Suvestinė redakcija nuo 2023-04-14 iki 2023-06-06

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03587

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 21 d. Nr. T-IX-1077

Varėna

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-IX-496 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-IX-1076 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą:

1.1. 35 685,0 tūkst. Eur pajamų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

1.2. 41 342,6 tūkst. Eur asignavimų, iš jų –21 504,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

1.3. Varėnos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamas (1 priedas);

1.4. biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą (2 priedas);

1.5. asignavimus pagal programas (3 priedas);

1.6. asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas);

1.7. asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas);

1.8. asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms (6 priedas);

1.9. apyvartinių lėšų likučių 2023 m. sausio 1 d. paskirstymą (7 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2023 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2022 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2024 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.3. išlaidoms pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

3. Nustatyti planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,0 eurų.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algis Kašėta

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023m. balandžio 4 d. sprendimo

Nr. T-IX-1133 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

20 629,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

20 300,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

20 300,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

305,0

Žemės mokestis

5

130,0

Paveldimo turto mokestis

6

5,0

Nekilnojamojo turto mokestis

7

170,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

24,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9

24,0

DOTACIJOS (11+12)

10

12 594,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

418,4

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)

12

12 176,1

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17+18):

13

12 176,1

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

14

3 113,7

Mokymo lėšos

15

6 239,2

Kita tikslinė dotacija

16

756,4

Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos

17

2 041,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

18

25,4

KITOS PAJAMOS (20+24+30+33+34)

19

2 416,5

Turto pajamos (21)

20

225,0

Nuoma (22+23)

21

225,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

22

100,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

23

125,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28+29)

24

1 029,6

Pajamos už prekes ir paslaugas

25

247,0

Pajamos už patalpų nuomą

26

92,1

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

27

670,5

Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje

28

10,0

Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje

29

10,0

Rinkliavos (31+32)

30

938,9

Valstybės rinkliavos

31

25,0

Vietinės rinkliavos

32

913,9

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

33

12,0

Kitos neišvardytos pajamos

34

211,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

35

45,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+19+35)

36

35 685,0

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

37

4 435,4

IŠ VISO (36+37):

38

40 120,4

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

39

1 914,0

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

part_3c4fae497cf8435a812077395576109c_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. balandžio 4 d. sprendimo

Nr. T-IX-1133 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2023 metų pajamos, tūkst. Eur

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

IŠ VISO:

Varėnos rajono savivaldybės administracija

20,0

69,8

89,8

Varėnos švietimo centras

11,5

11,5

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

3,0

3,0

Varėnos sporto centras

100,0

1,0

101,0

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

0,9

0,9

Varėnos kultūros centras

41,5

15,5

57,0

Merkinės krašto muziejus

4,5

4,5

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,5

0,5

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,2

0,2

27,2

27,6

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

10,0

10,0

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

13,0

13,0

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

12,0

1,0

0,2

13,2

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

1,0

1,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

0,1

0,5

5,0

5,6

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

0,2

35,0

35,2

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

50,2

50,2

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

1,5

2,0

0,1

3,6

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

37,0

37,0

Varėnos globos namai

210,4

210,4

Merkinės globos namai

0,2

268,2

268,4

Varėnos socialinių paslaugų centras

34,0

0,4

34,4

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

51,2

51,2

Iš viso:

267,0

92,1

670,5

1029,6

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

part_d9e144274a2d478095385c2848d9afcb_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. balandžio 4 d. sprendimo

Nr. T-IX-1133 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

1 790,9

4,9

2.

Varėnos švietimo centras

520,6

450,1

3.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 524,4

1 304,6

4.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

2 317,4

2 033,9

5.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1 385,7

1 128,6

6.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

849,5

726,8

7.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

1 239,0

1 054,6

8.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

138,6

75,0

9.

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

151,1

100,6

10.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 407,3

1 213,7

11.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

909,9

726,2

12.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

1 029,3

895,8

13.

Varėnos specialioji mokykla

270,0

241,2

14.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

170,5

136,6

15.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

712,4

644,7

Iš viso programai, iš jų:

14 416,6

10 737,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

6 958,3

4 603,5

Banko paskola

594,8

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

225,8

1,5

Mokymo lėšos

6 239,2

5 885,9

Kita tikslinė dotacija

330,5

244,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

63,4

2,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

4,6

0,1

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

139,1

16,6

2.

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

1 017,8

892,4

3.

Varėnos švietimo centras

37,5

36,4

4.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

1,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 195,4

945,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

145,5

36,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

987,7

908,7

Kita tikslinė dotacija

14,5

0,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

47,7

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 591,5

476,5

2.

Varėnos globos namai

587,4

425,5

3.

Merkinės globos namai

781,4

556,0

4.

Varėnos socialinių paslaugų centras

1 877,2

1 659,9

5.

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

570,3

432,8

Iš viso programai, iš jų:

8 407,8

3 550,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

5 922,7

2 460,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

636,7

231,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 427,5

687,2

Kita tikslinė dotacija

386,7

171,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

34,2

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

60,3

0,1

2.

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

208,1

130,5

3.

Varėnos sporto centras

879,6

548,1

Iš viso programai, iš jų:

1 148,0

678,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

830,7

548,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

114,1

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

202,3

130,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,9

0,1

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

782,0

32,4

2.

Varėnos švietimo centras

23,5

15,9

Iš viso programai, iš jų:

805,5

48,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

351,8

15,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

175,9

22,9

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

266,6

9,5

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

11,2

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

111,8

0,0

2.

Varėnos švietimo centras

22,2

16,3

Iš viso programai, iš jų:

134,0

16,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

133,3

16,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,7

0,0

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

213,2

0,0

2.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

926,0

759,1

3.

Varėnos kultūros centras

1 736,6

1 227,0

4.

Merkinės krašto muziejus

151,1

111,9

Iš viso programai, iš jų:

3 026,9

2 098,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 934,9

2 098,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

67,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 117,4

153,9

2.

Matuizų seniūnija

60,3

29,3

3.

Merkinės seniūnija

109,5

51,1

Iš viso programai, iš jų:

4 287,2

234,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 150,1

233,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

70,3

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,2

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

5,6

0,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

9,6

0,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 067,8

0,0

2.

Varėnos švietimo centras

21,1

0,0

3.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

46,7

0,0

4.

Merkinės krašto muziejus

30,7

0,0

5.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

126,7

0,0

6.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,5

0,0

7.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,5

0,0

8.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

0,9

0,0

9.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

0,9

0,0

10.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

145,1

0,0

11.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

25,8

0,0

12.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

51,7

0,0

13.

Varėnos globos namai

22,1

0,0

14.

Merkinės globos namai

151,4

0,0

15.

Varėnos socialinių paslaugų centras

29,0

0,0

16.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

46,8

0,0

Iš viso programai, iš jų:

2 767,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 657,7

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

5 585,2

2 989,9

2.

Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

80,6

76,4

3.

Matuizų seniūnija

56,6

43,6

4.

Merkinės seniūnija

122,9

85,9

Iš viso programai, iš jų:

5 845,3

3 195,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 205,2

2 937,1

Banko paskola

1 319,2

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

10,8

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

310,1

258,7

IŠ VISO, IŠ JŲ:

42 034,4

21 504,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

26 290,2

12 949,1

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 125,7

233,4

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 113,7

2 008,0

Mokymo lėšos

6 239,2

5 885,9

Kita tikslinė dotacija

756,4

415,8

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

418,4

12,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

IŠ VISO:

42 034,4

21 504,8

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

691,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

41 342,6

21 504,8

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

part_305faed9c0d74878b897e068a4ee6e9d_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. balandžio 4 d. sprendimo

Nr. T-IX-1133 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos
pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

09.

Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas

Mokymo lėšos

3,3

0,0

Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas

Mokymo lėšos

150,3

0,0

Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas

Kita tikslinė dotacija

85,4

2,6

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

3,0

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir aplinkos modernizavimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

1,6

0,1

Iš viso:

243,6

2,7

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

08.

Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas

Kita tikslinė dotacija

14,5

0,3

10.

Jaunimo politikos įgyvendinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

17,6

16,3

Iš viso:

32,1

16,6

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

10.

Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

86,3

0,0

Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

3,6

3,5

Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas

Kita tikslinė dotacija

24,2

0,7

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas

Kita tikslinė dotacija

70,1

1,4

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

126,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

0,4

0,0

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

Kita tikslinė dotacija

1,7

1,6

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1,0

0,9

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

9,0

8,6

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

10,0

10,0

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas

Kita tikslinė dotacija

12,4

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

194,7

0,0

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,9

5,8

Kita tikslinė dotacija

0,4

0,4

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,0

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

278,1

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

47,9

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

13,0

12,8

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

18,9

0,0

Iš viso:

913,6

45,7

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

04.

Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

11,2

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

103,0

0,0

10.

Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

72,9

22,9

Iš viso:

187,1

22,9

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

04.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,2

0,0

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

1 206,5

0,0

Kelių ir takų paprastasis remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

132,0

0,0

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

60,9

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

432,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

150,0

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

60,0

0,0

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

9,6

0,1

Iš viso:

2 061,2

0,1

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

01.

Valstybės pagalbos registro tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

11,8

11,6

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

8,1

7,9

Civilinės būklės aktų registravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

24,5

23,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2,2

2,0

Pirminė teisinė pagalba

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,3

5,2

02.

Civilinės saugos organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

26,6

17,7

Mobilizavimo paslaugų administravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

14,4

12,7

04.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

187,7

149,6

09.

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

28,7

28,2

Iš viso:

310,1

258,7

IŠ VISO PROGRAMAI:

310,1

258,7

IŠ VISO:

3 437,6

88,0

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Mokymo lėšos

932,2

900,4

Iš viso:

932,2

900,4

Varėnos „Ryto“ progimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Mokymo lėšos

1 571,0

1 510,9

Iš viso:

1 571,0

1 510,9

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

630,0

610,5

Kita tikslinė dotacija

17,7

17,4

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas

Iš viso:

647,7

627,9

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

479,3

465,9

Kita tikslinė dotacija

7,5

7,4

Iš viso:

486,8

473,3

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

Mokymo lėšos

677,1

656,1

Kita tikslinė dotacija

21,9

21,6

Iš viso:

699,0

677,7

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

18,1

17,8

Iš viso:

18,1

17,8

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų  įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

Mokymo lėšos

675,3

654,8

Kita tikslinė dotacija

10,8

10,6

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir aplinkos modernizavimas

Iš viso:

686,1

665,4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

364,5

352,6

Kita tikslinė dotacija

50,3

49,6

Iš viso:

414,8

402,2

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

470,2

453,9

Kita tikslinė dotacija

39,1

38,5

Iš viso:

509,3

492,4

Varėnos specialioji mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

Mokymo lėšos

124,0

121,3

Kita tikslinė dotacija

83,7

82,5

Iš viso:

207,7

203,8

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

26,1

25,6

Kita tikslinė dotacija

14,1

13,9

Iš viso:

40,2

39,5

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

09.

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

Mokymo lėšos

39,7

39,1

Iš viso:

39,7

39,1

Varėnos švietimo centras

09.

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

Mokymo lėšos

78,1

77,0

Iš viso:

78,1

77,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

6 330,7

6 127,4

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

03.

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

970,1

892,4

Iš viso:

970,1

892,4

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Varėnos globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

51,0

37,5

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

Kita tikslinė dotacija

11,4

11,4

Iš viso:

62,4

48,9

Merkinės globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

63,0

46,5

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

12,6

12,6

Iš viso:

75,6

59,1

Varėnos socialinių paslaugų centras

10.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

576,9

525,4

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

51,0

49,7

Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas

Kita tikslinė dotacija

35,4

35,4

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

Kita tikslinė dotacija

80,9

76,0

Iš viso:

744,2

686,5

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

Kita tikslinė dotacija

18,4

18,4

Iš viso:

18,4

18,4

IŠ VISO PROGRAMAI:

900,6

812,9

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

162,3

130,5

Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

40,0

0,0

Iš viso:

202,3

130,5

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

08.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

Iš viso:

24,7

0,0

IŠ VISO:

12 176,1

8 309,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 113,7

2 008,0

Mokymo lėšos

6 239,2

5 885,9

Kita tikslinė dotacija

756,4

415,8

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 041,4

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

part_3e75d016480441679046d31bae480756_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. balandžio  4  d. sprendimo

Nr. T-IX-1133  redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1

Bendros valstybės paslaugos

4 907,9

2 410,4

2

Gynyba

42,0

30,4

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1 036,3

892,4

4

Ekonomika

4 108,5

175,4

5

Aplinkos apsauga

2 755,0

0,0

6

Būstas ir komunalinis ūkis

1 680,2

431,5

7

Sveikatos priežiūra

260,3

152,4

8

Poilsis, kultūra ir religija

3 898,5

2 551,0

9

Švietimas

14 894,4

11 139,4

10

Socialinė apsauga

8 451,3

3 721,9

IŠ VISO:

42 034,4

21 504,8

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

691,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

41 342,6

21 504,8

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

part_4e90418425524e2d82a6a7998de962b4_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. balandžio 4 d. sprendimo

Nr. T-IX-1133 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

19 459,2

3 674,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

13 207,0

3 315,2

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

109,8

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 199,4

326,0

Mokymo lėšos

153,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

327,9

20,5

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

370,7

12,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

80,6

76,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

80,6

76,4

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

116,9

72,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

116,9

72,9

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

232,4

137,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

232,4

137,0

5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

1 017,8

892,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

970,1

892,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

47,7

0,0

6. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

624,9

518,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

530,6

441,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

16,2

0,0

Mokymo lėšos

78,1

77,0

7. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

208,1

130,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2,1

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,7

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

202,3

130,5

8. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

879,6

548,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

769,2

548,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

110,4

0,0

9. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

972,7

759,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

947,1

759,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

10. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 736,6

1 227,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 674,9

1 227,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

61,7

0,0

11. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

181,8

111,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

177,1

111,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

4,7

0,0

12. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 651,1

1 304,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

717,8

404,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,1

0,0

Mokymo lėšos

932,2

900,4

13. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

2 317,9

2 033,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

746,8

523,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,1

0,0

Mokymo lėšos

1 571,0

1 510,9

14. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

1 386,2

1 128,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

710,2

500,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

28,3

0,0

Mokymo lėšos

630,0

610,5

Kita tikslinė dotacija

17,7

17,4

15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

850,4

726,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

353,6

253,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

10,0

0,0

Mokymo lėšos

479,3

465,9

Kita tikslinė dotacija

7,5

7,4

16. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

1 239,9

1 054,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

527,7

376,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

13,2

0,0

Mokymo lėšos

677,1

656,1

Kita tikslinė dotacija

21,9

21,6

17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

139,6

75,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

108,3

55,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

13,2

1,5

Mokymo lėšos

18,1

17,8

18. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

151,1

100,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

149,9

100,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,2

0,0

19. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 552,4

1 213,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

860,6

548,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

5,7

0,0

Mokymo lėšos

675,3

654,8

Kita tikslinė dotacija

10,8

10,6

20. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

935,7

726,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

479,1

324,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

41,8

0,0

Mokymo lėšos

364,5

352,6

Kita tikslinė dotacija

50,3

49,6

21. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

1 081,0

895,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

517,3

403,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

54,4

0,0

Mokymo lėšos

470,2

453,9

Kita tikslinė dotacija

39,1

38,5

22. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

270,0

241,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

62,3

37,4

Mokymo lėšos

124,0

121,3

Kita tikslinė dotacija

83,7

82,5

23. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

170,5

136,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

126,7

97,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,6

0,0

Mokymo lėšos

26,1

25,6

Kita tikslinė dotacija

14,1

13,9

24. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

712,4

644,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

635,0

605,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

37,7

0,0

Mokymo lėšos

39,7

39,1

25. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

609,5

425,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

334,1

286,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

213,0

90,6

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

51,0

37,5

Kita tikslinė dotacija

11,4

11,4

26. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

932,8

556,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

561,3

355,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

295,9

141,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

63,0

46,5

Kita tikslinė dotacija

12,6

12,6

27. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

1 906,2

1 659,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 122,6

973,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

39,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

627,9

575,1

Kita tikslinė dotacija

116,3

111,4

28. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

617,1

432,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

539,0

414,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

59,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

18,4

18,4

IŠ VISO, iš jų:

42 034,4

21 504,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

26 290,2

12 949,1

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 125,7

233,4

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 113,7

2 008,0

Mokymo lėšos

6 239,2

5 885,9

Kita tikslinė dotacija

756,4

415,8

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

418,4

12,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

IŠ VISO:

42 034,4

21 504,8

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

691,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

41 342,6

21 504,8

 

__________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

 

part_6785bcbf4a6b4505a19d1af87e7e973f_end

 

Vanos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

7 priedas

 

ApyvartINIŲ lėšų likučių 2023 m. sausio 1 d. paskirstymas

Tūkst. Eur

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Programos kodas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

Tikslinių programų lėšų likučiai

Kreditiniam įsiskolinimui dengti

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Iš viso:

Savivaldybės administracija

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas

01.

09.

0,2

0,2

Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas

01.

09.

1,4

1,4

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

03.

10.

30,0

30,0

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

03.

10.

0,1

50,0

50,1

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

03.

10.

4,3

4,3

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų

03.

10.

2,7

2,7

Socialinių pašalpų mokėjimas

03.

10.

115,5

350,0

465,5

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

03.

10.

89,1

200,0

289,1

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

03.

10.

143,4

350,0

493,4

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

03.

10.

50,0

50,0

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas

03.

10.

3,6

20,0

23,6

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

03.

10.

1,4

1,4

Turizmo rinkodaros projektų įgyvendinimas

06.

04.

8,0

8,0

Pirčių eksploatavimas

08.

06.

1,5

1,5

Keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimas

08.

04.

26,1

100,0

126,1

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

08.

04.

5,7

40,0

45,7

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

08.

04.

1,2

1,2

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas

08.

06.

20,8

20,8

Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

08.

06.

31,4

50,0

81,4

Komunalinių paslaugų teikimas

08.

06.

3,0

40,0

43,0

Pirčių eksploatavimas

08.

06.

0,4

0,4

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas

08.

06.

0,7

0,7

Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas

09.

05.

0,2

0,2

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas

09.

05.

2,1

2,1

Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas

09.

05.

3,5

3,5

Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas

09.

05.

0,6

0,6

Būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų

09.

05.

24,5

24,5

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10.

01.

25,1

320,0

345,1

Seniūnijų darbo organizavimas

10.

01.

13,5

80,0

93,5

Ryšių su visuomene plėtojimas

10.

01.

1,0

1,0

Tarybos darbo organizavimas ir seniūnaičių veiklos apmokėjimas

10.

01.

2,3

30,0

32,3

Paskolų grąžinimas

10.

01.

156,2

156,2

Socialinio ir apsaugoto būsto plėtra

03.

06.

74,0

74,0

Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra

09.

05.

70,0

70,0

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

09.

05.

53,3

250,0

303,3

Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

09.

05.

196,7

196,7

Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas

03.

06.

3,7

3,7

Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių vykdymas

08.

06.

9,9

9,9

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas

08.

06.

1,0

1,0

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10.

01.

5,4

5,4

Iš viso:

20,0

394,0

533,3

2 116,2

3 063,5

Varėnos švietimo centras

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas

01.

09.

4,1

4,1

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

01.

09.

0,4

0,4

Turizmo informacijos sklaida

06.

04.

0,2

0,2

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

04.

07.

0,7

0,7

Varėnos sporto centras

Varėnos sporto centro veiklos organizavimas

04.

08.

9,4

0,2

120,0

129,6

04.

09.

0,3

50,0

50,3

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

07.

08.

17,4

134,6

152,0

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas

07.

08.

4,7

14,8

200,0

219,5

Merkinės krašto muziejus

Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas

07.

08.

0,2

0,4

0,6

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

01.

09.

0,1

14,3

120,0

134,4

Varėnos „Ryto“ progimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

01.

09.

25,1

150,0

175,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

01.

09.

0,7

1,5

130,0

132,2

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

01.

09.

3,5

80,0

83,5

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

01.

09.

0,2

4,9

110,0

115,1

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre

01.

09.

0,2

0,2

Perlojos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre

01.

09.

0,2

3,0

3,2

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

01.

09.

0,1

0,2

110,0

110,3

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

01.

09.

6,6

1,8

8,4

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

01.

09.

4,2

0,3

4,5

Varėnos specialioji mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

01.

09.

0,5

0,5

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkciame centre

01.

09.

0,8

0,8

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

01.

09.

0,7

0,2

0,9

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

03.

10.

2,6

2,6

Merkinės globos namai

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

03.

10.

27,5

27,5

Varėnos socialinių paslaugų centras

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

03.

10.

5,0

1,1

6,1

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

03.

10.

8,5

0,7

9,2

IŠ VISO:

96,1

394,0

624,5

3 320,8

4 435,4

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_91b4317ce8574dd3b308998780c30e3c_end