

103,2

103,2

04

22,3

22,3

05

14,8

14,8

06

66,1

66,1

iš jų – seniūnijos pajamos

06

13,9

13,9

27.

Upynos seniūnija

80,3

65,3

15,0

04

19,7

19,7

05

6,5

6,5

06

54,1

39,1

15,0

iš jų – seniūnijos pajamos

06

9,4

9,4

28.

Varnių seniūnija

160,2

160,2

04

31,7

31,7

05

32,8

32,8

06

95,7

95,7

iš jų – seniūnijos pajamos

06

21,0

21,0

29.

Viešvėnų seniūnija

65,6

65,6

04

19,1

19,1

05

7,6

7,6

06

38,9

38,9

iš jų – seniūnijos pajamos

06

3,4

3,4

30.

Žarėnų seniūnija

46,6

46,6

04

12,0

12,0

05

8,9

8,9

06

25,7

25,7

iš jų – seniūnijos pajamos

06

8,9

8,9

31.

Telšių miesto seniūnija

1741,4

1741,4

05

523,6

523,6

06

1217,8

1217,8

iš jų – seniūnijos pajamos

06

2,0

2,0

32.

Iš viso 02 programai

11530,2

6846,9

28,3

4683,3

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

401,0

216,9

5,2

184,1

biudžetinių įstaigų pajamos

128,0

113,0

15,0

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

3016,2

3016,2

skolintos lėšos

4297,9

199,7

23,1

4098,2

33.

03 programa. Sveikatos priežiūra

34.

Savivaldybės administracija

820,4

160,5

659,9

07

779,4

119,5

659,9

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

07

84,5

84,5

įstaigos pajamos

07

389,9

389,9

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

07

200,0

200,0

09

41,0

41,0

35.

Visuomenės sveikatos biuras

07

569,1

569,1

336,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

07

502,5

502,5

286,0

36.

Iš viso 03 programai

1389,5

729,6

336,8

659,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

502,5

502,5

286,0

aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

84,5

84,5

biudžetinių įstaigų pajamos

389,9

389,9

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

200,0

200,0

37.

04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)

38.

Savivaldybės administracija

9086,5

4924,4

2589,4

4162,1

08

365,0

40,9

6,8

324,1

iš jų – skolintos lėšos

08

350,0

25,9

6,8

324,1

09

8721,5

4883,5

2582,6

3838,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

3164,5

3164,5

2356,9

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

09

1167,0

1167,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo  programai įgyvendinti

09

930,0

930,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo  programai įgyvendinti

09

400,0

400,0

skolintos lėšos

09

1487,0

457,6

2,4

1029,4

39.

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

09

1789,1

1789,1

1271,4

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1371,5

1371,5

1016,4

40.

Žemaitės gimnazija

09

1982,7

1982,7

1399,2

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1634,0

1634,0

1211,6

41.

„Džiugo“ gimnazija

09

2903,9

2903,9

1995,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2376,6

2376,6

1762,3

įstaigos pajamos

09

10,6

10,6

42.

Luokės vidurinė mokykla

09

2192,2

2192,2

1499,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1552,7

1552,7

1153,3

įstaigos pajamos

09

18,2

18,2

43.

Suaugusiųjų mokykla

09

1428,2

1428,2

884,1

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1002,2

1002,2

741,3

įstaigos pajamos

09

33,3

33,3

44.

Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla

09

1759,6

1759,6

1233,2

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1348,0

1348,0

1002,4

45.

Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla

09

1018,4

1018,4

721,1

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

677,7

677,7

506,6

įstaigos pajamos

09

12,9

12,9

46.

„Ateities“ pagrindinė mokykla

09

2540,5

2540,5

1467,7

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1472,9

1472,9

1098,2

įstaigos pajamos

09

128,6

128,6

56,1

47.

„Atžalyno“ pagrindinė mokykla

09

2479,3

2479,3

1698,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1953,6

1953,6

1441,9

įstaigos pajamos

09

6,2

6,2

48.

„Germanto“ pagrindinė mokykla

09

2489,3

2489,3

1720,1

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2019,7

2019,7

1489,2

49.

„Kranto“ pagrindinė mokykla

09

2682,4

2682,4

1846,4

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2181,7

2181,7

1608,9

įstaigos pajamos

09

7,4

7,4

50.

Buožėnų pagrindinė mokykla

09

659,0

659,0

427,4

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

384,8

384,8

287,4

51.

Eigirdžių pagrindinė mokykla

09

862,5

862,5

619,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

577,2

577,2

431,5

52.

Janapolės pagrindinė mokykla

09

968,0

968,0

688,7

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

673,8

673,8

504,6

53.

Kaunatavos pagrindinė mokykla

09

826,5

826,5

596,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

603,8

603,8

451,2

54.

Nevarėnų pagrindinė mokykla

09

1486,7

1486,7

1057,8

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

1038,9

1038,9

772,8

55.

Pavandenės pagrindinė mokykla

09

663,7

663,7

468,9

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

426,3

426,3

319,4

56.

Upynos pagrindinė mokykla

09

670,2

670,2

479,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

449,6

449,6

336,8

57.

Viešvėnų pagrindinė mokykla

09

1056,4

1056,4

750,2

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

797,6

797,6

594,2

58.

Ryškėnų pradinė mokykla

09

505,5

505,5

324,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

243,5

243,5

180,8

įstaigos pajamos

09

15,1

15,1

59.

„Saulėtekio“ pradinė mokykla

09

1124,5

1124,5

700,8

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

598,0

598,0

437,6

įstaigos pajamos

09

74,2

74,2

60.

Rainių mokykla-darželis

09

617,7

617,7

385,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

349,9

349,9

258,7

įstaigos pajamos

09

45,9

45,9

61.

Ubiškės mokykla-darželis

09

613,9

613,9

401,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

264,9

264,9

196,7

įstaigos pajamos

09

36,1

36,1

62.

Lopšelis-darželis „Žemaitukas“

09

1406,3

1406,3

781,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

473,1

473,1

343,7

įstaigos pajamos

09

181,4

181,4

63.

Lopšelis-darželis „Nykštukas“

09

805,7

805,7

473,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

274,9

274,9

199,7

įstaigos pajamos

09

101,4

101,4

64.

Lopšelis-darželis „Berželis“

09

897,2

897,2

502,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

281,8

281,8

204,9

įstaigos pajamos

09

106,8

106,8

65.

Lopšelis-darželis „Eglutė“

09

1639,0

1639,0

922,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

578,4

578,4

420,2

įstaigos pajamos

09

236,8

236,8

66.

Lopšelis-darželis „Mastis“

09

876,1

876,1

516,4

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

286,4

286,4

208,4

įstaigos pajamos

09

95,2

95,2

67.

Lopšelis-darželis „Saulutė“

09

1304,6

1304,6

754,5

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

455,3

455,3

330,7

įstaigos pajamos

09

164,7

164,7

68.

Upynos lopšelis-darželis

09

309,9

309,9

188,9

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

104,0

104,0

76,7

įstaigos pajamos

09

26,9

26,9

69.

Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

09

448,1

448,1

270,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

143,1

143,1

104,2

įstaigos pajamos

09

47,0

47,0

70.

Luokės muzikos ir dailės mokykla

09

211,6

211,6

159,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

2,6

2,6

2,0

įstaigos pajamos

09

10,6

10,6

6,0

71.

Telšių  muzikos mokykla

09

1834,8

1834,8

1347,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

23,6

23,6

18,0

įstaigos pajamos

09

174,4

174,4

104,9

72.

Telšių dailės mokykla

09

225,8

225,8

153,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

5,6

5,6

4,3

įstaigos pajamos

09

30,7

30,7

12,5

73.

Telšių švietimo centras

09

519,7

519,7

301,3

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

215,5

215,5

164,5

įstaigos pajamos

09

115,0

115,0

74.

Vaikų su negale centras

09

1858,8

1858,8

1188,0

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

810,6

810,6

608,6

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

09

532,0

532,0

340,2

įstaigos pajamos

09

42,8

42,8

75.

Telšių specialioji mokykla

09

1408,0

1408,0

892,6

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

09

585,1

585,1

439,5

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

09

773,5

773,5

420,0

įstaigos pajamos

09

6,0

6,0

76.

Sporto ir rekreacijos centras

08

41,6

41,6

31,8

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

08

41,6

41,6

31,8

77.

Iš viso 04 programai

56193,9

52031,8

33710,0

4162,1

iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

31445,0

31445,0

23317,9

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

1305,5

1305,5

760,2

biudžetinių įstaigų pajamos

1728,2

1728,2

179,5

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

1167,0

1167,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo  programai įgyvendinti

930,0

930,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo  programai įgyvendinti

400,0

400,0

skolintos lėšos

1837,0

483,5

9,2

1353,5

78.

05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra

79.

Savivaldybės administracija

2012,2

1627,7

384,5

04

1921,8

1602,8

319,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

823,0

823,0

skolintos lėšos

04

319,0

319,0

08

90,4

24,9

65,5

iš jų -  skolintos lėšos

08

50,0

50,0

80.

Degaičių seniūnija

04

27,1

27,1

19,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

19,4

81.

Gadūnavo seniūnija

04

27,1

27,1

19,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

27,1

27,1

19,3

82.

Luokės seniūnija

04

41,9

41,9

30,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

41,9

41,9

30,0

83.

Nevarėnų seniūnija

04

32,0

32

22,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

32,0

32

22,8

84.

Ryškėnų seniūnija

04

46,8

46,8

29,9

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

46,8

46,8

29,9

85.

Tryškių seniūnija

04

33,2

33,2

23,7

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

33,2

33,2

23,7

86.

Upynos seniūnija

04

36,9

36,9

26,3

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

36,9

36,9

26,3

87.

Varnių seniūnija

04

100,7

100,7

72,0

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

100,7

100,7

72,0

88.

Viešvėnų seniūnija

04

25,9

25,9

18,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

25,9

25,9

18,5

89.

Žarėnų seniūnija

04

22,1

22,1

15,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

22,1

22,1

15,8

90.

Telšių miesto seniūnija

04

241,2

241,2

147,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

04

241,2

241,2

147,5

91.

Iš viso 05 programai

2647,1

2262,6

425,2

384,5

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

1457,9

1457,9

425,2

skolintos lėšos

369,0

369,0

92.

06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas

93.

Savivaldybės administracija

08

3862,7

1201,2

11,0

2661,5

iš jų – spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

08

1300,0

35,0

1265,0

skolintos lėšos

08

1605,4

343,9

11,0

1261,5

94.

Degaičių seniūnija

08

70,3

70,3

34,0

iš jų - įstaigos pajamos

08

2,6

2,6

95.

Gadūnavo seniūnija

08

66,8

66,8

36,7

iš jų - įstaigos pajamos

08

2,0

2,0

96.

Upynos seniūnija

08

78,1

78,1

43,5

iš jų - įstaigos pajamos

08

3,3

3,3

97.

Kultūros centras

08

608,9

608,9

362,0

iš jų – įstaigos pajamos

08

36,8

36,8

98.

Luokės kultūros centras

08

233,9

233,9

148,3

iš jų – įstaigos pajamos

08

6,0

6,0

99.

Nevarėnų kultūros centras

08

191,9

176,9

114,3

15,0

iš jų – įstaigos pajamos

08

8,8

8,8

100.

Ryškėnų kultūros centras

08

127,0

127,0

75,3

iš jų – įstaigos pajamos

08

4,6

4,6

101.

Tryškių seniūnijos kultūros centras

08

76,7

76,7

53,8

iš jų – įstaigos pajamos

08

3,4

3,4

102.

Upynos kultūros centras

08

15,0

15,0

11,5

103.

Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras

08

207,0

197,0

130,5

10,0

iš jų – įstaigos pajamos

08

1,2

1,2

104.

Viešvėnų kultūros centras

08

95,8

95,8

63,4

iš jų – įstaigos pajamos

08

4,2

4,2

105.

Žarėnų kultūros centras

08

82,9

82,9

50,6

iš jų – įstaigos pajamos

08

3,3

3,3

106.

Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

08

1087,4

1087,4

719,5

iš jų – įstaigos pajamos

08

3,1

3,1

107.

Žemaičių muziejus „Alka“

08

100,7

100,7

69,7

iš jų – įstaigos pajamos

08

2,7

2,7

108.

Žemaitės dramos teatras

08

382,5

382,5

223,0

iš jų – įstaigos pajamos

08

45,0

45,0

109.

Sporto ir rekreacijos centras

08

1375,3

1308,3

828,8

67,0

iš jų – įstaigos pajamos

08

61,5

61,5

110.

Iš viso 06 programai

8662,9

5909,4

2975,9

2753,5

iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos

188,5

188,5

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

1300,0

35,0

1265,0

skolintos lėšos

1605,4

343,9

11,0

1261,5

111.

07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas

112.

Savivaldybės administracija

10

18292,2

18292,2

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

7615,0

7615,0

bendrosios dotacijos kompensacija

10

8280,0

8280,0

113.

Senelių globos namai

10

1282,8

1282,8

663,7

iš jų – įstaigos pajamos

10

602,6

602,6

258,8

114.

Socialinių paslaugų centras

10

1512,9

1512,9

1061,4

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

10

342,8

342,8

261,7

įstaigos pajamos

10

48,5

48,5

115.

Vaikų su negale centras

10

93,7

93,7

51,3

iš jų – įstaigos pajamos

10

20,0

20,0

116.

Vaikų globos namai

10

2385,9

2385,9

1257,4

iš jų - spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

10

756,0

756,0

577,2

įstaigos pajamos

10

258,0

258,0

117.

Iš viso 07 programai

23567,5

23567,5

3033,8

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

7957,8

7957,8

261,7

spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

756,0

756,0

577,2

biudžetinių įstaigų pajamos

929,1

929,1

258,8

bendrosios dotacijos kompensacija

8280,0

8280,0

118.

Iš viso asignavimų

122688,2

106229,1

48243,9

16459,1

iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti

12645,9

12645,9

2749,3

spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti

31445,0

31445,0

23317,9

spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

1305,5

1305,5

760,2

spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

756,0

756,0

577,2

spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

2667,0

35,0

2632,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo  programai įgyvendinti

930,0

930,0

spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo  programai įgyvendinti

400,0

400,0

biudžetinių įstaigų pajamos

3447,5

3042,6

438,3

404,9

bendrosios dotacijos kompensacija

8280,0

8280,0

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

3016,2

3016,2

aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

485,5

301,4

5,2

184,1

skolintos lėšos

8617,9

1087,2

59,5

7530,7

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073

Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268

 

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7

3 priedėlis

 

SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS

SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI

(tūkst. litų)

Eil.              Nr.

Funkcijos paskirtis ir asignavimų valdytojai 

Progra-  mos Nr.

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.

Savivaldybės administracija

1.1.

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

01

2,4

2,4

1,9

1.2.

Civilinės būklės aktams registruoti

01

105,3

105,3

80,4

1.3.

Civilinei saugai

01

49,8

49,8

34,6

1.6.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

01

26,9

26,9

20,5

1.7.

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

01

86,3

86,3

52,7

1.8.

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

01

12,9

12,9

8,8

1.9.

Vaikų teisių apsaugai

01

318,3

318,3

228,7

1.10.

Jaunimo teisių apsaugai

01

46,5

46,5

33,5

1.11.

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

01

30,6

30,6

23,4

1.12.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

44,2

44,2

11,9

1.13.

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

01

2,0

2,0

1,5

1.14.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

392,6

392,6

206,3

1.15.

Melioracijai (išlaidoms)

05

823,0

823,0

1.16.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

3948,8

3948,8

1.16.1.

iš jų: socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

07

3919,6

3919,6

1.16.2.

administravimo išlaidoms

01

29,2

29,2

1.17.

Socialinei paramai mokiniams

2710,2

2710,2

55,3

1.17.1.

iš jų: socialinei paramai mokiniams

07

2606,0

2606,0

1.17.2.

administravimo išlaidoms

01

104,2

104,2

55,3

1.18.

Socialinėms paslaugoms

1122,0

1122,0

22,0

1.18.1.

iš jų: socialinei globai asmenims su sunkia negalia

07

1089,4

1089,4

1.18.2.

administravimo išlaidoms

01

32,6

32,6

22,0

Iš viso:

9721,8

9721,8

781,5

2.

Degaičių seniūnija

2.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

25,3

25,3

17,0

2.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

2.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

28,9

28,9

20,6

2.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,8

1,8

1,2

2.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

27,1

27,1

19,4

Iš viso:

65,3

65,3

46,1

3.

Gadūnavo seniūnija

3.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,3

24,3

16,6

3.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

3.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

28,9

28,9

20,7

3.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,8

1,8

1,4

3.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

27,1

27,1

19,3

Iš viso:

64,3

64,3

45,8

4.

Luokės seniūnija

4.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

27,3

27,3

18,2

4.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

4.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

44,6

44,6

31,7

4.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,7

2,7

1,7

4.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

41,9

41,9

30,0

Iš viso:

83,0

83,0

58,4

5.

Nevarėnų seniūnija

5.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,5

24,5

16,2

5.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

5.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

34,1

34,1

24,4

5.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,1

2,1

1,6

5.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

32,0

32,0

22,8

Iš viso:

69,7

69,7

49,1

6.

Ryškėnų seniūnija

6.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

25,2

25,2

17,3

6.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

6.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

49,9

49,9

31,9

6.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

3,1

3,1

2,0

6.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

46,8

46,8

29,9

Iš viso:

86,2

86,2

57,7

7.

Tryškių seniūnija

7.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

20,7

20,7

13,1

7.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

7.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

35,4

35,4

25,4

7.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,2

2,2

1,7

7.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

33,2

33,2

23,7

Iš viso:

67,2

67,2

47,0

8.

Upynos seniūnija

8.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,7

24,7

16,6

8.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

8.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

39,3

39,3

28,1

8.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

2,4

2,4

1,8

8.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

36,9

36,9

26,3

Iš viso:

75,1

75,1

53,2

9.

Varnių seniūnija

9.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

44,0

44,0

28,7

9.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

16,6

16,6

12,7

9.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

107,2

107,2

75,6

9.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

6,5

6,5

3,6

9.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

100,7

100,7

72,0

Iš viso:

167,8

167,8

117,0

10.

Viešvėnų seniūnija

10.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

24,0

24,0

15,3

10.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

10.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

27,6

27,6

19,8

10.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,7

1,7

1,3

10.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

25,9

25,9

18,5

Iš viso:

62,7

62,7

43,6

11.

Žarėnų seniūnija

11.1.

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

01

22,5

22,5

15,4

11.2.

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos)

01

11,1

11,1

8,5

11.3

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

23,5

23,5

16,9

11.3.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

1,4

1,4

1,1

11.3.2.

bedarbių užimtumui remti

05

22,1

22,1

15,8

Iš viso:

57,1

57,1

40,8

12.

Telšių miesto seniūnija

12.1

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

257,0

257,0

156,4

12.1.1.

iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti

01

15,8

15,8

8,9

12.1.2.

bedarbių užimtumui remti

05

241,2

241,2

147,5

Iš viso:

257,0

257,0

156,4

13.

Visuomenės sveikatos biuras

13.1.

Visuomenės sveikatos priežiūrai

502,5

502,5

286,0

13.1.1.

iš jų: mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

03

275,9

275,9

168,5

13.1.2.

visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai

03

226,6

226,6

117,5

Iš viso:

502,5

502,5

286,0

14.

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

14.1.

Priešgaisrinei saugai

01

1023,4

1023,4

705,0

Iš viso:

1023,4

1023,4

705,0

15.

Socialinių paslaugų centras

15.1.

Socialinėms paslaugoms                                                           (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms)

07

342,8

342,8

261,7

Iš viso:

342,8

342,8

261,7

Iš viso savivaldybėje:

12645,9

12645,9

2749,3

 


 

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7

4 priedėlis

 

APYVARTINĖS LĖŠOS 2014 M. SAUSIO 1D. ESANČIAM ĮSISKOLINIMUI UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, ATLIKTUS DARBUS IR ĮSIGYTAS PREKES PADENGTI, TIKSLINĖMS PROGRAMOMS FINANSUOTI

tūkst. Lt

Eil.                 Nr.

Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai

Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1.

01 programa. Savivaldybės valdymas

2.

Savivaldybės administracija

63,5

63,5

01

49,7

49,7

iš jų – savarankiškos funkcijos

01

45,0

45,0

įstaigos pajamos

01

4,7

4,7

06

13,8

13,8

iš jų – savarankiškos funkcijos

06

13,8

13,8

3.

Degaičių seniūnija

01

1,2

1,2

iš jų - seniūnijos pajamos

01

1,2

1,2

4.

Gadūnavo seniūnija

01

0,3

0,3

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,3

0,3

5.

Luokės seniūnija

01

0,2

0,2

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,2

0,2

6.

Nevarėnų seniūnija

01

0,5

0,5

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,5

0,5

7.

Tryškių seniūnija

01

0,2

0,2

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,2

0,2

8.

Varnių seniūnija

01

0,7

0,7

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,7

0,7

9.

Žarėnų seniūnija

01

0,8

0,8

iš jų – seniūnijos pajamos

01

0,8

0,8

10.

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

01

14,5

14,5

iš jų – savarankiškos funkcijos

01

14,5

14,5

11.

Iš viso 01 programai

81,9

67,4

14,5

iš jų – savarankiškos funkcijos

73,3

58,8

14,5

biudžetinių įstaigų pajamos

8,6

8,6

12.

02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas

13.

Savivaldybės administracija

318,8

63,6

255,2

03

29,3

29,3

iš jų – savarankiškos funkcijos

03

29,3

29,3

05

93,6

34,3

59,3

iš jų – savarankiškos funkcijos

05

10,1

10,1

aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05

67,3

8,0

59,3

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

05

16,2

16,2

06

195,9

195,9

iš jų – savarankiškos funkcijos

06

195,9

195,9

14.

Gadūnavo seniūnija

06

0,5

0,5

iš jų – seniūnijos pajamos

06

0,5

0,5

15.

Luokės seniūnija

06

7,1

7,1

iš jų – seniūnijos pajamos

06

7,1

7,1

16.

Nevarėnų seniūnija

06

0,3

0,3

iš jų – seniūnijos pajamos

06

0,3

0,3

17.

Ryškėnų seniūnija

06

0,4

0,4

iš jų – seniūnijos pajamos

06

0,4

0,4

18.

Tryškių seniūnija

06

1,9

1,9

iš jų – seniūnijos pajamos

06

1,9

1,9

19.

Upynos seniūnija

06

1,5

1,5

iš jų – seniūnijos pajamos

06

1,5

1,5

20.

Varnių seniūnija

06

4,9

4,9

iš jų – seniūnijos pajamos

06

4,9

4,9

21.

Viešvėnų seniūnija

06

0,3

0,3

iš jų – seniūnijos pajamos

06

0,3

0,3

22.

Žarėnų seniūnija

06

1,3

1,3

iš jų – seniūnijos pajamos

06

1,3

1,3

23.

Iš viso 02 programai

337,0

81,8

255,2

iš jų – savarankiškos funkcijos

235,3

39,4

195,9

aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

67,3

8,0

59,3

biudžetinių įstaigų pajamos

18,2

18,2

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

16,2

16,2

24.

03 programa. Sveikatos priežiūra

25.

Savivaldybės administracija

07

58,9

12,5

46,4

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

07

12,5

12,5

įstaigos pajamos

07

46,4

46,4

27.

Iš viso 03 programai

58,9

12,5

46,4

iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

12,5

12,5

biudžetinių įstaigų pajamos

46,4

46,4

27.

04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)

28.

Savivaldybės administracija

09

92,2

32,4

59,8

iš jų – savarankiškos funkcijos

09

92,2

32,4

59,8

29.

„Džiugo“ gimnazija

09

0,6

0,6

iš jų – įstaigos pajamos

09

0,6

0,6

30.

Luokės vidurinė mokykla

09

1,6

1,6

iš jų – įstaigos pajamos

09

1,6

1,6

31.

Suaugusiųjų mokykla

09

1,3

1,3

iš jų – įstaigos pajamos

09

1,3

1,3

32.

Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla

09

0,4

0,4

iš jų – įstaigos pajamos

09

0,4

0,4

33.

„Ateities“ pagrindinė mokykla

09

21,7

21,7

iš jų – įstaigos pajamos

09

21,7

21,7

34.

„Atžalyno“ pagrindinė mokykla

09

1,2

1,2

iš jų – įstaigos pajamos

09

1,2

1,2

35.

„Kranto“ pagrindinė mokykla

09

1,4

1,4

iš jų – įstaigos pajamos

09

1,4

1,4

36.

Ryškėnų pradinė mokykla

09

1,5

1,5

iš jų – įstaigos pajamos

09

1,5

1,5

37.

„Saulėtekio“ pradinė mokykla

09

6,6

6,6

iš jų – įstaigos pajamos

09

6,6

6,6

38.

Rainių mokykla-darželis

09

2,9

2,9

iš jų – įstaigos pajamos

09

2,9

2,9

39.

Ubiškės mokykla-darželis

09

3,1

3,1

iš jų – įstaigos pajamos

09

3,1

3,1

40.

Lopšelis-darželis „Žemaitukas“

09

17,7

17,7

iš jų – įstaigos pajamos

09

17,7

17,7

41.

Lopšelis-darželis „Nykštukas“

09

4,8

4,8

iš jų – įstaigos pajamos

09

4,8

4,8

42.

Lopšelis-darželis „Berželis“

09

7,7

7,7

iš jų – įstaigos pajamos

09

7,7

7,7

43.

Lopšelis-darželis „Eglutė“

09

18,0

18,0

iš jų – įstaigos pajamos

09

18,0

18,0

44.

Lopšelis-darželis „Mastis“

09

5,2

5,2

iš jų – įstaigos pajamos

09

5,2

5,2

45.

Lopšelis-darželis „Saulutė“

09

3,8

3,8

iš jų – įstaigos pajamos

09

3,8

3,8

46.

Upynos lopšelis-darželis

09

1,0

1,0

iš jų – įstaigos pajamos

09

1,0

1,0

47.

Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

09

6,3

6,3

iš jų – įstaigos pajamos

09

6,3

6,3

48.

Luokės muzikos ir dailės mokykla

09

0,4

0,4

iš jų – įstaigos pajamos

09

0,4

0,4

49.

Telšių  muzikos mokykla

09

17,4

17,4

iš jų – įstaigos pajamos

09

17,4

17,4

50.

Telšių dailės mokykla

09

3,9

3,9

iš jų – įstaigos pajamos

09

3,9

3,9

51.

Telšių švietimo centras

09

25,0

25,0

iš jų – įstaigos pajamos

09

25,0

25,0

52.

Vaikų su negale centras

09

2,6

2,6

iš jų – įstaigos pajamos

09

2,6

2,6

53.

Iš viso 04 programai

248,3

188,5

59,8

iš jų – savarankiškos funkcijos

92,2

32,4

59,8

biudžetinių įstaigų pajamos

156,1

156,1

54.

05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra

55.

Savivaldybės administracija

04

335,8

335,8

iš jų – savarankiškos funkcijos

04

335,8

335,8

56.

Iš viso 05 programai

335,8

335,8

iš jų – savarankiškos funkcijos

335,8

335,8

57.

06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas

58.

Kultūros centras

08

0,8

0,8

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,8

0,8

59.

Luokės kultūros centras

08

0,2

0,2

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,2

0,2

60.

Nevarėnų kultūros centras

08

0,3

0,3

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,3

0,3

61.

Ryškėnų kultūros centras

08

0,6

0,6

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,6

0,6

62.

Tryškių seniūnijos kultūros centras

08

0,6

0,6

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,6

0,6

63.

Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras

08

0,2

0,2

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,2

0,2

64.

Viešvėnų kultūros centras

08

0,2

0,2

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,2

0,2

65.

Žarėnų kultūros centras

08

0,3

0,3

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,3

0,3

66.

Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

08

0,6

0,6

iš jų – įstaigos pajamos

08

0,6

0,6

67.

Žemaičių muziejus „Alka“

08

1,7

1,7

iš jų – įstaigos pajamos

08

1,7

1,7

68.

Žemaitės dramos teatras

08

7,0

7,0

iš jų – įstaigos pajamos

08

7,0

7,0

69.

Sporto ir rekreacijos centras

08

1,5

1,5

iš jų – įstaigos pajamos

08

1,5

1,5

70.

Iš viso 06 programai

14,0

14,0

iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos

14,0

14,0

71.

07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas

72.

Savivaldybės administracija

10

19,4

19,4

iš jų – savarankiškos funkcijos

10

19,4

19,4

73.

Senelių globos namai

10

2,6

2,6

iš jų – įstaigos pajamos

10

2,6

2,6

74.

Socialinių paslaugų centras

10

8,5

8,5

iš jų – įstaigos pajamos

10

8,5

8,5

75.

Vaikų su negale centras

10

8,8

8,8

iš jų – savarankiškos funkcijos

10

6,8

6,8

įstaigos pajamos

10

2,0

2,0

76.

Iš viso 07 programai

39,3

39,3

iš jų – savarankiškos funkcijos

26,2

26,2

biudžetinių įstaigų pajamos

13,1

13,1

77.

Iš viso asignavimų

1115,2

739,3

375,9

iš jų – savarankiškos funkcijos

762,8

492,6

270,2

biudžetinių įstaigų pajamos

256,4

210,0

46,4

vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

16,2

16,2

aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

79,8

20,5

59,3

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo