Suvestinė redakcija nuo 2023-09-28 iki 2023-11-20

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2023-02-28, i. k. 2023-03587

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 21 d. Nr. T-IX-1077

Varėna

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsniu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 papunkčiu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-IX-496 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-IX-1076 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą:

1.1. 37 691,7 tūkst. Eur pajamų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

1.2. 43 347,3 tūkst. Eur asignavimų, iš jų – 21 590,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

1.3. Varėnos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamas (1 priedas);

1.4. biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą (2 priedas);

1.5. asignavimus pagal programas (3 priedas);

1.6. asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos (4 priedas);

1.7. asignavimus pagal funkcinę klasifikaciją (5 priedas);

1.8. asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms (6 priedas);

1.9. apyvartinių lėšų likučių 2023 m. sausio 1 d. paskirstymą (7 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:

2.1. sudarant ir tvirtinant 2023 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2022 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2024 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už 2023 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti);

2.3. išlaidoms pirmiausia naudoti biudžetinių įstaigų pajamas.

3. Nustatyti planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą 2023 m. gruodžio 31 d. – 0,0 eurų.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Algis Kašėta

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo

Nr. T-X-127 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

20 629,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

20 300,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

20 300,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

305,0

Žemės mokestis

5

130,0

Paveldimo turto mokestis

6

5,0

Nekilnojamojo turto mokestis

7

170,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

24,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9

24,0

DOTACIJOS (11+12)

10

14 498,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

985,4

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)

12

13 513,3

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17+18):

13

13 513,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

14

3 255,7

Mokymo lėšos

15

6 239,2

Kita tikslinė dotacija

16

1 937,2

Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos

17

2 041,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

18

39,8

KITOS PAJAMOS (20+24+30+33+34)

19

2 519,0

Turto pajamos (21)

20

225,0

Nuoma (22+23)

21

225,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

22

100,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

23

125,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28+29)

24

1 132,1

Pajamos už prekes ir paslaugas

25

274,0

Pajamos už patalpų nuomą

26

100,1

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

27

738,0

Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje

28

10,0

Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje

29

10,0

Rinkliavos (31+32)

30

938,9

Valstybės rinkliavos

31

25,0

Vietinės rinkliavos

32

913,9

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

33

12,0

Kitos neišvardytos pajamos

34

211,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

35

45,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+19+35)

36

37 691,7

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

37

4 435,4

IŠ VISO (36+37):

38

42 127,1

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

39

1 914,0

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-60, 2023-06-27, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13075

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo

Nr. T-X-127 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2023 metų pajamos, tūkst. Eur

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

IŠ VISO:

Varėnos rajono savivaldybės administracija

20,0

69,8

89,8

Varėnos švietimo centras

11,5

11,5

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

3,0

3,0

Varėnos sporto centras

100,0

1,0

101,0

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

0,9

0,9

Varėnos kultūros centras

55,5

21,5

77,0

Merkinės krašto muziejus

4,5

4,5

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,5

2,5

3,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,2

0,2

32,2

32,6

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

10,0

10,0

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

13,0

13,0

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

12,0

1,0

0,2

13,2

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

1,0

1,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

0,1

0,5

5,0

5,6

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

0,2

40,5

40,7

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

50,2

50,2

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

1,5

2,0

0,1

3,6

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

37,0

37,0

Varėnos globos namai

261,4

261,4

Merkinės globos namai

0,2

268,2

268,4

Varėnos socialinių paslaugų centras

47,0

0,4

47,4

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

57,2

57,2

Iš viso:

294,0

100,1

738,0

1132,1

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-60, 2023-06-27, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13075

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo

Nr. T-X-127 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 050,5

19,6

2.

Varėnos švietimo centras

558,0

486,9

3.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 526,4

1 302,5

4.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

2 327,8

2 023,5

5.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1 414,3

1 127,0

6.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

859,7

726,9

7.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

1 240,8

1 054,5

8.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

138,6

75,0

9.

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

151,1

100,6

10.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 412,8

1 219,1

11.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

917,5

725,5

12.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

1 031,6

895,6

13.

Varėnos specialioji mokykla

271,9

241,9

14.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

170,5

136,6

15.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

712,4

644,7

Iš viso programai, iš jų:

14 783,9

10 779,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

6 973,3

4 610,5

Banko paskola

594,8

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

238,3

1,5

Mokymo lėšos

6 239,2

5 894,0

Kita tikslinė dotacija

342,3

255,8

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

377,0

18,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

19,0

0,1

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

139,1

16,6

2.

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

1 017,8

892,4

3.

Varėnos švietimo centras

38,2

36,4

4.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

1,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 196,1

945,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

145,5

36,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

987,7

908,7

Kita tikslinė dotacija

14,5

0,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

48,4

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

5 501,1

488,9

2.

Varėnos globos namai

669,8

489,5

3.

Merkinės globos namai

807,3

581,5

4.

Varėnos socialinių paslaugų centras

1 841,3

1 589,7

5.

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

576,3

432,8

Iš viso programai, iš jų:

9 395,8

3 582,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

5 922,7

2 460,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

706,7

269,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 569,5

657,5

Kita tikslinė dotacija

1 123,6

161,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

73,3

33,1

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

60,7

0,3

2.

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

212,3

136,6

3.

Varėnos sporto centras

879,6

548,1

Iš viso programai, iš jų:

1 152,6

685,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

834,9

552,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

114,1

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

202,3

132,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,3

0,3

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

897,7

32,4

2.

Varėnos švietimo centras

23,5

15,9

Iš viso programai, iš jų:

921,2

48,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

351,8

15,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

175,9

22,9

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

382,3

9,5

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

11,2

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

152,8

0,0

2.

Varėnos švietimo centras

22,9

17,0

Iš viso programai, iš jų:

175,7

17,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

134,0

17,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,7

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

41,0

0,0

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

213,2

0,0

2.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

926,0

759,1

3.

Varėnos kultūros centras

1 756,6

1 227,0

4.

Merkinės krašto muziejus

151,1

111,9

Iš viso programai, iš jų:

3 046,9

2 098,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 934,9

2 098,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

87,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 336,0

152,6

2.

Matuizų seniūnija

60,3

29,3

3.

Merkinės seniūnija

111,3

51,1

Iš viso programai, iš jų:

4 507,6

233,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 164,0

231,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

70,3

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,2

0,0

Kita tikslinė dotacija

150,0

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

62,1

1,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

9,6

0,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 106,6

0,0

2.

Varėnos sporto centras

135,6

0,0

3.

Varėnos švietimo centras

23,5

0,0

4.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

49,4

0,0

5.

Merkinės krašto muziejus

31,6

0,0

6.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

127,7

0,0

7.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,5

0,0

8.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

16,3

0,0

9.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

0,9

0,0

10.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

0,9

0,0

11.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

147,6

0,0

12.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

26,2

0,0

13.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

53,2

0,0

14.

Varėnos globos namai

22,8

0,0

15.

Merkinės globos namai

152,5

0,0

16.

Varėnos socialinių paslaugų centras

30,0

0,0

17.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

47,9

0,0

Iš viso programai, iš jų:

2 973,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 586,8

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

276,4

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

5 628,0

2 995,8

2.

Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

80,6

76,4

3.

Matuizų seniūnija

56,6

43,6

4.

Merkinės seniūnija

122,9

85,9

Iš viso programai, iš jų:

5 888,1

3 201,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 242,3

2 925,4

Banko paskola

1 319,2

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

10,8

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

310,1

270,7

Kita tikslinė dotacija

5,7

5,6

IŠ VISO, IŠ JŲ:

44 041,1

21 590,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

26 290,2

12 947,2

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 228,2

271,4

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 255,7

1 992,3

Mokymo lėšos

6 239,2

5 894,0

Kita tikslinė dotacija

1 937,2

423,4

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

985,4

62,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

39,8

0,2

IŠ VISO:

44 041,1

21 590,7

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

693,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

43 347,3

21 590,7

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-60, 2023-06-27, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13075

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo

Nr. T-X-127 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos
pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Savivaldybės administracija

09.

Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas

Mokymo lėšos

3,3

0,0

Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas

Mokymo lėšos

112,2

0,0

Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas

Kita tikslinė dotacija

85,4

2,6

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

3,0

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir aplinkos modernizavimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

16,0

0,1

IŠ VISO PROGRAMAI:

219,9

2,7

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

08.

Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas

Kita tikslinė dotacija

14,5

0,3

10.

Jaunimo politikos įgyvendinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

17,6

16,3

Iš viso:

32,1

16,6

IŠ VISO PROGRAMAI:

32,1

16,6

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

10.

Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

50,7

0,0

Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

2,1

2,0

Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas

Kita tikslinė dotacija

22,2

0,7

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas

Kita tikslinė dotacija

72,9

1,4

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

271,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

6,6

0,0

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

Kita tikslinė dotacija

1,5

1,4

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1,0

0,9

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

22,4

21,9

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

10,0

10,0

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas

Kita tikslinė dotacija

12,4

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

194,7

0,0

Socialinių pašalpų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

161,9

0,0

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

140,0

0,0

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

400,0

0,0

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,9

5,8

Kita tikslinė dotacija

1,1

1,1

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

11,0

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

278,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

2,9

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

47,9

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

13,0

12,3

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

90,4

0,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

1 819,7

57,5

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

04.

Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

11,2

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

103,0

0,0

10.

Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

72,9

22,9

IŠ VISO PROGRAMAI:

187,1

22,9

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

04.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,2

0,0

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

1 206,5

0,0

Kelių ir takų paprastasis remontas

Kita tikslinė dotacija

150,0

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

132,0

0,0

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

60,9

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

432,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

150,0

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

60,0

0,0

06.

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

9,6

0,1

IŠ VISO PROGRAMAI:

2 211,2

0,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

05.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

Kita tikslinė dotacija

9,4

0,0

05.

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas

Kita tikslinė dotacija

27,4

0,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

36,8

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

01.

Tarybos darbo organizavimas ir seniūnaičių veiklos apmokėjimas

Kita tikslinė dotacija

5,7

5,6

Valstybės pagalbos registro tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

11,8

11,6

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

8,1

7,9

Civilinės būklės aktų registravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

24,5

23,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2,2

2,0

Pirminė teisinė pagalba

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,3

5,2

02.

Civilinės saugos organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

26,6

17,7

Mobilizavimo paslaugų administravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

14,4

12,7

04.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

187,7

161,6

09.

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

28,7

28,2

IŠ VISO PROGRAMAI:

315,8

276,3

IŠ VISO:

4 822,6

376,1

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Mokymo lėšos

932,2

898,9

Iš viso:

932,2

898,9

Varėnos „Ryto“ progimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Mokymo lėšos

1 571,0

1 490,3

Kita tikslinė dotacija

0,7

0,7

Iš viso:

1 571,7

1 491,0

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

630,0

608,9

Kita tikslinė dotacija

17,7

17,4

Iš viso:

647,7

626,3

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

479,3

464,9

Kita tikslinė dotacija

8,6

8,5

Iš viso:

487,9

473,4

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

Mokymo lėšos

677,1

654,4

Kita tikslinė dotacija

23,7

23,4

Iš viso:

700,8

677,8

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

18,1

17,8

Iš viso:

18,1

17,8

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų  įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

Mokymo lėšos

675,3

654,8

Kita tikslinė dotacija

16,3

16,0

Iš viso:

691,6

670,8

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

364,5

350,8

Kita tikslinė dotacija

52,4

51,7

Iš viso:

416,9

402,5

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

470,2

453,1

Kita tikslinė dotacija

39,7

39,1

Iš viso:

509,9

492,2

Varėnos specialioji mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

Mokymo lėšos

124,0

120,9

Kita tikslinė dotacija

83,7

82,5

Iš viso:

207,7

203,4

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

26,1

25,6

Kita tikslinė dotacija

14,1

13,9

Iš viso:

40,2

39,5

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

09.

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

Mokymo lėšos

39,7

39,1

Iš viso:

39,7

39,1

Varėnos švietimo centras

09.

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

Mokymo lėšos

116,2

114,5

Iš viso:

116,2

114,5

IŠ VISO PROGRAMAI:

6 380,6

6 147,2

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

03.

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

970,1

892,4

IŠ VISO PROGRAMAI:

970,1

892,4

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Varėnos globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

82,4

63,5

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

Kita tikslinė dotacija

11,4

11,4

Iš viso:

93,8

74,9

Merkinės globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

88,9

72,0

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

12,6

12,6

Iš viso:

101,5

84,6

Varėnos socialinių paslaugų centras

10.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

502,2

431,4

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

51,0

49,7

Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas

Kita tikslinė dotacija

35,4

35,4

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

Kita tikslinė dotacija

71,1

67,3

Iš viso:

659,7

583,8

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

Kita tikslinė dotacija

18,4

18,4

Iš viso:

18,4

18,4

IŠ VISO PROGRAMAI:

873,4

761,7

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

162,3

132,5

Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

40,0

0,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

202,3

132,5

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

08.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

24,7

0,0

9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

Varėnos švietimo centras

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

4,0

0,0

Iš viso:

4,0

0,0

Varėnos sporto centras

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

87,2

0,0

Iš viso:

87,2

0,0

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

8,9

0,0

Iš viso:

8,9

0,0

Merkinės krašto muziejus

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

5,8

0,0

Iš viso:

5,8

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

24,0

0,0

Iš viso:

24,0

0,0

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

15,8

0,0

Iš viso:

15,8

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

27,4

0,0

Iš viso:

27,4

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

7,2

0,0

Iš viso:

7,2

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

9,8

0,0

Iš viso:

9,8

0,0

Varėnos globos namai

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

6,5

0,0

Iš viso:

6,5

0,0

Merkinės globos namai

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

28,6

0,0

Iš viso:

28,6

0,0

Varėnos Socialinių paslaugų centras

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

5,5

0,0

Iš viso:

5,5

0,0

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

8,9

0,0

Iš viso:

8,9

0,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

239,6

0,0

IŠ VISO:

13 513,3

8 309,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 255,7

1 992,3

Mokymo lėšos

6 239,2

5 894,0

Kita tikslinė dotacija

1 937,2

423,4

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 041,4

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

39,8

0,2

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-60, 2023-06-27, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13075

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo

Nr. T-X-127 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1

Bendros valstybės paslaugos

4 961,6

2 404,3

2

Gynyba

42,0

30,4

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1 036,3

892,4

4

Ekonomika

4 405,0

188,1

5

Aplinkos apsauga

2 960,5

0,0

6

Būstas ir komunalinis ūkis

1 750,6

430,2

7

Sveikatos priežiūra

264,9

158,7

8

Poilsis, kultūra ir religija

3 918,5

2 551,0

9

Švietimas

15 262,4

11 182,0

10

Socialinė apsauga

9 439,3

3 753,6

IŠ VISO:

44 041,1

21 590,7

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

693,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

43 347,3

21 590,7

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-60, 2023-06-27, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13075

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo

Nr. T-X-127 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

21 085,7

3 706,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

13 231,5

3 301,5

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

109,8

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 358,8

350,8

Mokymo lėšos

115,5

0,0

Kita tikslinė dotacija

1 267,1

25,1

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

897,8

28,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

39,8

0,2

2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

80,6

76,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

80,6

76,4

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

116,9

72,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

116,9

72,9

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

234,2

137,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

234,2

137,0

5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

1 017,8

892,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

970,1

892,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

47,7

0,0

6. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

666,1

556,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

529,0

441,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

16,2

0,0

Mokymo lėšos

116,2

114,5

Kita tikslinė dotacija

4,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,7

0,0

7. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

212,3

136,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

6,3

4,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,7

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

202,3

132,5

8. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

1 015,2

548,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

817,6

548,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

110,4

0,0

Kita tikslinė dotacija

87,2

0,0

9. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

975,4

759,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

940,9

759,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

33,6

0,0

10. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 756,6

1 227,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 674,9

1 227,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

81,7

0,0

11. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

182,7

111,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

172,2

111,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

4,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,8

0,0

12. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 654,1

1 302,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

694,8

403,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,1

0,0

Mokymo lėšos

932,2

898,9

Kita tikslinė dotacija

24,0

0,0

13. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

2 328,3

2 023,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

756,5

532,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,1

0,0

Mokymo lėšos

1 571,0

1 490,3

Kita tikslinė dotacija

0,7

0,7

14. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

1 430,6

1 127,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

733,8

500,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

33,3

0,0

Mokymo lėšos

630,0

608,9

Kita tikslinė dotacija

33,5

17,4

15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

860,6

726,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

362,7

253,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

10,0

0,0

Mokymo lėšos

479,3

464,9

Kita tikslinė dotacija

8,6

8,5

16. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

1 241,7

1 054,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

527,7

376,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

13,2

0,0

Mokymo lėšos

677,1

654,4

Kita tikslinė dotacija

23,7

23,4

17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

139,6

75,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

108,3

55,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

13,2

1,5

Mokymo lėšos

18,1

17,8

18. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

151,1

100,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

149,9

100,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,2

0,0

19. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 560,4

1 219,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

835,7

548,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

5,7

0,0

Mokymo lėšos

675,3

654,8

Kita tikslinė dotacija

43,7

16,0

20. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

943,7

725,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

472,3

323,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

47,3

0,0

Mokymo lėšos

364,5

350,8

Kita tikslinė dotacija

59,6

51,7

21. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

1 084,8

895,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

509,0

403,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

54,4

0,0

Mokymo lėšos

470,2

453,1

Kita tikslinė dotacija

49,5

39,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,7

0,0

22. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

271,9

241,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

62,3

37,4

Mokymo lėšos

124,0

120,9

Kita tikslinė dotacija

83,7

82,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,9

1,1

23. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

170,5

136,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

126,7

97,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,6

0,0

Mokymo lėšos

26,1

25,6

Kita tikslinė dotacija

14,1

13,9

24. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

712,4

644,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

635,0

605,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

37,7

0,0

Mokymo lėšos

39,7

39,1

25. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

692,6

489,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

328,3

286,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

264,0

128,6

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

82,4

63,5

Kita tikslinė dotacija

17,9

11,4

26. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

959,8

581,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

533,8

355,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

295,9

141,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

88,9

72,0

Kita tikslinė dotacija

41,2

12,6

27. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

1 871,3

1 589,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 118,1

973,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

52,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

553,2

481,1

Kita tikslinė dotacija

112,0

102,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

35,6

32,5

28. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

624,2

432,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

531,2

414,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

65,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

27,3

18,4

IŠ VISO, iš jų:

44 041,1

21 590,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

26 290,2

12 947,2

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 228,2

271,4

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 255,7

1 992,3

Mokymo lėšos

6 239,2

5 894,0

Kita tikslinė dotacija

1 937,2

423,4

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

985,4

62,2

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

39,8

0,2

IŠ VISO:

44 041,1

21 590,7

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

693,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

43 347,3

21 590,7

 

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Nr. T-X-60, 2023-06-27, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13075

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

 

 

Vanos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

7 priedas

 

ApyvartINIŲ lėšų likučių 2023 m. sausio 1 d. paskirstymas

Tūkst. Eur

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Programos kodas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai

Tikslinių programų lėšų likučiai

Kreditiniam įsiskolinimui dengti

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Iš viso:

Savivaldybės administracija

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas

01.

09.

0,2

0,2

Kompleksinės pagalbos prieinamumo užtikrinimas

01.

09.

1,4

1,4

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

03.

10.

30,0

30,0

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

03.

10.

0,1

50,0

50,1

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

03.

10.

4,3

4,3

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenei teikiamų alternatyvių socialinių paslaugų

03.

10.

2,7

2,7

Socialinių pašalpų mokėjimas

03.

10.

115,5

350,0

465,5

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

03.

10.

89,1

200,0

289,1

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

03.

10.

143,4

350,0

493,4

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

03.

10.

50,0

50,0

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas

03.

10.

3,6

20,0

23,6

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

03.

10.

1,4

1,4

Turizmo rinkodaros projektų įgyvendinimas

06.

04.

8,0

8,0

Pirčių eksploatavimas

08.

06.

1,5

1,5

Keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių kompensavimas

08.

04.

26,1

100,0

126,1

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

08.

04.

5,7

40,0

45,7

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

08.

04.

1,2

1,2

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas

08.

06.

20,8

20,8

Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra

08.

06.

31,4

50,0

81,4

Komunalinių paslaugų teikimas

08.

06.

3,0

40,0

43,0

Pirčių eksploatavimas

08.

06.

0,4

0,4

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas

08.

06.

0,7

0,7

Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas

09.

05.

0,2

0,2

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas

09.

05.

2,1

2,1

Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas

09.

05.

3,5

3,5

Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas

09.

05.

0,6

0,6

Būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų

09.

05.

24,5

24,5

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10.

01.

25,1

320,0

345,1

Seniūnijų darbo organizavimas

10.

01.

13,5

80,0

93,5

Ryšių su visuomene plėtojimas

10.

01.

1,0

1,0

Tarybos darbo organizavimas ir seniūnaičių veiklos apmokėjimas

10.

01.

2,3

30,0

32,3

Paskolų grąžinimas

10.

01.

156,2

156,2

Socialinio ir apsaugoto būsto plėtra

03.

06.

74,0

74,0

Buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra

09.

05.

70,0

70,0

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas

09.

05.

53,3

250,0

303,3

Varėnos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas

09.

05.

196,7

196,7

Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas

03.

06.

3,7

3,7

Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių vykdymas

08.

06.

9,9

9,9

Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) ir žemės sklypų įsigijimas

08.

06.

1,0

1,0

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

10.

01.

5,4

5,4

Iš viso:

20,0

394,0

533,3

2 116,2

3 063,5

Varėnos švietimo centras

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas

01.

09.

4,1

4,1

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

01.

09.

0,4

0,4

Turizmo informacijos sklaida

06.

04.

0,2

0,2

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

04.

07.

0,7

0,7

Varėnos sporto centras

Varėnos sporto centro veiklos organizavimas

04.

08.

9,4

0,2

120,0

129,6

04.

09.

0,3

50,0

50,3

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

07.

08.

17,4

134,6

152,0

Varėnos kultūros centras

Varėnos kultūros centro veiklos organizavimas

07.

08.

4,7

14,8

200,0

219,5

Merkinės krašto muziejus

Merkinės krašto muziejaus veiklos organizavimas

07.

08.

0,2

0,4

0,6

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

01.

09.

0,1

14,3

120,0

134,4

Varėnos „Ryto“ progimnazija

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

01.

09.

25,1

150,0

175,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

01.

09.

0,7

1,5

130,0

132,2

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

01.

09.

3,5

80,0

83,5

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

01.

09.

0,2

4,9

110,0

115,1

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre

01.

09.

0,2

0,2

Perlojos daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre

01.

09.

0,2

3,0

3,2

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

01.

09.

0,1

0,2

110,0

110,3

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

01.

09.

6,6

1,8

8,4

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

01.

09.

4,2

0,3

4,5

Varėnos specialioji mokykla

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

01.

09.

0,5

0,5

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkciame centre

01.

09.

0,8

0,8

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

01.

09.

0,7

0,2

0,9

Varėnos globos namai

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

03.

10.

2,6

2,6

Merkinės globos namai

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

03.

10.

27,5

27,5

Varėnos socialinių paslaugų centras

Mokamų socialinių paslaugų teikimas

03.

10.

5,0

1,1

6,1

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

03.

10.

8,5

0,7

9,2

IŠ VISO:

96,1

394,0

624,5

3 320,8

4 435,4

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-IX-1133, 2023-04-04, paskelbta TAR 2023-04-13, i. k. 2023-07088

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-X-8, 2023-05-30, paskelbta TAR 2023-06-06, i. k. 2023-11127

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-X-60, 2023-06-27, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13075

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-X-87, 2023-08-30, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17913

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-X-127, 2023-09-26, paskelbta TAR 2023-09-27, i. k. 2023-18800

Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo