Suvestinė redakcija nuo 2014-09-13 iki 2014-11-03
Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-02-17, i. k. 2014-01661
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2014 m. sausio 30 d. Nr. T1-7
Telšiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2013, Nr.140-7044), Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas – 115366,9 tūkst. litų, skolintas lėšas – 8617,9 tūkst. litų, apyvartines lėšas – 1115,2 tūkst. litų (1 priedėlis).
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073
Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268
Nr. T1-257, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12266
2. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimus – 125100,0 tūkst. litų (2 priedėlis).
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073
Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268
Nr. T1-257, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12266
3. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 12427,1 tūkst. litų (3 priedėlis).
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-257, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12266
4. Paskirstyti apyvartines lėšas 2014 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, tikslinėms programoms finansuoti, asignavimus – 1115,2 tūkst. litų (4 priedėlis).
Punkto pakeitimai:
Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268
6. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2014 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2014 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7
1 priedėlis
(Telšių rajono savivaldybės
2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr.
T1-257 redakcija)
| TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETAS |
|||
| tūkst. Lt |
|||
| Eil. Nr. |
Pajamos |
Iš viso |
|
| 1. |
Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos |
25970,6 |
|
| 2. |
Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti |
10767,0 |
|
| 3. |
Gyventojų pajamų mokestis iš iždo sąskaitos išlaidų struktūroms išlyginti |
7963,0 |
|
| 4. |
Turto mokesčiai |
1970,0 |
|
| iš jų: |
|||
| 4.1. |
žemės mokestis |
850,0 |
|
| 4.2. |
nekilnojamojo turto mokestis |
1100,0 |
|
| 4.3. |
paveldimo turto mokestis |
20,0 |
|
| 5. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
703,0 |
|
| 6. |
Kiti mokesčiai ir pajamos |
1645,8 |
|
| iš jų: |
|||
| 6.1. |
pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
8,0 |
|
| 6.2. |
palūkanos už depozitus |
20,0 |
|
| 6.3. |
kitos neišvardytos pajamos |
1067,8 |
|
| 6.4. |
materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
300,0 |
|
| 6.5. |
valstybės rinkliavos |
150,0 |
|
| 6.6. |
vietinės rinkiavos |
100,0 |
|
| 7. |
Specialiosios tikslinės dotacijos |
50675,6 |
|
| iš jų: |
|||
| 7.1. |
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
12427,1 |
|
| iš jų: |
|||
| 7.1.1. |
gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
2,4 |
|
| 7.1.2. |
civilinės būklės aktams registruoti |
105,3 |
|
| 7.1.3. |
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
26,9 |
|
| 7.1.4. |
savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
86,3 |
|
| 7.1.5. |
dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
12,9 |
|
| 7.1.6. |
civilinei saugai |
49,8 |
|
| 7.1.7. |
priešgaisrinei saugai |
1023,4 |
|
| 7.1.8. |
mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |
275,9 |
|
| 7.1.9. |
visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai |
226,6 |
|
| 7.1.10. |
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
676,4 |
|
| 7.1.11. |
žemės ūkio funkcijoms atlikti |
655,1 |
|
| 7.1.12. |
melioracijai (išlaidoms) |
823,0 |
|
| 7.1.13. |
vaikų teisių apsaugai |
318,3 |
|
| 7.1.14. |
jaunimo teisių apsaugai |
46,5 |
|
| 7.1.15. |
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
4065,3 |
|
| 7.1.16. |
valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
30,6 |
|
| 7.1.17. |
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
44,2 |
|
| 7.1.18. |
duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
2,0 |
|
| 7.1.19. |
socialinei paramai mokiniams |
2491,4 |
|
| 7.1.20. |
socialinėms paslaugoms |
1464,8 |
|
| 7.2. |
mokinio krepšeliui finansuoti |
31488,0 |
|
| 7.3. |
speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi porekių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
1305,5 |
|
| 7.4. |
speciali tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
756,0 |
|
| 7.5. |
valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
2667,0 |
|
| iš jų: |
|||
| 7.5.1. |
projektui „Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose, Respublikos g. 18/ Katedros a. 1, avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas“ įgyvendinti |
600,0 |
|
| 7.5.2. |
projektui „Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato Tryškiuose, Beržų g. 11, rekonstravimas“ įgyvendinti |
700,0 |
|
| 7.5.3. |
projektui „VšĮ Regioninės Telšių ligoninės Psichiatrijos, Terapinio, Vaikų skyrių ir akušerinio korpuso su maisto bloku Telšiuose, Kalno g.40, rekonstravimas“ įgyvendinti |
200,0 |
|
| 7.5.4. |
projektui „Telšių Nevarėnų pagrindinės mokyklos pastato Telšių r., Nevarėnų mst., Liepų g. 34, rekonstravimas“ įgyvendinti |
367,0 |
|
| 7.5.5. |
projektui „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato Telšių r., Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g. 20, rekonstravimas“ įgyvendinti |
400,0 |
|
| 7.5.6. |
projektui „Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47, kapitalinis remontas“ įgyvendinti |
400,0 |
|
| 7.6. |
švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti |
930,0 |
|
| iš jų: |
|||
| 7.6.1. |
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijai, Telšiuose, Džiugo g. 6, |
230,0 |
|
| 7.6.2. |
pastato Telšiuose , Respublikos g. 28, modernizavimui pritaikant Telšių meno mokyklos reikmėms |
500,0 |
|
| 7.6.3. |
Telšių rajono Luokės vidurinei mokyklai, Telšių r. sav., Luokės mstl., Mokyklos g. 5 |
200,0 |
|
| 7.7. |
švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti |
800,0 |
|
| iš jų: |
|||
| 7.7.1. |
Telšių m. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadionui rekonstruoti |
800,0 |
|
| 7.8. |
socialinio būsto fondui plėtoti |
302,0 |
|
| 8. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
174,2 |
|
| iš jų: |
|||
| 8.1. |
suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką |
18,2 |
|
| 8.2. |
kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
156,0 |
|
| 9. |
Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti |
8280,0 |
|
| 10. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
428,5 |
|
| iš jų: |
|||
| 10.1. |
mokesčiai už aplinkos teršimą |
270,0 |
|
| 10.2. |
mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
65,0 |
|
| 10.3. |
mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
78,0 |
|
| 10.4. |
kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
7,7 |
|
| 10.5. |
žedinių atkuriamosios vertės kompensacija |
7,8 |
|
| 11. |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
3196,7 |
|
| iš jų: |
|||
| 11.1. |
pajamos už patalpų nuomą |
560,3 |
|
| 11.2. |
pajamos už atsitiktines paslaugas |
346,6 |
|
| 11.3. |
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
2289,8 |
|
| 12. |
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
3500,0 |
|
| 13. |
Kompensavimo būdu gautos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
92,5 |
|
| Iš viso: |
115366,9 |
||
| 14. |
Skolintos lėšos |
8617,9 |
|
| 123984,8 |
|||
| 15. |
Apyvartinės lėšos |
1115,2 |
|
| iš jų: |
|||
| 15.1. |
savarankiškų funkcijų |
762,8 |
|
| 15.2. |
biudžetinių įstaigų pajamų |
256,4 |
|
| 15.3. |
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
16,2 |
|
| 15.4. |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos |
79,8 |
|
________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073
Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268
Nr. T1-257, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12266
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7
2 priedėlis
(Telšių rajono savivaldybės
2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-257
redakcija)
| ASIGNAVIMAI |
||||||
| tūkst. litų |
||||||
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai |
Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija |
Iš viso |
Iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1. |
01 programa. Savivaldybės valdymas |
|||||
| 2. |
Savivaldybės taryba |
01 |
560,5 |
554,7 |
224,9 |
5,8 |
| 3. |
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
01 |
190,2 |
190,2 |
140,3 |
|
| 4. |
Savivaldybės administracija |
10349,7 |
9782,7 |
4759,5 |
567,0 |
|
| 01 |
7926,7 |
7481,1 |
4432,5 |
445,6 |
||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
01 |
662,5 |
662,5 |
454,5 |
||
| įstaigos pajamos |
01 |
32,3 |
32,3 |
|||
| skolintos lėšos |
01 |
536,4 |
367,4 |
17,3 |
169,0 |
|
| 02 |
62,7 |
62,7 |
43,4 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
02 |
62,7 |
62,7 |
43,4 |
||
| 04 |
1805,8 |
1805,8 |
206,3 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
392,6 |
392,6 |
206,3 |
||
| 06 |
396,9 |
275,5 |
121,4 |
|||
| 10 |
157,6 |
157,6 |
77,3 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
157,6 |
157,6 |
77,3 |
||
| 5. |
Degaičių seniūnija |
262,9 |
260,6 |
172,0 |
2,3 |
|
| 01 |
118,4 |
116,1 |
64,5 |
2,3 |
||
| iš jų - seniūnijos pajamos |
01 |
8,7 |
6,4 |
2,3 |
||
| 04 |
27,1 |
27,1 |
18,2 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
27,1 |
27,1 |
18,2 |
||
| 05 |
14,0 |
14,0 |
10,7 |
|||
| 06 |
52,1 |
52,1 |
39,8 |
|||
| 10 |
51,3 |
51,3 |
38,8 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 6. |
Gadūnavo seniūnija |
225,9 |
225,9 |
152,0 |
||
| 01 |
98,4 |
98,4 |
57,1 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
2,3 |
2,3 |
|||
| 04 |
26,1 |
26,1 |
18,0 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
26,1 |
26,1 |
18,0 |
||
| 05 |
7,1 |
7,1 |
5,4 |
|||
| 06 |
52,1 |
52,1 |
39,8 |
|||
| 10 |
42,2 |
42,2 |
31,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 7. |
Luokės seniūnija |
355,3 |
340,3 |
208,7 |
15,0 |
|
| 01 |
185,0 |
170,0 |
82,0 |
15,0 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
7,1 |
7,1 |
|||
| 04 |
30,0 |
30,0 |
19,9 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
30,0 |
30,0 |
19,9 |
||
| 05 |
14,0 |
14,0 |
10,7 |
|||
| 06 |
84,3 |
84,3 |
64,4 |
|||
| 10 |
42,0 |
42,0 |
31,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 8. |
Nevarėnų seniūnija |
319,9 |
319,9 |
213,4 |
||
| 01 |
136,1 |
136,1 |
76,2 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
5,0 |
5,0 |
|||
| 04 |
26,6 |
26,6 |
17,8 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
26,6 |
26,6 |
17,8 |
||
| 05 |
21,1 |
21,1 |
16,1 |
|||
| 06 |
93,8 |
93,8 |
71,6 |
|||
| 10 |
42,3 |
42,3 |
31,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 9. |
Ryškėnų seniūnija |
234,7 |
234,7 |
154,1 |
||
| 01 |
112,3 |
112,3 |
63,3 |
|||
| 04 |
28,3 |
28,3 |
19,3 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
28,3 |
28,3 |
19,3 |
||
| 05 |
14,0 |
14,0 |
10,7 |
|||
| 06 |
38,1 |
38,1 |
29,1 |
|||
| 10 |
42,0 |
42,0 |
31,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 10. |
Tryškių seniūnija |
270,2 |
255,2 |
175,6 |
15,0 |
|
| 01 |
138,8 |
123,8 |
78,6 |
15,0 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
1,2 |
1,2 |
|||
| 04 |
22,9 |
22,9 |
14,8 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
22,9 |
22,9 |
14,8 |
||
| 05 |
14,0 |
14,0 |
10,7 |
|||
| 06 |
52,1 |
52,1 |
39,8 |
|||
| 10 |
42,4 |
42,4 |
31,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 11. |
Upynos seniūnija |
278,5 |
278,5 |
193,5 |
||
| 01 |
110,7 |
110,7 |
68,4 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,3 |
0,3 |
|||
| 04 |
27,1 |
27,1 |
18,4 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
27,1 |
27,1 |
18,4 |
||
| 05 |
21,1 |
21,1 |
16,1 |
|||
| 06 |
77,1 |
77,1 |
58,9 |
|||
| 10 |
42,5 |
42,5 |
31,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 12. |
Varnių seniūnija |
461,9 |
461,9 |
307,8 |
||
| 01 |
208,2 |
208,2 |
121,1 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
23,3 |
23,3 |
|||
| 04 |
50,5 |
50,5 |
32,3 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
50,5 |
50,5 |
32,3 |
||
| 05 |
28,0 |
28,0 |
21,4 |
|||
| 06 |
122,2 |
122,2 |
93,3 |
|||
| 10 |
53,0 |
53,0 |
39,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
16,6 |
16,6 |
12,7 |
||
| 13. |
Viešvėnų seniūnija |
276,6 |
276,6 |
185,9 |
||
| 01 |
135,2 |
135,2 |
81,7 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,2 |
0,2 |
|||
| 04 |
25,7 |
25,7 |
16,6 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
25,7 |
25,7 |
16,6 |
||
| 05 |
7,1 |
7,1 |
5,4 |
|||
| 06 |
66,1 |
66,1 |
50,5 |
|||
| 10 |
42,5 |
42,5 |
31,7 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 14. |
Žarėnų seniūnija |
224,3 |
224,3 |
154,1 |
||
| 01 |
98,1 |
98,1 |
59,7 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
3,4 |
3,4 |
|||
| 04 |
23,9 |
23,9 |
16,5 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
23,9 |
23,9 |
16,5 |
||
| 05 |
7,1 |
7,1 |
5,4 |
|||
| 06 |
63,7 |
63,7 |
48,6 |
|||
| 10 |
31,5 |
31,5 |
23,9 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 15. |
Telšių miesto seniūnija |
435,9 |
435,9 |
273,5 |
||
| 01 |
288,4 |
288,4 |
164,0 |
|||
| 04 |
15,8 |
15,8 |
8,9 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
15,8 |
15,8 |
8,9 |
||
| 05 |
42,0 |
42,0 |
32,1 |
|||
| 06 |
89,7 |
89,7 |
68,5 |
|||
| 16. |
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius |
01 |
3785,9 |
848,9 |
2937,0 |
|
| 17. |
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
03 |
1066,4 |
1023,4 |
705,0 |
43,0 |
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
03 |
1023,4 |
1023,4 |
705,0 |
||
| 18. |
Iš viso 01 programai |
19298,8 |
15713,7 |
8020,3 |
3585,1 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
2719,3 |
2719,3 |
1776,4 |
|||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
83,8 |
81,5 |
2,3 |
|||
| skolintos lėšos |
536,4 |
367,4 |
17,3 |
169,0 |
||
| 19. |
02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas |
|||||
| 20. |
Savivaldybės administracija |
10328,4 |
4862,9 |
28,0 |
5465,5 |
|
| 03 |
212,9 |
212,9 |
||||
| 04 |
391,8 |
0,2 |
391,6 |
|||
| iš jų – skolintos lėšos |
04 |
391,8 |
0,2 |
391,6 |
||
| 05 |
8037,4 |
4234,3 |
8,9 |
3803,1 |
||
| iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05 |
423,8 |
282,1 |
5,2 |
141,7 |
|
| vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
05 |
3516,2 |
3516,2 |
|||
| skolintos lėšos |
05 |
2659,4 |
5,0 |
3,7 |
2654,4 |
|
| 06 |
862,5 |
159,0 |
703,5 |
|||
| skolintos lėšos |
06 |
479,1 |
62,5 |
416,6 |
||
| 08 |
823,8 |
256,5 |
19,1 |
567,3 |
||
| iš jų – skolintos lėšos |
08 |
693,4 |
126,1 |
19,1 |
567,3 |
|
| 21. |
Degaičių seniūnija |
54,9 |
54,9 |
|||
| 04 |
19,0 |
19,0 |
||||
| 05 |
11,1 |
11,1 |
||||
| 06 |
24,8 |
24,8 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
0,3 |
0,3 |
|||
| 22. |
Gadūnavo seniūnija |
79,9 |
64,9 |
15,0 |
||
| 04 |
16,6 |
16,6 |
||||
| 05 |
4,0 |
4,0 |
||||
| 06 |
59,3 |
44,3 |
15,0 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
4,4 |
4,4 |
|||
| 23. |
Luokės seniūnija |
119,3 |
104,3 |
15,0 |
||
| 04 |
20,2 |
20,2 |
||||
| 05 |
22,1 |
22,1 |
||||
| 06 |
77,0 |
62,0 |
15,0 |
|||
| iš jų - seniūnijos pajamos |
06 |
56,4 |
41,4 |
15,0 |
||
| 24. |
Nevarėnų seniūnija |
75,3 |
75,3 |
|||
| 04 |
23,3 |
23,3 |
||||
| 05 |
9,6 |
9,6 |
||||
| 06 |
42,4 |
42,4 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
3,1 |
3,1 |
|||
| 25. |
Ryškėnų seniūnija |
57,3 |
57,3 |
|||
| 04 |
16,8 |
16,8 |
||||
| 05 |
9,3 |
9,3 |
||||
| 06 |
31,2 |
31,2 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
5,2 |
5,2 |
|||
| 26. |
Tryškių seniūnija |
104,8 |
104,8 |
|||
| 04 |
22,3 |
22,3 |
||||
| 05 |
14,8 |
14,8 |
||||
| 06 |
67,7 |
67,7 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
15,5 |
15,5 |
|||
| 27. |
Upynos seniūnija |
80,3 |
65,3 |
15,0 |
||
| 04 |
19,7 |
19,7 |
||||
| 05 |
6,5 |
6,5 |
||||
| 06 |
54,1 |
39,1 |
15,0 |
|||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
9,4 |
9,4 |
|||
| 28. |
Varnių seniūnija |
160,2 |
160,2 |
|||
| 04 |
31,7 |
31,7 |
||||
| 05 |
32,8 |
32,8 |
||||
| 06 |
95,7 |
95,7 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
21,0 |
21,0 |
|||
| 29. |
Viešvėnų seniūnija |
65,6 |
65,6 |
|||
| 04 |
19,1 |
19,1 |
||||
| 05 |
7,6 |
7,6 |
||||
| 06 |
38,9 |
38,9 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
3,4 |
3,4 |
|||
| 30. |
Žarėnų seniūnija |
46,6 |
46,6 |
|||
| 04 |
12,0 |
12,0 |
||||
| 05 |
8,9 |
8,9 |
||||
| 06 |
25,7 |
25,7 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
8,9 |
8,9 |
|||
| 31. |
Telšių miesto seniūnija |
1741,4 |
1741,4 |
|||
| 05 |
523,6 |
523,6 |
||||
| 06 |
1217,8 |
1217,8 |
||||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
2,0 |
2,0 |
|||
| 32. |
Iš viso 02 programai |
12914,0 |
7403,5 |
28,0 |
5510,5 |
|
| iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
423,8 |
282,1 |
5,2 |
141,7 |
||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
129,6 |
114,6 |
15,0 |
|||
| vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
3516,2 |
3516,2 |
||||
| skolintos lėšos |
4223,7 |
193,8 |
22,8 |
4029,9 |
||
| 33. |
03 programa. Sveikatos priežiūra |
|||||
| 34. |
Savivaldybės administracija |
773,3 |
183,4 |
589,9 |
||
| 07 |
732,3 |
142,4 |
589,9 |
|||
| iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
07 |
84,5 |
84,5 |
|||
| įstaigos pajamos |
07 |
389,9 |
389,9 |
|||
| spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
07 |
200,0 |
200,0 |
|||
| 09 |
41,0 |
41,0 |
||||
| 35. |
Visuomenės sveikatos biuras |
07 |
569,1 |
569,1 |
336,8 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
07 |
502,5 |
502,5 |
286,0 |
||
| 36. |
Iš viso 03 programai |
1342,4 |
752,5 |
336,8 |
589,9 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
502,5 |
502,5 |
286,0 |
|||
| aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
84,5 |
84,5 |
||||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
389,9 |
389,9 |
||||
| spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
200,0 |
200,0 |
||||
| 37. |
04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) |
|||||
| 38. |
Savivaldybės administracija |
10133,0 |
5386,1 |
2591,5 |
4746,9 |
|
| 08 |
368,3 |
44,2 |
6,8 |
324,1 |
||
| iš jų – skolintos lėšos |
08 |
350,0 |
25,9 |
6,8 |
324,1 |
|
| spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
08 |
3,3 |
3,3 |
|||
| 09 |
9764,7 |
5341,9 |
2584,7 |
4422,8 |
||
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
3167,2 |
3167,2 |
2359,0 |
||
| spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
09 |
1167,0 |
1167,0 |
|||
| spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti |
09 |
930,0 |
930,0 |
|||
| spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti |
09 |
800,0 |
800,0 |
|||
| skolintos lėšos |
09 |
1577,6 |
413,3 |
2,4 |
1164,3 |
|
| 39. |
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija |
09 |
1791,0 |
1791,0 |
1272,9 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1373,4 |
1373,4 |
1017,9 |
||
| 40. |
Žemaitės gimnazija |
09 |
1984,6 |
1984,6 |
1400,7 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1635,9 |
1635,9 |
1213,1 |
||
| 41. |
„Džiugo“ gimnazija |
09 |
2907,7 |
2907,7 |
1998,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
2380,4 |
2380,4 |
1765,2 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
10,6 |
10,6 |
|||
| 42. |
Luokės vidurinė mokykla |
09 |
2077,3 |
2077,3 |
1446,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1554,6 |
1554,6 |
1154,8 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
18,2 |
18,2 |
|||
| 43. |
Suaugusiųjų mokykla |
09 |
1430,1 |
1430,1 |
885,6 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1004,1 |
1004,1 |
742,8 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
33,3 |
33,3 |
|||
| 44. |
Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla |
09 |
1761,5 |
1761,5 |
1234,7 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1349,9 |
1349,9 |
1003,9 |
||
| 45. |
Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla |
09 |
1020,3 |
1020,3 |
722,6 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
679,6 |
679,6 |
508,1 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
12,9 |
12,9 |
|||
| 46. |
„Ateities“ pagrindinė mokykla |
09 |
2544,8 |
2544,8 |
1468,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1475,7 |
1475,7 |
1100,4 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
132,6 |
132,6 |
56,1 |
||
| 47. |
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla |
09 |
2483,1 |
2483,1 |
1701,2 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1957,4 |
1957,4 |
1444,8 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
6,2 |
6,2 |
|||
| 48. |
„Germanto“ pagrindinė mokykla |
09 |
2492,2 |
2492,2 |
1722,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
2022,6 |
2022,6 |
1491,4 |
||
| 49. |
„Kranto“ pagrindinė mokykla |
09 |
2686,2 |
2686,2 |
1849,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
2185,5 |
2185,5 |
1611,8 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
7,4 |
7,4 |
|||
| 50. |
Buožėnų pagrindinė mokykla |
09 |
660,0 |
660,0 |
428,1 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
385,8 |
385,8 |
288,1 |
||
| 51. |
Eigirdžių pagrindinė mokykla |
09 |
863,5 |
863,5 |
620,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
578,2 |
578,2 |
432,2 |
||
| 52. |
Janapolės pagrindinė mokykla |
09 |
969,0 |
969,0 |
689,4 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
674,8 |
674,8 |
505,3 |
||
| 53. |
Kaunatavos pagrindinė mokykla |
09 |
827,5 |
827,5 |
597,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
604,8 |
604,8 |
451,9 |
||
| 54. |
Nevarėnų pagrindinė mokykla |
09 |
1482,1 |
1482,1 |
1054,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
1040,8 |
1040,8 |
774,3 |
||
| 55. |
Pavandenės pagrindinė mokykla |
09 |
664,7 |
664,7 |
469,6 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
427,3 |
427,3 |
320,1 |
||
| 56. |
Upynos pagrindinė mokykla |
09 |
671,2 |
671,2 |
480,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
450,6 |
450,6 |
337,5 |
||
| 57. |
Viešvėnų pagrindinė mokykla |
09 |
1058,3 |
1058,3 |
751,7 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
799,5 |
799,5 |
595,7 |
||
| 58. |
Ryškėnų pradinė mokykla |
09 |
505,5 |
505,5 |
324,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
243,5 |
243,5 |
180,8 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
15,1 |
15,1 |
|||
| 59. |
„Saulėtekio“ pradinė mokykla |
09 |
1125,5 |
1120,8 |
703,1 |
4,7 |
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
599,0 |
594,3 |
439,9 |
4,7 |
|
| įstaigos pajamos |
09 |
74,2 |
74,2 |
|||
| 60. |
Rainių mokykla-darželis |
09 |
617,7 |
617,7 |
385,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
349,9 |
349,9 |
258,7 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
45,9 |
45,9 |
|||
| 61. |
Ubiškės mokykla-darželis |
09 |
613,9 |
613,9 |
401,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
264,9 |
264,9 |
196,7 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
36,1 |
36,1 |
|||
| 62. |
Lopšelis-darželis „Žemaitukas“ |
09 |
1406,3 |
1406,3 |
781,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
473,1 |
473,1 |
343,7 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
181,4 |
181,4 |
|||
| 63. |
Lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
09 |
805,7 |
805,7 |
473,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
274,9 |
274,9 |
199,7 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
101,4 |
101,4 |
|||
| 64. |
Lopšelis-darželis „Berželis“ |
09 |
897,2 |
897,2 |
502,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
281,8 |
281,8 |
204,9 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
106,8 |
106,8 |
|||
| 65. |
Lopšelis-darželis „Eglutė“ |
09 |
1639,0 |
1639,0 |
922,6 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
578,4 |
578,4 |
420,2 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
236,8 |
236,8 |
|||
| 66. |
Lopšelis-darželis „Mastis“ |
09 |
876,1 |
876,1 |
516,4 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
286,4 |
286,4 |
208,4 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
95,2 |
95,2 |
|||
| 67. |
Lopšelis-darželis „Saulutė“ |
09 |
1304,6 |
1304,6 |
754,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
455,3 |
455,3 |
330,7 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
164,7 |
164,7 |
|||
| 68. |
Upynos lopšelis-darželis |
09 |
309,9 |
309,9 |
188,9 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
104,0 |
104,0 |
76,7 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
26,9 |
26,9 |
|||
| 69. |
Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ |
09 |
448,1 |
448,1 |
270,6 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
143,1 |
143,1 |
104,2 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
47,0 |
47,0 |
|||
| 70. |
Luokės muzikos ir dailės mokykla |
09 |
212,4 |
212,4 |
159,9 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
2,6 |
2,6 |
2,0 |
||
| kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
09 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
10,6 |
10,6 |
6,0 |
||
| 71. |
Telšių muzikos mokykla |
09 |
1836,2 |
1836,2 |
1348,4 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
23,6 |
23,6 |
18,0 |
||
| kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
09 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
174,4 |
174,4 |
104,9 |
||
| 72. |
Telšių dailės mokykla |
09 |
225,8 |
225,8 |
153,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
30,7 |
30,7 |
12,5 |
||
| 73. |
Telšių švietimo centras |
09 |
519,7 |
519,7 |
301,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
215,5 |
215,5 |
164,5 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
115,0 |
115,0 |
|||
| 74. |
Vaikų su negale centras |
09 |
1858,8 |
1858,8 |
1188,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
810,6 |
810,6 |
608,6 |
||
| spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
09 |
532,0 |
532,0 |
340,2 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
42,8 |
42,8 |
|||
| 75. |
Telšių specialioji mokykla |
09 |
1409,0 |
1409,0 |
893,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
09 |
586,1 |
586,1 |
440,2 |
||
| spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
09 |
773,5 |
773,5 |
420,0 |
||
| įstaigos pajamos |
09 |
6,0 |
6,0 |
|||
| 76. |
Sporto ir rekreacijos centras |
08 |
38,3 |
38,3 |
29,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
08 |
38,3 |
38,3 |
29,3 |
||
| 77. |
Iš viso 04 programai |
57157,8 |
52406,2 |
33682,1 |
4751,6 |
|
| iš jų – spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
31488,0 |
31483,3 |
23349,8 |
4,7 |
||
| spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
1305,5 |
1305,5 |
760,2 |
|||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
1732,2 |
1732,2 |
179,5 |
|||
| spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
1167,0 |
1167,0 |
||||
| spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti |
930,0 |
930,0 |
||||
| spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti |
800,0 |
800,0 |
||||
| kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|||
| skolintos lėšos |
1927,6 |
439,2 |
9,2 |
1488,4 |
||
| 78. |
05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra |
|||||
| 79. |
Savivaldybės administracija |
2007,4 |
1622,9 |
384,5 |
||
| 04 |
1921,8 |
1602,8 |
319,0 |
|||
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
823,0 |
823,0 |
|||
| skolintos lėšos |
04 |
319,0 |
319,0 |
|||
| 08 |
85,6 |
20,1 |
65,5 |
|||
| iš jų - skolintos lėšos |
08 |
50,0 |
50,0 |
|||
| 80. |
Degaičių seniūnija |
04 |
27,1 |
27,1 |
19,4 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
27,1 |
27,1 |
19,4 |
||
| 81. |
Gadūnavo seniūnija |
04 |
27,1 |
27,1 |
19,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
27,1 |
27,1 |
19,3 |
||
| 82. |
Luokės seniūnija |
04 |
41,9 |
41,9 |
30,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
41,9 |
41,9 |
30,0 |
||
| 83. |
Nevarėnų seniūnija |
04 |
32,0 |
32 |
22,8 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
32,0 |
32 |
22,8 |
||
| 84. |
Ryškėnų seniūnija |
04 |
46,8 |
46,8 |
29,9 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
46,8 |
46,8 |
29,9 |
||
| 85. |
Tryškių seniūnija |
04 |
33,2 |
33,2 |
23,7 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
33,2 |
33,2 |
23,7 |
||
| 86. |
Upynos seniūnija |
04 |
36,9 |
36,9 |
26,3 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
36,9 |
36,9 |
26,3 |
||
| 87. |
Varnių seniūnija |
04 |
100,7 |
100,7 |
72,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
100,7 |
100,7 |
72,0 |
||
| 88. |
Viešvėnų seniūnija |
04 |
25,9 |
25,9 |
18,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
25,9 |
25,9 |
18,5 |
||
| 89. |
Žarėnų seniūnija |
04 |
22,1 |
22,1 |
15,8 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
22,1 |
22,1 |
15,8 |
||
| 90. |
Telšių miesto seniūnija |
04 |
241,2 |
241,2 |
147,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
04 |
241,2 |
241,2 |
147,5 |
||
| 91. |
Iš viso 05 programai |
2642,3 |
2257,8 |
425,2 |
384,5 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
1457,9 |
1457,9 |
425,2 |
|||
| skolintos lėšos |
369,0 |
369,0 |
||||
| 92. |
06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas |
|||||
| 93. |
Savivaldybės administracija |
08 |
3813,0 |
1183,9 |
11,0 |
2629,1 |
| iš jų – spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
08 |
1300,0 |
35,0 |
1265,0 |
||
| skolintos lėšos |
08 |
1561,2 |
282,2 |
11,0 |
1279,0 |
|
| 94. |
Degaičių seniūnija |
08 |
73,4 |
73,4 |
36,4 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
2,6 |
2,6 |
|||
| 95. |
Gadūnavo seniūnija |
08 |
69,9 |
69,9 |
39,1 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
3,1 |
3,1 |
2,4 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
2,0 |
2,0 |
|||
| 96. |
Upynos seniūnija |
08 |
81,5 |
81,5 |
46,1 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
3,3 |
3,3 |
|||
| 97. |
Kultūros centras |
08 |
634,3 |
632,8 |
381,4 |
1,5 |
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
25,4 |
25,4 |
19,4 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
36,8 |
35,3 |
1,5 |
||
| 98. |
Luokės kultūros centras |
08 |
239,7 |
239,7 |
152,7 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
6,0 |
6,0 |
|||
| 99. |
Nevarėnų kultūros centras |
08 |
193,1 |
178,1 |
119,6 |
15,0 |
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
7,0 |
7,0 |
5,3 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
8,8 |
8,8 |
|||
| 100. |
Ryškėnų kultūros centras |
08 |
134,0 |
134,0 |
80,6 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
7,0 |
7,0 |
5,3 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
4,6 |
4,6 |
|||
| 101. |
Tryškių seniūnijos kultūros centras |
08 |
82,5 |
82,5 |
58,2 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
3,4 |
3,4 |
|||
| 102. |
Upynos kultūros centras |
08 |
15,0 |
15,0 |
11,5 |
|
| 103. |
Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras |
08 |
215,5 |
205,5 |
137,0 |
10,0 |
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
8,5 |
8,5 |
6,5 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
1,2 |
1,2 |
|||
| 104. |
Viešvėnų kultūros centras |
08 |
101,6 |
101,6 |
67,8 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
|||
| įstaigos pajamos |
08 |
4,2 |
4,2 |
|||
| 105. |
Žarėnų kultūros centras |
08 |
86,7 |
86,7 |
53,5 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
3,3 |
3,3 |
|||
| 106. |
Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka |
08 |
1147,8 |
1147,8 |
765,6 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
60,4 |
60,4 |
46,1 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
3,1 |
3,1 |
|||
| 107. |
Žemaičių muziejus „Alka“ |
08 |
100,7 |
100,7 |
69,7 |
|
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
2,7 |
2,7 |
|||
| 108. |
Žemaitės dramos teatras |
08 |
396,4 |
396,4 |
233,6 |
|
| iš jų - kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
08 |
13,9 |
13,9 |
10,6 |
||
| įstaigos pajamos |
08 |
45,0 |
45,0 |
|||
| 109. |
Sporto ir rekreacijos centras |
08 |
1310,9 |
1243,9 |
789,6 |
67,0 |
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
61,5 |
61,5 |
|||
| 110. |
Iš viso 06 programai |
8696,0 |
5973,4 |
3053,4 |
2722,6 |
|
| iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos |
188,5 |
187,0 |
1,5 |
|||
| spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
1300,0 |
35,0 |
1265,0 |
|||
| kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
153,0 |
153,0 |
116,7 |
|||
| skolintos lėšos |
1561,2 |
282,2 |
11,0 |
1279,0 |
||
| 111. |
07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas |
|||||
| 112. |
Savivaldybės administracija |
10 |
17772,6 |
17470,6 |
302,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
7404,6 |
7404,6 |
|||
| spec. tikslinė dotacija socialinio būsto fondui plėtoti |
10 |
302,0 |
302,0 |
|||
| suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką |
10 |
18,2 |
18,2 |
|||
| bendrosios dotacijos kompensacija |
10 |
8280,0 |
8280,0 |
|||
| 113. |
Senelių globos namai |
10 |
1282,8 |
1282,8 |
663,7 |
|
| iš jų – įstaigos pajamos |
10 |
602,6 |
602,6 |
258,8 |
||
| 114. |
Socialinių paslaugų centras |
10 |
1512,9 |
1512,9 |
1061,4 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
10 |
342,8 |
342,8 |
261,7 |
||
| įstaigos pajamos |
10 |
48,5 |
48,5 |
|||
| 115. |
Vaikų su negale centras |
10 |
93,7 |
93,7 |
51,3 |
|
| iš jų – įstaigos pajamos |
10 |
20,0 |
20,0 |
|||
| 116. |
Vaikų globos namai |
10 |
2386,7 |
2386,7 |
1258,0 |
|
| iš jų - spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
10 |
756,0 |
756,0 |
577,2 |
||
| kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
10 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
||
| įstaigos pajamos |
10 |
258,0 |
258,0 |
|||
| 117. |
Iš viso 07 programai |
23048,7 |
22746,7 |
3034,4 |
302,0 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
7747,4 |
7747,4 |
261,7 |
|||
| spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
756,0 |
756,0 |
577,2 |
|||
| spec. tikslinė dotacija socialinio būsto fondui plėtoti |
302,0 |
302,0 |
||||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
929,1 |
929,1 |
258,8 |
|||
| suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką |
18,2 |
18,2 |
||||
| kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|||
| bendrosios dotacijos kompensacija |
8280,0 |
8280,0 |
||||
| 118. |
Iš viso asignavimų |
125100,0 |
107253,8 |
48580,2 |
17846,2 |
|
| iš jų – spec. dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti |
12427,1 |
12427,1 |
2749,3 |
|||
| spec. dotacija mokinio krepšeliui finansuoti |
31488,0 |
31483,3 |
23349,8 |
4,7 |
||
| spec. tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
1305,5 |
1305,5 |
760,2 |
|||
| spec. tikslinė dotacija pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
756,0 |
756,0 |
577,2 |
|||
| spec. dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti |
2667,0 |
35,0 |
2632,0 |
|||
| spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti |
930,0 |
930,0 |
||||
| spec. tikslinė dotacija švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programai įgyvendinti |
800,0 |
800,0 |
||||
| spec. tikslinė dotacija socialinio būsto fondui plėtoti |
302,0 |
302,0 |
||||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
3453,1 |
3044,4 |
438,3 |
408,7 |
||
| suteikta valstybės finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką |
18,2 |
18,2 |
||||
| kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
156,0 |
156,0 |
119,0 |
|||
| bendrosios dotacijos kompensacija |
8280,0 |
8280,0 |
||||
| vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
3516,2 |
3516,2 |
||||
| aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
508,3 |
366,6 |
5,2 |
141,7 |
||
| skolintos lėšos |
8617,9 |
1282,6 |
60,3 |
7335,3 |
||
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073
Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268
Nr. T1-257, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12266
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7
3 priedėlis
(Telšių rajono savivaldybės
2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-257 redakcija)
| SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS |
|||||||
| SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI |
|||||||
| (tūkst. litų) |
|||||||
| Eil. Nr. |
Funkcijos paskirtis ir asignavimų valdytojai |
Progra- mos Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| 1. |
Savivaldybės administracija |
||||||
| 1.1. |
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
01 |
2,4 |
2,4 |
1,9 |
||
| 1.2. |
Civilinės būklės aktams registruoti |
01 |
105,3 |
105,3 |
80,4 |
||
| 1.3. |
Civilinei saugai |
01 |
49,8 |
49,8 |
34,6 |
||
| 1.4. |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
01 |
26,9 |
26,9 |
20,5 |
||
| 1.5. |
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
01 |
86,3 |
86,3 |
52,7 |
||
| 1.6. |
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
01 |
12,9 |
12,9 |
8,8 |
||
| 1.7. |
Vaikų teisių apsaugai |
01 |
318,3 |
318,3 |
228,7 |
||
| 1.8. |
Jaunimo teisių apsaugai |
01 |
46,5 |
46,5 |
33,5 |
||
| 1.9. |
Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
01 |
30,6 |
30,6 |
23,4 |
||
| 1.10. |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01 |
44,2 |
44,2 |
11,9 |
||
| 1.11. |
Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
01 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
||
| 1.12. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
392,6 |
392,6 |
206,3 |
||
| 1.13. |
Melioracijai (išlaidoms) |
05 |
823,0 |
823,0 |
|||
| 1.14. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
3948,8 |
3948,8 |
||||
| 1.14.1. |
iš jų: socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
07 |
3919,6 |
3919,6 |
|||
| 1.14.2. |
administravimo išlaidoms |
01 |
29,2 |
29,2 |
|||
| 1.15. |
Socialinei paramai mokiniams |
2491,4 |
2491,4 |
55,3 |
|||
| 1.15.1. |
iš jų: socialinei paramai mokiniams |
07 |
2395,6 |
2395,6 |
|||
| 1.15.2. |
administravimo išlaidoms |
01 |
95,8 |
95,8 |
55,3 |
||
| 1.16. |
Socialinėms paslaugoms |
1122,0 |
1122,0 |
22,0 |
|||
| 1.16.1. |
iš jų: socialinei globai asmenims su sunkia negalia |
07 |
1089,4 |
1089,4 |
|||
| 1.16.2. |
administravimo išlaidoms |
01 |
32,6 |
32,6 |
22,0 |
||
| Iš viso: |
9503,0 |
9503,0 |
781,5 |
||||
| 2. |
Degaičių seniūnija |
||||||
| 2.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
25,3 |
25,3 |
17,0 |
||
| 2.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 2.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
28,9 |
28,9 |
20,6 |
|||
| 2.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
||
| 2.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
27,1 |
27,1 |
19,4 |
||
| Iš viso: |
65,3 |
65,3 |
46,1 |
||||
| 3. |
Gadūnavo seniūnija |
||||||
| 3.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
24,3 |
24,3 |
16,6 |
||
| 3.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 3.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
28,9 |
28,9 |
20,7 |
|||
| 3.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
1,8 |
1,8 |
1,4 |
||
| 3.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
27,1 |
27,1 |
19,3 |
||
| Iš viso: |
64,3 |
64,3 |
45,8 |
||||
| 4. |
Luokės seniūnija |
||||||
| 4.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
27,3 |
27,3 |
18,2 |
||
| 4.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 4.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
44,6 |
44,6 |
31,7 |
|||
| 4.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
2,7 |
2,7 |
1,7 |
||
| 4.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
41,9 |
41,9 |
30,0 |
||
| Iš viso: |
83,0 |
83,0 |
58,4 |
||||
| 5. |
Nevarėnų seniūnija |
||||||
| 5.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
24,5 |
24,5 |
16,2 |
||
| 5.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 5.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
34,1 |
34,1 |
24,4 |
|||
| 5.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
||
| 5.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
32,0 |
32,0 |
22,8 |
||
| Iš viso: |
69,7 |
69,7 |
49,1 |
||||
| 6. |
Ryškėnų seniūnija |
||||||
| 6.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
25,2 |
25,2 |
17,3 |
||
| 6.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 6.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
49,9 |
49,9 |
31,9 |
|||
| 6.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
3,1 |
3,1 |
2,0 |
||
| 6.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
46,8 |
46,8 |
29,9 |
||
| Iš viso: |
86,2 |
86,2 |
57,7 |
||||
| 7. |
Tryškių seniūnija |
||||||
| 7.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
20,7 |
20,7 |
13,1 |
||
| 7.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 7.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
35,4 |
35,4 |
25,4 |
|||
| 7.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
||
| 7.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
33,2 |
33,2 |
23,7 |
||
| Iš viso: |
67,2 |
67,2 |
47,0 |
||||
| 8. |
Upynos seniūnija |
||||||
| 8.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
24,7 |
24,7 |
16,6 |
||
| 8.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 8.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
39,3 |
39,3 |
28,1 |
|||
| 8.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
||
| 8.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
36,9 |
36,9 |
26,3 |
||
| Iš viso: |
75,1 |
75,1 |
53,2 |
||||
| 9. |
Varnių seniūnija |
||||||
| 9.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
44,0 |
44,0 |
28,7 |
||
| 9.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
16,6 |
16,6 |
12,7 |
||
| 9.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
107,2 |
107,2 |
75,6 |
|||
| 9.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
6,5 |
6,5 |
3,6 |
||
| 9.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
100,7 |
100,7 |
72,0 |
||
| Iš viso: |
167,8 |
167,8 |
117,0 |
||||
| 10. |
Viešvėnų seniūnija |
||||||
| 10.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
24,0 |
24,0 |
15,3 |
||
| 10.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 10.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
27,6 |
27,6 |
19,8 |
|||
| 10.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
||
| 10.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
25,9 |
25,9 |
18,5 |
||
| Iš viso: |
62,7 |
62,7 |
43,6 |
||||
| 11. |
Žarėnų seniūnija |
||||||
| 11.1. |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
01 |
22,5 |
22,5 |
15,4 |
||
| 11.2. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimo išlaidos) |
01 |
11,1 |
11,1 |
8,5 |
||
| 11.3 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
23,5 |
23,5 |
16,9 |
|||
| 11.3.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
1,4 |
1,4 |
1,1 |
||
| 11.3.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
22,1 |
22,1 |
15,8 |
||
| Iš viso: |
57,1 |
57,1 |
40,8 |
||||
| 12. |
Telšių miesto seniūnija |
||||||
| 12.1 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
257,0 |
257,0 |
156,4 |
|||
| 12.1.1. |
iš jų: darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo administravimui organizuoti |
01 |
15,8 |
15,8 |
8,9 |
||
| 12.1.2. |
bedarbių užimtumui remti |
05 |
241,2 |
241,2 |
147,5 |
||
| Iš viso: |
257,0 |
257,0 |
156,4 |
||||
| 13. |
Visuomenės sveikatos biuras |
||||||
| 13.1. |
Visuomenės sveikatos priežiūrai |
502,5 |
502,5 |
286,0 |
|||
| 13.1.1. |
iš jų: mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |
03 |
275,9 |
275,9 |
168,5 |
||
| 13.1.2. |
visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai |
03 |
226,6 |
226,6 |
117,5 |
||
| Iš viso: |
502,5 |
502,5 |
286,0 |
||||
| 14. |
Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
||||||
| 14.1. |
Priešgaisrinei saugai |
01 |
1023,4 |
1023,4 |
705,0 |
||
| Iš viso: |
1023,4 |
1023,4 |
705,0 |
||||
| 15. |
Socialinių paslaugų centras |
||||||
| 15.1. |
Socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) |
07 |
342,8 |
342,8 |
261,7 |
||
| Iš viso: |
342,8 |
342,8 |
261,7 |
||||
| Iš viso savivaldybėje: |
12427,1 |
12427,1 |
2749,3 |
||||
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-257, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12266
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-7
4 priedėlis
| APYVARTINĖS LĖŠOS 2014 M. SAUSIO 1D. ESANČIAM ĮSISKOLINIMUI UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, ATLIKTUS DARBUS IR ĮSIGYTAS PREKES PADENGTI, TIKSLINĖMS PROGRAMOMS FINANSUOTI |
||||||
| tūkst. Lt |
||||||
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas, asignavimų valdytojai ir finansavimo šaltiniai |
Valsty- bės funkci- jų kla- sifikacija |
Iš viso |
Iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1. |
01 programa. Savivaldybės valdymas |
|||||
| 2. |
Savivaldybės administracija |
63,5 |
63,5 |
|||
| 01 |
49,7 |
49,7 |
||||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
01 |
45,0 |
45,0 |
|||
| įstaigos pajamos |
01 |
4,7 |
4,7 |
|||
| 06 |
13,8 |
13,8 |
||||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
06 |
13,8 |
13,8 |
|||
| 3. |
Degaičių seniūnija |
01 |
1,2 |
1,2 |
||
| iš jų - seniūnijos pajamos |
01 |
1,2 |
1,2 |
|||
| 4. |
Gadūnavo seniūnija |
01 |
0,3 |
0,3 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,3 |
0,3 |
|||
| 5. |
Luokės seniūnija |
01 |
0,2 |
0,2 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,2 |
0,2 |
|||
| 6. |
Nevarėnų seniūnija |
01 |
0,5 |
0,5 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,5 |
0,5 |
|||
| 7. |
Tryškių seniūnija |
01 |
0,2 |
0,2 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,2 |
0,2 |
|||
| 8. |
Varnių seniūnija |
01 |
0,7 |
0,7 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,7 |
0,7 |
|||
| 9. |
Žarėnų seniūnija |
01 |
0,8 |
0,8 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
01 |
0,8 |
0,8 |
|||
| 10. |
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius |
01 |
14,5 |
14,5 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
01 |
14,5 |
14,5 |
|||
| 11. |
Iš viso 01 programai |
81,9 |
67,4 |
14,5 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
73,3 |
58,8 |
14,5 |
|||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
8,6 |
8,6 |
||||
| 12. |
02 programa. Saugios aplinkos užtikrinimas |
|||||
| 13. |
Savivaldybės administracija |
318,8 |
63,6 |
255,2 |
||
| 03 |
29,3 |
29,3 |
||||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
03 |
29,3 |
29,3 |
|||
| 05 |
93,6 |
34,3 |
59,3 |
|||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
05 |
10,1 |
10,1 |
|||
| aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05 |
67,3 |
8,0 |
59,3 |
||
| vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
05 |
16,2 |
16,2 |
|||
| 06 |
195,9 |
195,9 |
||||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
06 |
195,9 |
195,9 |
|||
| 14. |
Gadūnavo seniūnija |
06 |
0,5 |
0,5 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
0,5 |
0,5 |
|||
| 15. |
Luokės seniūnija |
06 |
7,1 |
7,1 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
7,1 |
7,1 |
|||
| 16. |
Nevarėnų seniūnija |
06 |
0,3 |
0,3 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
0,3 |
0,3 |
|||
| 17. |
Ryškėnų seniūnija |
06 |
0,4 |
0,4 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
0,4 |
0,4 |
|||
| 18. |
Tryškių seniūnija |
06 |
1,9 |
1,9 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
1,9 |
1,9 |
|||
| 19. |
Upynos seniūnija |
06 |
1,5 |
1,5 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
1,5 |
1,5 |
|||
| 20. |
Varnių seniūnija |
06 |
4,9 |
4,9 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
4,9 |
4,9 |
|||
| 21. |
Viešvėnų seniūnija |
06 |
0,3 |
0,3 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
0,3 |
0,3 |
|||
| 22. |
Žarėnų seniūnija |
06 |
1,3 |
1,3 |
||
| iš jų – seniūnijos pajamos |
06 |
1,3 |
1,3 |
|||
| 23. |
Iš viso 02 programai |
337,0 |
81,8 |
255,2 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
235,3 |
39,4 |
195,9 |
|||
| aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
67,3 |
8,0 |
59,3 |
|||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
18,2 |
18,2 |
||||
| vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
16,2 |
16,2 |
||||
| 24. |
03 programa. Sveikatos priežiūra |
|||||
| 25. |
Savivaldybės administracija |
07 |
58,9 |
12,5 |
46,4 |
|
| iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
07 |
12,5 |
12,5 |
|||
| įstaigos pajamos |
07 |
46,4 |
46,4 |
|||
| 27. |
Iš viso 03 programai |
58,9 |
12,5 |
46,4 |
||
| iš jų – aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
12,5 |
12,5 |
||||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
46,4 |
46,4 |
||||
| 27. |
04 programa. Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) |
|||||
| 28. |
Savivaldybės administracija |
09 |
92,2 |
32,4 |
59,8 |
|
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
09 |
92,2 |
32,4 |
59,8 |
||
| 29. |
„Džiugo“ gimnazija |
09 |
0,6 |
0,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
0,6 |
0,6 |
|||
| 30. |
Luokės vidurinė mokykla |
09 |
1,6 |
1,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
1,6 |
1,6 |
|||
| 31. |
Suaugusiųjų mokykla |
09 |
1,3 |
1,3 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
1,3 |
1,3 |
|||
| 32. |
Žarėnų „Minijos“ vidurinė mokykla |
09 |
0,4 |
0,4 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
0,4 |
0,4 |
|||
| 33. |
„Ateities“ pagrindinė mokykla |
09 |
21,7 |
21,7 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
21,7 |
21,7 |
|||
| 34. |
„Atžalyno“ pagrindinė mokykla |
09 |
1,2 |
1,2 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
1,2 |
1,2 |
|||
| 35. |
„Kranto“ pagrindinė mokykla |
09 |
1,4 |
1,4 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
1,4 |
1,4 |
|||
| 36. |
Ryškėnų pradinė mokykla |
09 |
1,5 |
1,5 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
1,5 |
1,5 |
|||
| 37. |
„Saulėtekio“ pradinė mokykla |
09 |
6,6 |
6,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
6,6 |
6,6 |
|||
| 38. |
Rainių mokykla-darželis |
09 |
2,9 |
2,9 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
2,9 |
2,9 |
|||
| 39. |
Ubiškės mokykla-darželis |
09 |
3,1 |
3,1 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
3,1 |
3,1 |
|||
| 40. |
Lopšelis-darželis „Žemaitukas“ |
09 |
17,7 |
17,7 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
17,7 |
17,7 |
|||
| 41. |
Lopšelis-darželis „Nykštukas“ |
09 |
4,8 |
4,8 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
4,8 |
4,8 |
|||
| 42. |
Lopšelis-darželis „Berželis“ |
09 |
7,7 |
7,7 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
7,7 |
7,7 |
|||
| 43. |
Lopšelis-darželis „Eglutė“ |
09 |
18,0 |
18,0 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
18,0 |
18,0 |
|||
| 44. |
Lopšelis-darželis „Mastis“ |
09 |
5,2 |
5,2 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
5,2 |
5,2 |
|||
| 45. |
Lopšelis-darželis „Saulutė“ |
09 |
3,8 |
3,8 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
3,8 |
3,8 |
|||
| 46. |
Upynos lopšelis-darželis |
09 |
1,0 |
1,0 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
1,0 |
1,0 |
|||
| 47. |
Varnių lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ |
09 |
6,3 |
6,3 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
6,3 |
6,3 |
|||
| 48. |
Luokės muzikos ir dailės mokykla |
09 |
0,4 |
0,4 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
0,4 |
0,4 |
|||
| 49. |
Telšių muzikos mokykla |
09 |
17,4 |
17,4 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
17,4 |
17,4 |
|||
| 50. |
Telšių dailės mokykla |
09 |
3,9 |
3,9 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
3,9 |
3,9 |
|||
| 51. |
Telšių švietimo centras |
09 |
25,0 |
25,0 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
25,0 |
25,0 |
|||
| 52. |
Vaikų su negale centras |
09 |
2,6 |
2,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
09 |
2,6 |
2,6 |
|||
| 53. |
Iš viso 04 programai |
248,3 |
188,5 |
59,8 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
92,2 |
32,4 |
59,8 |
|||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
156,1 |
156,1 |
||||
| 54. |
05 programa. Ekonomikos ir verslo skatinimo plėtra |
|||||
| 55. |
Savivaldybės administracija |
04 |
335,8 |
335,8 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
04 |
335,8 |
335,8 |
|||
| 56. |
Iš viso 05 programai |
335,8 |
335,8 |
|||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
335,8 |
335,8 |
||||
| 57. |
06 programa. Kultūros ir sporto politikos įgyvendinimas |
|||||
| 58. |
Kultūros centras |
08 |
0,8 |
0,8 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,8 |
0,8 |
|||
| 59. |
Luokės kultūros centras |
08 |
0,2 |
0,2 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,2 |
0,2 |
|||
| 60. |
Nevarėnų kultūros centras |
08 |
0,3 |
0,3 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,3 |
0,3 |
|||
| 61. |
Ryškėnų kultūros centras |
08 |
0,6 |
0,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,6 |
0,6 |
|||
| 62. |
Tryškių seniūnijos kultūros centras |
08 |
0,6 |
0,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,6 |
0,6 |
|||
| 63. |
Varnių seniūnijos kultūros ir jaunimo centras |
08 |
0,2 |
0,2 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,2 |
0,2 |
|||
| 64. |
Viešvėnų kultūros centras |
08 |
0,2 |
0,2 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,2 |
0,2 |
|||
| 65. |
Žarėnų kultūros centras |
08 |
0,3 |
0,3 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,3 |
0,3 |
|||
| 66. |
Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka |
08 |
0,6 |
0,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
0,6 |
0,6 |
|||
| 67. |
Žemaičių muziejus „Alka“ |
08 |
1,7 |
1,7 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
1,7 |
1,7 |
|||
| 68. |
Žemaitės dramos teatras |
08 |
7,0 |
7,0 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
7,0 |
7,0 |
|||
| 69. |
Sporto ir rekreacijos centras |
08 |
1,5 |
1,5 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
08 |
1,5 |
1,5 |
|||
| 70. |
Iš viso 06 programai |
14,0 |
14,0 |
|||
| iš jų – biudžetinių įstaigų pajamos |
14,0 |
14,0 |
||||
| 71. |
07 programa. Socialinės paramos įgyvendinimas |
|||||
| 72. |
Savivaldybės administracija |
10 |
19,4 |
19,4 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
10 |
19,4 |
19,4 |
|||
| 73. |
Senelių globos namai |
10 |
2,6 |
2,6 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
10 |
2,6 |
2,6 |
|||
| 74. |
Socialinių paslaugų centras |
10 |
8,5 |
8,5 |
||
| iš jų – įstaigos pajamos |
10 |
8,5 |
8,5 |
|||
| 75. |
Vaikų su negale centras |
10 |
8,8 |
8,8 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
10 |
6,8 |
6,8 |
|||
| įstaigos pajamos |
10 |
2,0 |
2,0 |
|||
| 76. |
Iš viso 07 programai |
39,3 |
39,3 |
|||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
26,2 |
26,2 |
||||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
13,1 |
13,1 |
||||
| 77. |
Iš viso asignavimų |
1115,2 |
739,3 |
375,9 |
||
| iš jų – savarankiškos funkcijos |
762,8 |
492,6 |
270,2 |
|||
| biudžetinių įstaigų pajamos |
256,4 |
210,0 |
46,4 |
|||
| vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą |
16,2 |
16,2 |
||||
| aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
79,8 |
20,5 |
59,3 |
|||
| “ |
||||||
Priedo pakeitimai:
Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268
Pakeitimai:
1.
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-78, 2014-03-27, paskelbta TAR 2014-04-03, i. k. 2014-04073
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-105, 2014-04-24, paskelbta TAR 2014-05-09, i. k. 2014-05268
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T1-257, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12266
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo