Suvestinė redakcija nuo 2020-04-28 iki 2020-06-12

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-02-28, i. k. 2020-04368

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-28:

Nr. T1-47, 2020-04-24, paskelbta TAR 2020-04-27, i. k. 2020-08731

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. T1-23

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22, 23, 24 straipsniais, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu  Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 143-148 punktais ir Druskininkų savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-22 „ Dėl Druskininkų savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti 2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:

1.1. 27108,6 tūkst. eurų pajamų (iš jų, 1304,8 tūkst. eurų nepanaudotos 2019 metais biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)) ir 866,2 tūkst. eurų skolintų lėšų paskolų grąžinimui bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:

1.1.1. 257,6 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);

1.1.2. 395,8 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už išlaikymą švietimo įstaigose įmokų į Savivaldybės biudžetą (3 priedas);

1.2. 1304,8 tūkst. eurų nepanaudotų 2019 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą 2020 metų asignavimams finansuoti (4 priedas).

1.3. 27108,6 tūkst. eurų asignavimų: 21932,9 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 11576,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 5175,7 tūkst. eurų turtui įsigyti ir 866,2 tūkst. eurų lėšų finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui), bei jų paskirstymą pagal:

1.3.1 programas ir priemones bei finansavimo šaltinius (5 priedas);

1.3.2. asignavimų valdytojus (6 priedas);

1.3.3. dotacijų paskirtį (7 priedas);

1.3.4. valstybės funkcijų klasifikaciją (8 priedas);

1.3.5. 2020 metais numatomus vykdyti investicinius projektus (9 priedas)

2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąrašą (10 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2020 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas. Specialių tikslinių dotacijų lėšų asignavimus planuoti taip, kaip pervedamos iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų lėšos.

3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;

3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2020 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2020 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.4. neprisiimti naujų įsipareigojimų iki bus patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Ričardas Malinauskas

 

 

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

1 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PAJAMOS

tūkst. eurų

Eil Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1.

MOKESČIAI

12971,0

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

12060,0

1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

12060,0

1.2.

Turto mokesčiai

891,0

1.2.1.

Žemės mokestis

140,0

1.2.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

105,0

1.2.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

35,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

11,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

740,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

20,0

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

20,0

2.

KITOS PAJAMOS

3333,9

2.1.

Turto pajamos

273,5

2.1.1.

Dividendai

13,0

2.1.2.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

160,0

2.1.3.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

5,5

2.1.4.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

95,0

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

3033,4

2.2.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą nuomą

229,0

2.2.2.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

257,6

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

395,8

2.2.4.

Pajamos už savivaldybės būsto, socialinio būsto ir gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomą

250,0

2.2.5.

Rinkliavos, iš jų:

1901,0

2.2.5.1.

Valstybės rinkliavos

26,0

2.2.5.2.

Vietinės rinkliavos

1875,0

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

15,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

12,0

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

12,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS:

16304,9

5.

DOTACIJOS

9498,9

5.1.

Einamiesiems tikslams

6354,3

5.1.1.

Speciali tikslinė dotacija

6306,1

5.1.1.2.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

1188,8

Socialinės srities funkcijoms atlikti:

724,5

Socialinei paramai mokiniams

186,3

Socialinėms paslaugoms finansuoti

320,3

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

131,7

Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms  įgyvendinti

58,2

Jaunimo teisių apsaugai

15,0

Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

13,0

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti:

464,3

Civilinei saugai

18,1

Civilinės būklės aktams registruoti

24,1

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą

9,7

Duomenims  į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti

0,2

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,9

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,3

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose

85,8

Priešgaisrinei saugai

132,6

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

1,3

Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti

13,6

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

3,5

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

7,2

Stiprinti sveikos gyvensenos įgudžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse

57,4

Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą

25,2

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

3,1

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,0

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise

14,0

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

56,3

5.1.1.3.

Mokymo reikmėms finansuoti

4701,4

5.1.1.4.

Kita tikslinė dotacija, iš jų:

415,9

5.1.1.4.1.

Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

93,0

5.1.1.4.2.

Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti

322,9

5.1.2.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų

12,8

5.1.2.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

1,8

5.1.2.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui

11,0

5.1.3.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams, iš jų:

35,4

5.1.3.1.

Lėšos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose darbo apmokėjimui

18,0

5.1.3.2.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo pareigybei išlaikyti

17,4

5.2.

Kapitalui formuoti

3144,6

5.2.1.

Speciali tikslinė dotacija

1274,0

5.2.1.1.

Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, iš jų:

1274,0

5.2.1.1.1.

Druskininkų kultūros centro įrengimui

1274,0

5.2.2.

Kita tikslinė dotacija, iš jų:

1686,5

5.2.2.1.

Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti

1686,5

5.2.3.

Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų

184,1

5.2.3.1.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

184,1

IŠ VISO PAJAMŲ

25803,8

6.

2019 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

1304,8

6.1.

Savarankiško  biudžeto lėšų stygiui dengti

392,8

6.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos  rėmimo specialiosios programos lėšos

6,4

6.3.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

96,0

6.4.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

35,4

6.5.

Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

31,4

6.6.

Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus

92,6

6.7.

Dividendų lėšos

326,5

6.8.

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

11,7

6.9.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

312,0

IŠ VISO BIUDŽETO PAJAMŲ

27108,6

7.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

866,2

7.1.1.

Ilgalaikės paskolos (paskolų grąžinimui)

866,2

VISO:

27974,8

_____________________________________

 

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24  d. sprendimo Nr. T1-47

2 priedas

 

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2020 METŲ PAJAMŲ UŽ PREKES IR PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

tūkst. eurų

Eil.  Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

1

2

3

4

5

6

7

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

33,0

7,8

8,6

8,9

7,7

2

Druskininkų sporto centras

21,9

4,8

5,2

4,9

7,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

1,0

0,1

0,3

0,2

0,4

4

Druskininkų miesto muziejus

12,0

1,5

3,2

3,5

3,8

5

Druskininkų kultūros centras

12,0

2,0

4,0

4,0

2,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

1,7

0,3

0,4

0,7

0,3

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

12,3

2,7

3,1

2,9

3,6

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

6,0

2,0

1,3

2,2

0,5

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

29,0

9,2

6,0

8,0

5,8

10

Druskininkų švietimo centras

58,0

6,8

27,3

11,6

12,3

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

38,0

12,0

14,9

6,1

5,0

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

2,7

0,9

0,9

0,7

0,2

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

0,7

0,1

0,2

0,2

0,2

14

Druskininkų lopšelis- darželis „Bitutė“

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

15

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

22,9

4,7

7,7

5,9

4,6

16

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

6,1

1,5

1,6

1,5

1,5

IŠ VISO

257,6

56,5

84,8

61,4

54,9

 

__________________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio  24 d. sprendimo Nr. T1-47

3 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2020 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

tūkst. eurų

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

98,0

2

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

157,0

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

27,0

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

35,0

5

Druskininkų sporto centras

20,3

6

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla

45,0

7

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

7,5

8

Druskininkų „Atgimimo“  mokykla

6,0

IŠ VISO

395,8

 

_____________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

4 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2019 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS 2020 METŲ ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI

tūkst. eurų

Eil Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Programos kodas

Finansavimo šaltinis

Priemonės pavadinimas

Iš viso

Iš jų :

Išlaidoms

Turtui

Tikslinės paskirties lėšų asignavimai

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje

27,2

27,2

02

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas

35,4

35,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą

22,7

22,7

03

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams

58,5

58,5

04

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas

4,7

4,7

05

Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

31,4

31,4

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

6,4

6,4

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

96,0

96,0

06

Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros  2015-2020 metais programos įgyvendinimas

92,6

92,6

Žemės ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, renovacija, modernizavimas ir plėtra

7,0

7,0

07

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas

10,7

10,7

08

Dividendų lėšos

Druskininkų kultūros centro įrengimas

326,5

326,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Kultūros paveldas abipus sienos

105,1

105,1

12

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos

46,9

46,9

2

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

13

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Stipri bendruomenė - stipri visuomenė

17,9

17,9

3

Socialinių paslaugų centro direktorius

12

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos

3,4

3,4

Integrali pagalba į namus

19,6

19,6

Iš viso:

912,0

210,1

701,9

Asignavimai trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2019 m. gruodžio 31 d. padengti

1

Savivaldybės administracijos direktorius

06

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

392,8

392,8

Iš viso:

392,8

0,0

392,8

Visos 2019 metais nepanaudotos biudžeto lėšos

1304,8

210,1

1094,7

Įšaldytos lėšos AB banke „Snoras“

991,1

_____________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020  m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

5 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. eurų

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

Savarankiško biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

Dotacijos

Lėšos verslo plėtros sąlygoms gerinti

Skolintos lėšos

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas

1.1

281,7

281,7

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

1.2

2044,1

2044,1

Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas

1.3

104,5

104,5

Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas

1.4

125,9

125,9

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo  programa

1.5

100,0

100,0

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje

1.6

14,0

6,7

7,3

Rinkimų rengimas

1.7

5,0

5,0

Palūkanos už paskolas

1.8

72,0

72,0

Paskolų grąžinimas iš skolintų lėšų

1.9

866,2

866,2

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje

1.10

27,2

27,2

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

1.11

33,0

33,0

Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti

1.12

0,3

0,3

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti

1.13

17,4

17,4

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų  valstybės registrams teikimas (VDF)

1.14

0,3

0,3

Duomenų į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereišmingos pagalbos registrą teikimas(VDF)

1.15

0,2

0,2

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

1.16

7,2

7,2

Savivaldybėms priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimas ir vykdymas (VDF)

1.17

13,6

13,6

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

1.18

15,0

15,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

1.19

8,0

8,0

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

1.20

24,1

24,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

1.21

3,9

3,9

Savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

1.22

3,5

3,5

Valstybės garantuojamos  pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

1.23

3,1

3,1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymas

1.24

129,0

129,0

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą (VDF)

1.25

9,7

9,7

Civilinė sauga  (VDF)

1.26

18,1

18,1

Žemės ūkio  funkcijų vykdymas (VDF)

1.27

56,3

56,3

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymas (VDF)

1.28

1,3

1,3

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

1.29

7,2

7,2

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES)

1.30

0,2

0,2

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

1.31

3,8

3,8

Būsto nuomos  mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimas  (VDF)

1.32

0,5

0,5

Socialinių paslaugų  administravimas (VDF)

1.33

3,3

3,3

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

1.34

77,0

77,0

01 programai viso asignavimų

1

4076,6

2879,2

0,0

223,9

0,0

866,2

107,3

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kurortų paveldas išmaniai

2.1

4,9

4,9

Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra

2.2

1,2

1,2

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)

2.3

364,6

154,6

210,0

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje

2.4

5,0

 

 

 

5,0

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

2.5

3,9

3,9

Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą

2.6

22,7

22,7

0,0

Turizmui draugiški miestai

2.7

3,3

3,3

02 programai viso asignavimų

2

405,6

157,9

0,0

22,7

0,0

0,0

225,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo  rėmimas

3.1

10,0

10,0

Kaimo bendruomenių rėmimas

3.2

18,6

18,6

Viečiūnų  viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams

3.3

58,5

58,5

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Savivaldybės patvirtintos užimtumo didinimo programos įgyvendinimas

3.4

108,2

50,0

58,2

03 programai viso asignavimų

3

195,3

68,6

0,0

116,7

10,0

0,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas

4.1

15,0

15,0

Druskininkų šaltinių skulptūros įrengimo ir teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai

4.2

9,9

9,9

Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo schemos parengimas

4.3

2,0

2,0

Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas

4.4

50,0

50,0

Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos  restauravimas

4.5

30,3

30,3

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos  urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

4.6

55,3

55,3

04 programai viso asignavimų

4

162,5

162,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas (rinkliava)

5.1

975,0

975,0

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas (kreditinis)

5.2

31,4

31,4

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SAARP)

5.3

203,1

203,1

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

5.4

358,1

358,1

05  programai viso asignavimų

5

1567,6

1209,5

0,0

0,0

0,0

0,0

358,1

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise (VDF)

6.1

14,0

14,0

Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių, pralaidų ir tilto rekonstrukcija

6.2

3,1

3,1

Žemės ūkio rėmimo programos lėšos

6.3

15,0

15,0

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros   2015-2020 metais programos įgyvendinimas

6.4

92,6

92,6

Inžinerinių tinklų infrastruktūros  atnaujinimas ir plėtra

6.5

1,8

1,8

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

6.6

1679,0

1679,0

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, renovacija, modernizavimas ir plėtra

6.7

284,0

284,0

Druskininkų savivaldybės  būstų, socialinių būstų ir gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose priežiūros ir remonto išlaidos

6.8

250,0

250,0

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

6.9

2009,4

2009,4

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

6.10

714,9

714,9

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

6.11

145,1

145,1

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

6.12

305,0

305,0

Daugiabučių namų vartotojų, naudojančių dujų balionus, prijungimo prie gamtinių dujų tiekimo tinklų programa

6.13

16,5

16,5

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

6.14

270,4

270,4

Skvero M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas

6.15

17,1

17,1

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo Druskininkų mieste kūrimas

6.16

15,6

15,6

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas

6.17

1,8

1,8

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

6.18

537,7

504,7

33,0

06  programai viso asignavimų

6

6373,0

4316,6

33,0

2023,4

0,0

0,0

0,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Mokymo lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

7.1

84,1

84,1

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdymas

7.2

50,0

50,0

Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas

7.3

10,7

0,0

10,7

Druskininkų

M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas

7.4

1,0

1,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

7.5

129,0

129,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

7.6

731,5

462,7

58,0

210,8

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos  vykdymas

7.7

981,9

635,5

0,7

345,7

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas

7.8

811,9

547,5

0,3

264,1

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

7.9

1496,4

252,4

2,7

1241,3

Leipalingio progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos veiklos vykdymas

7.10

639,6

291,0

1,7

346,9

Viečiūnų  progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų  progimnazijos veiklos vykdymas

7.11

661,3

313,4

12,3

335,6

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

7.12

1443,8

335,8

6,0

1102,0

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

7.13

1104,6

239,2

29,0

836,4

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų

M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

7.14

563,4

485,0

38,0

40,4

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas

7.15

15,9

15,9

07  programai viso asignavimų

7

8725,1

3742,5

148,7

4833,9

0,0

0,0

0,0

08

Kultūros  plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

8.1

34,5

34,5

Kultūros paveldo objektų rėmimas

8.2

8,0

8,0

Kultūros paveldas abipus sienos

8.3

105,1

105,1

Druskininkų kultūros centro įrengimas

8.4

1600,5

326,5

1274,0

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

8.5

308,9

307,9

1,0

Kultūros centro direktorius

Savivaldybės  kultūros projektų finansavimas

8.6

45,0

15,0

30,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas

8.7

736,9

629,9

12,0

95,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

8.8

150,3

138,3

12,0

08  programai viso asignavimų

8

2989,2

1460,1

25,0

1379,1

0,0

0,0

125,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo centro  veiklos vykdymas (JUC)

9.1

142,0

142,0

Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programa

9.2

3,0

3,0

Jaunimo verslumo  skatinimas  ir ekonominio raštingumo ugdymas

9.3

3,0

3,0

Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa

9.4

65,0

65,0

09 programai viso asignavimų

9

213,0

145,0

0,0

0,0

68,0

0,0

0,0

10

Fizinio aktyvumo ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

10.1

304,6

282,7

21,9

Savivaldybės sporto projektų finansavimas

10.2

12,0

12,0

10 programai  viso asignavimų

10

316,6

294,7

21,9

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas

11.1

5,8

5,8

Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas

11.2

26,0

26,0

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

11.3

132,6

132,6

11 programai viso asignavimų

11

164,4

31,8

0,0

132,6

0,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

12.1

13,0

13,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

12.2

76,0

76,0

Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

12.3

7,7

7,7

Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms

12.4

20,0

20,0

0,0

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

12.5

94,9

94,9

0,0

Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos

12.6

46,9

0,0

46,9

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą

12.7

0,6

0,6

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Druskininkų savivaldybėje

12.8

61,5

61,5

Kultūros centro direktorius

Kalėdinių renginių organizavimas

12.9

3,0

3,0

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas

12.10

296,3

273,4

22,9

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas  socialinės rizikos šeimoms  (VDF)

12.11

121,7

121,7

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

12.12

85,7

85,7

Integrali pagalba į namus

12.13

19,6

19,6

Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos

12.14

3,4

3,4

Kalėdinių renginių organizavimas

12.15

4,5

4,5

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

12.16

238,6

129,0

109,6

Piniginė socialinė parama

12.17

1352,0

1032,5

319,5

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

12.18

51,7

51,7

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems  asmenims paramos maisto produktais teikimas

12.19

4,6

4,6

12  programai viso asignavimų

12

2501,7

1772,4

22,9

706,4

0,0

0,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas

13.1

60,0

60,0

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas (SAARP)

13.2

31,8

31,8

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas

13.3

6,1

6,1

Sveika bendruomenė - stipri visuomenė

13.4

17,9

17,9

Ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemos sukūrimas (VDF)

13.5

25,2

25,2

Sveikos gyvensenos plėtojimas ir mokinių sveikatos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose (VDF)

13.6

85,8

85,8

Sveikos gyvensenos įgudžių bendruomenėse stiprinimas bei visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse vykdymas (VDF)

13.7

57,4

57,4

13 programai viso asignavimų

13

284,2

91,8

6,1

186,3

0,0

0,0

0,0

IŠ VISO

14

27974,8

16332,6

257,6

9625,0

78,0

866,2

815,4

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

15

866,2

866,2

IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15)

16

27108,6

16332,6

257,6

9625,0

78,0

0,0

815,4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

6 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų:

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

3314,5

2380,7

1478,5

933,8

02

27,8

27,8

24,5

0,0

04

69,9

69,9

60,7

0,0

06

230,2

230,2

218,4

0,0

07

1,3

1,3

1,3

09

127,6

127,6

117,0

0,0

10

228,3

228,3

214,2

0,0

02

Turizmo plėtra

04

41,0

3,3

0,0

37,7

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

87,1

28,6

0,0

58,5

04

Urbanistinė plėtra

04

162,5

17,0

0,0

145,5

05

Aplinkos apsauga

05

1567,6

1542,6

0,0

25,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

3737,6

1291,3

0,0

2446,3

06

2097,7

1705,5

0,0

392,2

07

Švietimas

09

274,8

263,1

0,0

11,7

08

Kultūros plėtra

08

1748,1

8,0

0,0

1740,1

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

26,0

26,0

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

320,6

117,3

0,0

203,3

13

Sveikatos apsauga

07

91,8

91,8

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

364,6

364,6

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

213,0

213,0

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

5,8

5,8

0,0

0,0

Iš viso:

14737,8

8743,7

2114,6

5994,1

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

77,0

77,0

71,9

0,0

Iš viso:

77,0

77,0

71,9

0,0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

108,2

108,2

3,9

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

537,7

535,2

399,3

2,5

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

132,6

132,6

121,2

0,0

Iš viso:

778,5

776,0

524,4

2,5

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Fizinio aktyvumo ir sporto plėtra

08

316,6

307,8

231,9

8,8

07

Švietimas

09

15,9

15,9

15,7

Iš viso:

332,5

323,7

247,6

8,8

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Kultūros plėtra

08

308,9

308,6

271,0

0,3

Iš viso:

308,9

308,6

271,0

0,3

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Kultūros plėtra

08

781,9

778,9

452,6

3,0

12

Socialinė parama

10

3,0

3,0

0,0

0,0

Iš viso:

784,9

781,9

452,6

3,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Kultūros plėtra

08

150,3

137,3

103,5

13,0

Iš viso:

150,3

137,3

103,5

13,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

731,5

731,5

555,4

0,0

Iš viso:

731,5

731,5

555,4

0,0

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

981,9

980,1

813,6

1,8

Iš viso:

981,9

980,1

813,6

1,8

10

Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

811,9

807,5

650,5

4,4

Iš viso:

811,9

807,5

650,5

4,4

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1496,4

1492,9

1357,3

3,5

Iš viso:

1496,4

1492,9

1357,3

3,5

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

07

Švietimas

09

639,6

637,6

542,2

2,0

Iš viso:

639,6

637,6

542,2

2,0

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

07

Švietimas

09

661,3

661,3

549,0

0,0

Iš viso:

661,3

661,3

549,0

0,0

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

1443,8

1442,6

1312,6

1,2

Iš viso:

1443,8

1442,6

1312,6

1,2

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

1104,6

1097,3

986,2

7,3

Iš viso:

1104,6

1097,3

986,2

7,3

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

563,4

563,4

499,0

0,0

Iš viso:

563,4

563,4

499,0

0,0

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

531,2

531,2

408,7

0,0

Iš viso:

531,2

531,2

408,7

0,0

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

1646,9

1646,9

0,0

0,0

Iš viso:

1646,9

1646,9

0,0

0,0

19

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

192,4

192,4

116,3

0,0

Iš viso:

192,4

192,4

116,3

0,0

IŠ VISO

27974,8

21932,9

11576,4

6041,9

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

866,2

866,2

IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO

27108,6

21932,9

11576,4

5175,7

 

________________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

7 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims  valstybės registrams teikti

0,3

Teikti duomenis  į Suteiktos valstybės  pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą

0,2

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

7,2

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,0

Civilinės būklės aktams registruoti

24,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,9

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

3,5

Valstybės garantuojamai  pirminei teisinei pagalbai teikti

3,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

27,2

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą

9,7

Civilinei saugai

18,1

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

56,3

07

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymui

1,3

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti

17,4

09

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui

0,2

10

Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

3,8

Socialinės paramos mokiniams administravimui

7,2

Socialinių paslaugų  administravimui

3,3

Jaunimo teisių apsaugai

15,0

Būsto nuomos  mokiesčio dalies kompensavimo mokėjimo administravimui

0,5

02

Turizmo plėtra

04

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

22,7

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

06

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

58,5

04

Urbanistinė plėtra

04

Savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir
vykdyti

13,6

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš viso:

2009,4

iš jų: turtui įsigyti

1686,5

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise

14,0

07

Švietimas

09

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

10,7

Mokymo lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

84,1

08

Kultūros plėtra

08

Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti

1274,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

105,1

12

Socialinė parama

10

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

46,9

Iš viso:

3849,3

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti

58,2

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

132,6

Iš viso:

190,8

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

131,9

Savivaldybei apskaičiuota

68,1

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui (ES)

10,8

Iš viso:

210,8

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

277,8

Savivaldybei apskaičiuota

67,9

Iš viso:

345,7

5

Druskininkų lopšelio - darželio„Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

218,5

Savivaldybei apskaičiuota

45,6

Iš viso:

264,1

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

82,1

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

886,5

Savivaldybei apskaičiuota

272,7

Iš viso:

1241,3

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

279,9

Savivaldybei apskaičiuota

67,0

Iš viso:

346,9

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

281,3

Savivaldybei apskaičiuota

54,3

Iš viso:

335,6

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

878,6

Savivaldybei apskaičiuota

223,4

Iš viso:

1102,0

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitomjs savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

10,9

Ugdymo reikmėms finansuoti

Mokyklai apskaičiuota

701,9

Savivaldybei apskaičiuota

123,6

Iš viso:

836,4

11

Druskininkų

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Savivaldybei apskaičiuota

22,4

Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose darbo apmokėjimui

18,0

Iš viso:

40,4

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Ugdymo reikmėms finansuoti

Savivaldybei apskaičiuota

15,9

Iš viso:

15,9

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

207,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

23,0

Iš viso:

230,4

14

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

109,6

Socialinei paramai mokiniams

179,1

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti

127,9

Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

12,5

Iš viso:

429,1

15

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose

85,8

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą  projektų įgyvendinimui

17,9

Ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemą sukūrimui

25,2

Stiprinti sveikos gyvensenos įgudžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse

57,4

Iš viso:

186,3

Iš viso:

9625,0

______________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020  m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

8 priedas

 

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

 

 

tūkst. eurų

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Eil. Nr.

Asignavimų planas

2

3

1

4

01.

Bendros valstybės paslaugos

1

3391,5

02.

Gynyba

2

27,8

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3

164,4

04.

Ekonomika

4

4941,9

05.

Aplinkos apsauga

5

1567,6

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6

2386,4

07.

Sveikatos apsauga

7

285,5

08.

Poilsis, kultūra ir religija

8

3518,8

09.

Švietimas

9

8852,7

10.

Socialinė apsauga

10

2838,2

IŠ VISO

11

27974,8

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

12

866,2

IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12)

13

27108,6

 

_________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

9 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Asignavimų planas

Išlaidoms

Turtui

Savivaldybės biudžeto lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos lėšos

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

Europos Sąjungos lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

Skvero M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas

17,1

17,1

2

Sveika bendruomenė - stipri visuomenė

17,9

17,9

3

Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos

3,4

3,4

4

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas

1,8

1,8

5

Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas Druskininkų mieste

15,6

15,6

6

Kultūros paveldas abipus sienos

105,1

105,1

7

Vilniaus al. rekonstravimo techninis projektas

50,0

50,0

8

Viečiūnų  viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams

58,5

58,5

9

Projektų draudimams  pagal sutartis apmokėti

0,3

0,3

10

Turizmui draugiški miestai

3,3

3,3

11

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje

5,0

5,0

12

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

3,9

3,9

13

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje

27,2

27,2

14

Integrali pagalba į namus

19,6

19,6

15

Druskininkų sav. Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ugdymo prieinamumo didinimas

10,7

10,7

16

Socialinių paslaugų prieinamumo didinimas abipus sienos

46,9

46,9

17

Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms

20,0

20,0

18

Druskininkų kultūros centro įrengimas

1600,5

1274,0

326,5

19

Leipalingio dvaro 114 patalpos sieninės tapybos  restauravimas

30,3

30,3

20

Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių, pralaidų ir tilto rekonstrukcija

3,1

3,1

21

Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

34,5

34,5

22

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

94,9

94,9

23

Kurortų paveldas išmaniai

4,9

4,9

24

Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra

1,2

1,2

25

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

1679,0

939,4

739,6

26

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

55,3

55,3

27

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas

1,0

1,0

28

Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą

22,7

22,7

29

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Druskininkų savivaldybėje

61,5

61,5

Iš viso:

3995,2

964,8

0,0

40,9

0,0

271,1

1274,0

1429,4

15,0

 

_____________________________________

 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-47

10 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

2

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

3

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

4

Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius

5

Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius

6

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

7

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius

8

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

10

Druskininkų sporto centro direktorius

11

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

14

Druskininkų švietimo centro direktorius

15

Druskininkų kultūros centro direktorius

16

Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos direktorius

17

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

18

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktorius

19

Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius

___________________________________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Druskininkų savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-47, 2020-04-24, paskelbta TAR 2020-04-27, i. k. 2020-08731

Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl 2020 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo