Suvestinė redakcija nuo 2021-12-08 iki 2022-01-05
Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-03-17, i. k. 2021-05297
Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2021 m. kovo 5 d. Nr. T-14
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ,Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 13 straipsnio 4 dalimi, 15 straipsniu, Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2021metų biudžeto projektą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nu s p r e n d ži a:
1. Patvirtinti Zarasųrajono savivaldybės 2021metųbiudžetą:
1.1. pajamų suma – 24486,9 tūkst. Eur ir praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 1437,9 tūkst. Eur“ (1 priedas);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821
Nr. T-192, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-12-07, i. k. 2021-25390
1.2. asignavimų sumą – 26239,4 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 50,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 11459,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 5685,4 tūkst. Eur turtui įsigyti, iš jų 314,6 tūkst. Eur skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti (2, 3, 4, 5, 6 priedai)
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821
Nr. T-192, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-12-07, i. k. 2021-25390
1.3. finansinių įsipareigojimų vykdymui (ilgalaikių paskolų grąžinimui) – 505,6 tūkst. Eur (2,3,4 priedai) ir 2020 m. trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti grąžinimui – 1112,6 tūkst. Eur
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821
1.4.biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 244,7 tūkst. Eur (5 priedas).
2.Įpareigoti:
2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;
2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2021 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2021m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2022 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2021 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;
2.2.2.tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų;
3.Nustatyti:
3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;
3.2. kadpatvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-192
redakcija)
1 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS |
|
| Pajamos |
Tūkst. Eur. |
| 1. Mokesčiai |
11880,0 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
11557,0 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis |
11557,0 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
313,0 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
200,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
5,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
108,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
10,0 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,0 |
| 2. Kitos pajamos |
1617,4 |
| 2.1. Turto pajamos |
184,9 |
| 2.1.1. Dividendai |
24,9 |
| 2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų: |
160,0 |
| 2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
130,0 |
| 2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
16,0 |
| 2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
14,0 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
887,9 |
| 2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos |
252,5 |
| 2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą |
7,7 |
| 2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
46,5 |
| 2.2.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
198,3 |
| 2.2.2. Rinkliavos |
635,4 |
| 2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos |
15,0 |
| 2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
620,4 |
| 2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
600,0 |
| 2.2.4.2.2. Infrastruktūros rinkliava |
7,5 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
87,2 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
64,0 |
| 2.6. Kitos neišvardintos pajamos |
5,0 |
| 2.7. 2020 m. savivaldybių negautoms pajamoms padengti |
387,4 |
| 3. Dotacijos |
10989,6 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
10989,6 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
8384,8 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
2316,7 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
20,6 |
| 3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba |
3,7 |
| 3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
2,9 |
| 3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas |
30,2 |
| 3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
728,5 |
| 3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,2 |
| 3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
147,4 |
| 3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
88,0 |
| 3.1.1.1.10.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
7,2 |
| 3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
12,1 |
| 3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas |
10,6 |
| 3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,1 |
| 3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
131,1 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
204,6 |
| 3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos |
582,6 |
| 3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti |
51,0 |
| 3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
113,8 |
| 3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga |
9,0 |
| 3.1.1.1.20. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
4,7 |
| 3.1.1.1.21. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
64,6 |
| 3.1.1.1.22.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
45,1 |
| 3.1.1.1.23. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą |
28,7 |
| 3.1.1.1.24. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
2,6 |
| 3.1.1.1.25.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
19,1 |
| 3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti |
3393,6 |
| 3.1.1.3. Valstybės investicijų programa iš jų: |
1051,2 |
| 3.1.1.3.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
786,2 |
| 3.1.1.3.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią |
265 |
| 3.1.1.4. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
80,6 |
| 3.1.1.5. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
39,4 |
| 3.1.1.6. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
455,6 |
| 3.1.1.7. Atliekų tvarkymo programai finansuoti |
58,3 |
| 3.1.1.8. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
25,3 |
| 3.1.1.9. Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų užmokesčiui padidinti |
22,0 |
| 3.1.1.10. Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais, |
37,2 |
| 3.1.1.11. Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjam |
67,3 |
| 3.1.1.12. Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
129,8 |
| 3.1.1.13.Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
23,1 |
| 3.1.1.14. Speciali dotacija "Sosnovskio barščiams naikinti" |
3,5 |
| 3.1.1.15. Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
56,5 |
| 3.1.1.16. Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
1,2 |
| 3.1.1.17. Dėl lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
11,6 |
| 3.1.1.18. Lėšos savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti paskirstymas savivaldybėms |
86,0 |
| 3.1.1.19. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
8,0 |
| 3.1.1.20. Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
25,4 |
| 3.1.1.21. Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais paskirstymo |
48,8 |
| 3.1.1.22. Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
32,4 |
| 3.1.1.23. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią |
331,9 |
| 3.1.1.24. Lėšos asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti |
24,4 |
| 3.1.1.25. Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE |
55,0 |
| 3.1.2. Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų: |
2604,8 |
| 3.1.2.1. einamiesiems tikslams finansuoti |
393,1 |
| 3.1.2.2. turtui įsigyti |
2211,7 |
| Iš viso pajamų |
24486,90 |
| Skolintos lėšos 2021 m. investicijų projektams finansuoti |
314,60 |
| Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus |
1437,9 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems įsiskolinimams dengti |
505,6 |
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
1112,6 |
| 2021 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
727,0 |
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-192
redakcija)
2 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS |
||||||
| Tūkst. Eur |
||||||
| Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1 |
3286,9 |
3052,7 |
2161,6 |
234,2 |
| 2 |
Gynyba |
2 |
95,8 |
64,1 |
26,7 |
31,7 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
774,5 |
731,6 |
671,3 |
42,9 |
| 4 |
Ekonomika |
4 |
4701,0 |
1417,4 |
133,9 |
3283,6 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5 |
817,6 |
817,6 |
||
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
1201,6 |
971,8 |
229,8 |
|
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7 |
290,5 |
290,5 |
2,4 |
|
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
3494,0 |
1932,4 |
1263,6 |
1561,6 |
| 9 |
Švietimas |
9 |
6926,3 |
6779,0 |
5715,3 |
147,3 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
10 |
4651,3 |
4496,9 |
1484,3 |
154,4 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11 |
26239,4 |
20554,0 |
11459,0 |
5685,4 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
505,6 |
505,6 |
|||
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
13 |
1112,6 |
1112,6 |
|||
| IŠ VISO IŠLAIDŲ |
14 |
27857,6 |
20554,0 |
11459,0 |
7303,6 |
|
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-192
redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Tūkst.Eur.
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
15659,9 |
8783,3 |
2378,7 |
6876,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų: |
8013,6 |
6634,3 |
2112,3 |
1379,3 |
| Direktoriaus rezervas |
50,0 |
50,0 |
||
| Europos Sąjungos lėšos |
2302,0 |
167,2 |
2134,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
0,0 |
0,0 |
||
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
57,7 |
57,7 |
2,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1075,1 |
1075,1 |
258,8 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1241,8 |
455,6 |
786,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
58,3 |
58,3 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija "Sosnovskio barščio naikinimui" |
3,5 |
3,5 |
||
| Skolintos lėšos |
748,4 |
748,4 |
||
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
265,0 |
265,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
12,0 |
12,0 |
||
| Paskola-kreditinė linija |
71,8 |
71,8 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
122,6 |
122,6 |
5,6 |
|
| Praeitų metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis |
1,9 |
1,9 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
73,4 |
58,4 |
15,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
56,5 |
56,5 |
||
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
1112,6 |
1112,6 |
||
| Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
32,4 |
32,4 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią |
331,9 |
331,9 |
||
| Speciali tikslinė dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti |
24,4 |
24,4 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE |
55,0 |
23,3 |
31,7 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
12,5 |
11,5 |
1 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,5 |
11,5 |
1 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
11,9 |
11,2 |
0,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
11,9 |
11,2 |
0,7 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
28,9 |
28,1 |
0,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
28,9 |
28,1 |
0,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
113,0 |
113,0 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
113,0 |
113,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
17,0 |
9,0 |
8,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,0 |
9,0 |
8,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
19,5 |
13,9 |
5,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
19,5 |
13,9 |
5,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
9,4 |
7,8 |
1,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,4 |
7,8 |
1,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
17,0 |
13,4 |
3,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,0 |
13,4 |
3,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
446,6 |
446,6 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
446,6 |
446,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
35,9 |
35,9 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
35,9 |
35,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
676,1 |
674,5 |
448,1 |
1,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
565,3 |
563,7 |
415,4 |
1,6 |
| Europos Sąjungos lėšos |
91,2 |
91,2 |
25,2 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
7,0 |
7,0 |
6,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,2 |
0,2 |
||
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvėjus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
4,6 |
4,6 |
0,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
7,8 |
7,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
669,5 |
628,5 |
512,8 |
41,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
628,2 |
612,5 |
499,4 |
15,7 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,0 |
1,0 |
||
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
|
| Valstybės biudžeto dotacijos, skiriamos savivaldybėms viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
25,3 |
25,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,5 |
1,5 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
209,5 |
199,1 |
147,5 |
10,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
190,8 |
183,4 |
140,7 |
7,4 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,1 |
0,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
16,5 |
13,5 |
4,7 |
3,0 |
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
220,7 |
215,9 |
158,6 |
4,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
209,4 |
204,6 |
155,7 |
4,8 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,2 |
0,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
8,2 |
8,2 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
729,4 |
722,7 |
619,4 |
6,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
220,5 |
218,5 |
151,7 |
2 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
51,8 |
51,8 |
50,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
28,5 |
28,5 |
27,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
397,6 |
397,6 |
383,9 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
4,2 |
4,2 |
4,0 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,4 |
1,4 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
6,5 |
4,3 |
2,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
10,0 |
10,0 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
0,8 |
0,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,8 |
4,3 |
2,5 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
1249,4 |
1152,7 |
950,4 |
96,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
355,9 |
337,0 |
250,4 |
18,9 |
| Europos Sąjungos lėšos |
116,1 |
42,2 |
11,3 |
73,9 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
66,4 |
66,4 |
65,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
54,5 |
54,5 |
53,6 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu |
2,7 |
2,7 |
||
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
1,5 |
1,5 |
0,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
587,9 |
587,9 |
560,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,6 |
1,6 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
11,0 |
11,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
34,6 |
34,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
7,4 |
3,5 |
3,9 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
1354,2 |
1330,9 |
1123,0 |
23,3 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
506,1 |
487,8 |
386,5 |
18,3 |
| Europos Sąjungos lėšos |
15,95 |
12,95 |
9,6 |
3 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
80,4 |
80,4 |
72,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
93,3 |
93,3 |
91,9 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu |
1,3 |
1,3 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
526,3 |
526,3 |
508,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,7 |
1,7 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
6,6 |
4,6 |
2,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
30,2 |
30,2 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
64,8 |
64,8 |
39,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
10,4 |
10,4 |
5,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,9 |
10,9 |
3,6 |
|
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
942,4 |
942,4 |
761,7 |
0,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
249,4 |
249,4 |
181,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
51,4 |
51,4 |
50,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
92,0 |
92,0 |
90,4 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
453,3 |
453,3 |
425,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,5 |
0,5 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
9,1 |
9,1 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
66,7 |
66,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,1 |
5,1 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
711,0 |
709,5 |
607,6 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
230,8 |
229,3 |
178,3 |
1,5 |
| Europos Sąjungos lėšos |
11,9 |
11,9 |
9,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
27,3 |
27,3 |
26,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
40,6 |
40,6 |
39,8 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
357,9 |
357,9 |
346,5 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
3,3 |
3,3 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,6 |
0,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
3,9 |
3,9 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
1,5 |
1,5 |
0,8 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
18,2 |
18,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
9,0 |
9,0 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
920,6 |
913,6 |
802,0 |
7,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
401,4 |
397,9 |
336,5 |
3,5 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
25,7 |
25,7 |
25,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
36,3 |
36,3 |
35,8 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
17,3 |
17,3 |
17,1 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
369,6 |
369,6 |
354,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,5 |
0,5 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
0,1 |
0,1 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,8 |
1,8 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
15,8 |
15,8 |
9,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
35,5 |
35,5 |
23,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
16,5 |
13,0 |
3,5 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
96,7 |
96,7 |
82,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
62,3 |
62,3 |
54,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
27,6 |
27,6 |
27,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,6 |
0,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,2 |
6,2 |
0,6 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
330,4 |
328,5 |
225,7 |
1,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
297,7 |
295,8 |
208,3 |
1,9 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
9,8 |
9,8 |
9,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,4 |
1,4 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos skirtos neformaliajam vaikų švietimui |
1,4 |
1,4 |
||
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
13,3 |
13,3 |
1,0 |
|
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
460,8 |
454,0 |
408,1 |
6,8 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
394,9 |
391,1 |
371,9 |
3,8 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
0,4 |
0,4 |
||
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui |
24,1 |
24,1 |
23,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
28,7 |
25,7 |
3,0 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
125,4 |
125,0 |
111,1 |
0,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
116,5 |
116,5 |
105,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
|
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
3,2 |
2,8 |
0,4 |
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
774,5 |
731,6 |
671,3 |
42,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
46,0 |
3,1 |
42,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
728,5 |
728,5 |
671,3 |
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
321,3 |
307,7 |
212,5 |
13,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
145,2 |
137,6 |
135,3 |
7,6 |
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,4 |
1,4 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
39,0 |
33,0 |
13,1 |
6,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
131,5 |
131,5 |
60,0 |
|
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai" |
738,1 |
597,6 |
447,8 |
140,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
683,1 |
542,6 |
394,6 |
140,5 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti |
1,0 |
1,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
7,4 |
7,4 |
7,3 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
7,2 |
7,2 |
7,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
39,4 |
39,4 |
38,8 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
862,8 |
856,2 |
704,1 |
6,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
442,2 |
435,6 |
361,3 |
6,6 |
| Europos Sąjungos lėšos |
67,6 |
67,6 |
53,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
312,6 |
312,6 |
266,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
13,8 |
13,8 |
13,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
26,6 |
26,6 |
9,0 |
|
| IŠ VISO IŠLAIDŲ: |
27857,6 |
20554,0 |
11459,0 |
7303,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
14564,1 |
12911,5 |
6525,585 |
1652,6 |
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už metodikoje nustatytą |
24,1 |
24,1 |
23,3 |
|
| Europos Sąjungos lėšos |
2604,8 |
393,1 |
109,1 |
2211,7 |
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1241,8 |
455,6 |
786,2 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų |
23,1 |
23,1 |
22,7 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2021 m. |
22,0 |
22,0 |
21,8 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
265,0 |
265,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
303,0 |
303,0 |
290,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2745,4 |
2745,4 |
2631,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija "Sosnovskio barščio naikinimui" |
3,5 |
3,5 |
||
| Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas |
32,4 |
32,4 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti |
129,8 |
129,8 |
12,7 |
|
| Valstybės biudžeto dotacija viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti |
25,3 |
25,3 |
||
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2021 m. |
34,0 |
34,0 |
33,5 |
|
| Skolintos lėšos |
748,4 |
748,4 |
||
| Paskola-kreditinė linija |
71,8 |
71,8 |
||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
345,2 |
345,2 |
339,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
311,2 |
294,9 |
78,9 |
16,3 |
| Neformaliajam vaikų švietimui, kurias Savivaldybė perskirsto NVŠ teikėjams, išskyrus atvejus, kai NVŠ teikėja yra bendrojo ugdymo mokykla |
67,3 |
67,3 |
6,1 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2316,7 |
2310,7 |
1210,1 |
6,0 |
| Praėjusių metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis |
1,9 |
1,9 |
||
| Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą |
37,2 |
33 |
4,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
58,3 |
58,3 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
80,6 |
80,6 |
48,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
39,4 |
39,4 |
38,8 |
|
| 2020 m. trumpalaikė paskola iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laikinam pajamų trūkumui dengti |
1112,6 |
1112,6 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
8,0 |
8,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo |
56,5 |
56,5 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybę savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo |
11,6 |
11,6 |
11,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikiamoms, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti paskirstymas savivaldybėms |
86,0 |
71,0 |
15,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją |
25,4 |
25,4 |
25,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais |
48,8 |
48,8 |
30,2 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią |
331,9 |
331,9 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos pasirengti galimai avarijai Astravo AE |
55,0 |
23,3 |
31,7 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. liepos mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti |
24,4 |
24,4 |
||
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr. T-192
redakcija)
4 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS |
||||||
| Tūkst. Eur |
||||||
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finansavimo šaltiniai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
1151,1 |
1002,7 |
148,4 |
|
| c |
319,6 |
3,4 |
316,2 |
|||
| d |
61,8 |
61,8 |
||||
| v |
113,8 |
113,8 |
4,4 |
|||
| 1646,3 |
1181,7 |
4,4 |
464,6 |
|||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
550,5 |
203,1 |
347,4 |
||
| c |
492,4 |
492,4 |
||||
| d |
1241,8 |
455,6 |
786,2 |
|||
| j |
32,4 |
32,4 |
||||
| v |
88,0 |
88,0 |
||||
| 2405,1 |
779,1 |
0,0 |
1626,0 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
b |
380,1 |
95,1 |
285,0 |
||
| c |
71,1 |
11,7 |
59,4 |
|||
| i |
265,0 |
265,0 |
||||
| p |
242,8 |
242,8 |
||||
| z |
331,9 |
331,9 |
||||
| 1290,9 |
106,8 |
0,0 |
1184,1 |
|||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1819,4 |
1776,0 |
82,2 |
43,4 |
|
| c |
136,4 |
136,4 |
||||
| d |
122,6 |
122,6 |
5,6 |
|||
| v |
558,8 |
558,8 |
13,4 |
|||
| y |
56,5 |
56,5 |
||||
| ų |
24,4 |
24,4 |
||||
| 2718,0 |
2674,6 |
101,2 |
43,4 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
163,9 |
102,8 |
61,1 |
||
| c |
158,1 |
158,1 |
||||
| m |
0,0 |
0,0 |
||||
| u |
57,7 |
57,7 |
2,0 |
|||
| v |
43,1 |
43,1 |
7,8 |
|||
| 422,8 |
203,6 |
9,8 |
219,2 |
|||
| Verslo ir investicijų programa |
b |
672,6 |
294,1 |
378,5 |
||
| c |
1124,4 |
15,7 |
1108,7 |
|||
| č |
71,8 |
71,8 |
||||
| 1868,8 |
309,8 |
0,0 |
1559,0 |
|||
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
3276,0 |
3160,5 |
2030,1 |
115,5 |
|
| e |
73,4 |
58,4 |
15,0 |
|||
| p |
505,6 |
505,6 |
||||
| s |
12,0 |
12,0 |
||||
| t |
1,9 |
1,9 |
||||
| v |
271,4 |
271,4 |
233,2 |
|||
| į |
1112,6 |
1112,6 |
||||
| ę |
55,0 |
23,3 |
31,7 |
|||
| 5307,9 |
3527,5 |
2263,3 |
1780,4 |
|||
| Iš viso: |
15659,9 |
8783,2 |
2378,7 |
6876,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,5 |
11,5 |
1,0 |
|
| Iš viso: |
12,5 |
11,5 |
0,0 |
1,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
11,9 |
11,2 |
0,7 |
|
| Iš viso: |
11,9 |
11,2 |
0,0 |
0,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
28,9 |
28,1 |
0,8 |
|
| Iš viso: |
28,9 |
28,1 |
0,0 |
0,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
113,0 |
113,0 |
||
| Iš viso: |
113,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,0 |
9,0 |
8,0 |
|
| Iš viso: |
17,0 |
9,0 |
0,0 |
8,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
19,5 |
13,9 |
5,6 |
|
| Iš viso: |
19,5 |
13,9 |
0,0 |
5,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
9,4 |
7,8 |
1,6 |
|
| Iš viso: |
9,4 |
7,8 |
0,0 |
1,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,0 |
13,4 |
3,6 |
|
| Iš viso: |
17,0 |
13,4 |
0,0 |
3,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
446,6 |
446,6 |
||
| Iš viso: |
446,6 |
446,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
35,9 |
35,9 |
||
| Iš viso: |
35,9 |
35,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
|
| Iš viso: |
93,2 |
93,2 |
86,6 |
0,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
533,5 |
533,5 |
392,2 |
|
| Kultūros plėtros programa |
c |
91,2 |
91,2 |
25,2 |
||
| Kultūros plėtros programa |
e |
0,2 |
0,2 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
g |
7,0 |
7,0 |
6,9 |
||
| Kultūros plėtros programa |
s |
7,8 |
7,8 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
31,8 |
30,2 |
23,2 |
1,6 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
u |
4,6 |
4,6 |
0,6 |
||
| Iš viso: |
676,1 |
674,5 |
448,1 |
1,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
627,3 |
611,6 |
499,4 |
15,7 |
| Kultūros plėtros programa |
d |
25,3 |
25,3 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
e |
1,0 |
1,0 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
g |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
||
| Kultūros plėtros programa |
s |
1,5 |
1,5 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,9 |
0,9 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
u |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
||
| Iš viso: |
669,5 |
628,5 |
512,8 |
41,0 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
1,0 |
1,0 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
189,8 |
182,4 |
140,7 |
7,4 |
|
| Kultūros plėtros programa |
e |
0,1 |
0,1 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
g |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||
| Kultūros plėtros programa |
s |
16,5 |
13,5 |
4,7 |
3,0 |
|
| Iš viso: |
209,5 |
199,1 |
147,5 |
10,4 |
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
209,4 |
204,6 |
155,7 |
4,8 |
| Kultūros plėtros programa |
e |
0,2 |
0,2 |
|||
| Kultūros plėtros programa |
g |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
||
| Kultūros plėtros programa |
s |
8,2 |
8,2 |
|||
| Iš viso: |
220,7 |
215,9 |
158,6 |
4,8 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
220,5 |
218,5 |
151,7 |
2,0 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
1,4 |
1,4 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
f |
4,2 |
4,2 |
4,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
l |
51,8 |
51,8 |
50,7 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
397,6 |
397,6 |
383,9 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
o |
0,8 |
0,8 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
r |
28,5 |
28,5 |
27,8 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
6,8 |
4,3 |
2,5 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
v |
10,0 |
10,0 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ė |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
6,5 |
4,3 |
2,2 |
||
| Iš viso: |
729,4 |
722,7 |
619,5 |
6,7 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
355,9 |
337,0 |
250,4 |
18,9 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
c |
116,1 |
42,2 |
11,3 |
73,9 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
1,6 |
1,6 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
f |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
l |
66,4 |
66,4 |
65,2 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
587,9 |
587,9 |
560,4 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
o |
2,7 |
2,7 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
r |
54,5 |
54,5 |
53,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
7,4 |
3,5 |
3,9 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
v |
34,6 |
34,6 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
š |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
11,0 |
11,0 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ž |
1,5 |
1,5 |
0,3 |
||
| Iš viso: |
1249,4 |
1152,7 |
950,3 |
96,7 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
506,1 |
487,8 |
386,5 |
18,3 |
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
c |
16,0 |
13,0 |
9,6 |
3,0 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
d |
64,8 |
64,8 |
39,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
1,7 |
1,7 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
f |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
l |
80,4 |
80,4 |
72,2 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
526,3 |
526,3 |
508,7 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
o |
1,3 |
1,3 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
r |
93,3 |
93,3 |
91,9 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
10,9 |
10,9 |
3,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
v |
30,2 |
30,2 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ė |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
š |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
6,6 |
4,6 |
2,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ž |
10,4 |
10,4 |
5,4 |
||
| Iš viso: |
1354,2 |
1330,9 |
1123,0 |
23,3 |
||
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
249,4 |
249,4 |
181,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
0,5 |
0,5 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
f |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
l |
51,4 |
51,4 |
50,5 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
453,3 |
453,3 |
425,3 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
r |
92,0 |
92,0 |
90,4 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
5,1 |
5,1 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
v |
66,7 |
66,7 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
š |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
9,1 |
9,1 |
|||
| Iš viso: |
942,4 |
942,4 |
761,7 |
0,0 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
230,8 |
229,3 |
178,3 |
1,5 |
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
c |
11,9 |
11,9 |
9,7 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
0,6 |
0,6 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
f |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
l |
27,3 |
27,3 |
26,7 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
357,9 |
357,9 |
346,5 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
o |
3,3 |
3,3 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
r |
40,6 |
40,6 |
39,8 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
9,0 |
9,0 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
v |
18,2 |
18,2 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ė |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
š |
3,8 |
3,8 |
3,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
3,9 |
3,9 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ž |
1,5 |
1,5 |
0,8 |
||
| Iš viso: |
711,0 |
709,5 |
607,6 |
1,5 |
||
| Zarasų „Lakštingalos" mokyklos direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1,9 |
1,9 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
17,3 |
17,3 |
17,1 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
399,5 |
396,0 |
336,5 |
3,5 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
d |
15,8 |
15,8 |
9,1 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
0,5 |
0,5 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
f |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
l |
25,7 |
25,7 |
25,3 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
369,6 |
369,6 |
354,4 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
r |
36,3 |
36,3 |
35,8 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
16,5 |
13,0 |
3,5 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
v |
1,8 |
1,8 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ū |
0,1 |
0,1 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
ž |
35,5 |
35,5 |
23,7 |
||
| Iš viso: |
920,6 |
913,6 |
802,0 |
7,0 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
62,3 |
62,3 |
54,2 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
0,6 |
0,6 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
27,6 |
27,6 |
27,2 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
6,2 |
6,2 |
0,6 |
||
| Iš viso: |
96,7 |
96,7 |
82,0 |
0,0 |
||
| Zarasų sporto centro direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1,0 |
1,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
296,7 |
294,8 |
208,3 |
1,9 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
1,4 |
1,4 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
9,8 |
9,8 |
9,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
n |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
13,3 |
13,3 |
1,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
u |
1,4 |
1,4 |
|||
| Iš viso: |
330,4 |
328,5 |
225,7 |
1,9 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
394,9 |
391,1 |
371,9 |
3,8 |
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
e |
0,4 |
0,4 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
n |
24,1 |
24,1 |
23,7 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
28,7 |
25,7 |
3,0 |
||
| Iš viso: |
460,8 |
454,0 |
408,1 |
6,8 |
||
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
116,5 |
116,5 |
105,5 |
|
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
m |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
n |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
3,2 |
2,8 |
0,4 |
||
| Iš viso: |
125,4 |
125,0 |
111,1 |
0,4 |
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
46,0 |
3,1 |
42,9 |
|
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
v |
728,5 |
728,5 |
671,3 |
||
| Iš viso: |
774,5 |
731,6 |
671,3 |
42,9 |
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
137,6 |
137,6 |
135,3 |
|
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
7,6 |
7,6 |
|||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
e |
1,4 |
1,4 |
|||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
h |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
s |
131,5 |
131,5 |
60,0 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
v |
39,0 |
33,0 |
13,1 |
6,0 |
|
| Iš viso: |
321,3 |
307,7 |
212,5 |
13,6 |
||
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai" |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
683,1 |
542,6 |
394,6 |
140,5 |
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
d |
46,6 |
46,6 |
45,9 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
e |
1,0 |
1,0 |
|||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
h |
7,4 |
7,4 |
7,3 |
||
| Iš viso: |
738,1 |
597,6 |
447,8 |
140,5 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
435,3 |
435,3 |
361,3 |
|
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
6,9 |
0,3 |
6,6 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
c |
67,6 |
67,6 |
53,3 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
h |
13,8 |
13,8 |
13,6 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
s |
26,6 |
26,6 |
9,0 |
||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
v |
261,6 |
261,6 |
252,0 |
||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
51,0 |
51,0 |
14,9 |
||
| Iš viso: |
862,8 |
856,2 |
704,1 |
6,6 |
||
| Iš viso: |
27857,6 |
20554,0 |
11459,0 |
7303,6 |
||
Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokinio krepšelis, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tikslinės dotacijos, p – skolintos lėšos, n- neformaliajam vaikų švietimo mokytojų darbo apmokėjimui, t –praeitų metų valstybės deleguotos funkcijos lėšų likutis, f- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, l - speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui, r -speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai, e-Valstybės vardu pasiskolintos lėšos patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius valdyti išlaidų kompensavimui; g-Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti; h-Speciali tikslinė dotacija socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti, atsižvelgiant į jų turimą kvalifikacinę kategoriją; o- Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu; u-Valstybės biudžeto lėšos skirtos neformaliajam vaikų švietimui; ū-Valstybės vardu pasiskolintos lėšos, skaitmeninio ugdymo plėtrai, įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą; y-Specialioji tikslinė dotacija įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos kompensavimo; ė-Specialioji tikslinė dotacija mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms; š-Specialioji tikslinė dotacija lėšų, skirtų įsteigti mokytojų padėjėjų pareigybe savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo; ž- Specialioji tikslinė dotacija ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti 2021 metais; j- Speciali tikslinė dotacija Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas; z- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtrai ir modernizavimui įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją bei plėtojant Žydų kultūros kelią
________________________________________ |
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-192
redakcija)
5 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2021 METAMS
Tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą (31) |
Pajamos už teikiamas paslaugas (32) |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija |
5,9 |
|
|
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|
1,5 |
|
| 3. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
|
7,7 |
|
| 4. |
Zarasų krašto muziejus |
|
6,7 |
|
| 5. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
0,4 |
0,6 |
|
| 6. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
0,1 |
4,8 |
|
| 7. |
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
0,3 |
4,1 |
4,9 |
| 8. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
0,1 |
0,4 |
2,3 |
| 9. |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
|
5,5 |
|
| 12. |
Zarasų sporto centras |
|
4,5 |
5,7 |
| 13. |
Zarasų meno mokykla |
0,6 |
1,2 |
22,8 |
| 14. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
|
|
|
| 15. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
0,1 |
0,7 |
13,6 |
| 16. |
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba |
|
4,0 |
|
| 17. |
Salako socialinės globos namai |
|
|
126,2 |
| 18. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
0,2 |
4,8 |
|
| 19. |
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras |
|
|
22,8 |
| 20. |
Iš viso pajamų : |
7,7 |
46,5 |
198,3 |
|
|
|
252,5 |
||
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-14
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. lapkričio 26 d. sprendimo
Nr.T-192 redakcija)
6 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2021 METAMS
Tūkst.Eur
| Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valstybinė funkcija |
Iš viso išlaidų |
iš jų: |
| darbo užmokes- čiui |
||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
01.03.03.02. |
0,3 |
0,3 |
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
01.03.03.02. |
0,1 |
0,1 |
|
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01.03.03.02. |
12,1 |
9,5 |
|
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
20,6 |
20,3 |
|
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
8,2 |
8,1 |
|
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01.06.01.02. |
2,9 |
2,9 |
|
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.09.01.01 |
9,0 |
8,9 |
|
| Mobilizacijai administruoti |
02.01.01.04. |
10,6 |
9,4 |
|
| Civilinės saugos organizavimas |
02.02.01.01. |
30,2 |
17,3 |
|
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
07.06.01.02. |
2,6 |
2,4 |
|
| Pirminė teisinė pagalba |
01.06.01.02. |
3,7 |
3,7 |
|
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.07.01.01. |
131,1 |
3,9 |
|
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
282,0 |
7,1 |
|
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.06.01.01. |
4,7 |
||
| Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
04.02.01.02. |
7,2 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
04.02.01.04. |
147,4 |
133,9 |
|
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
04.02.01.01. |
88,0 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
09.08.01.02. |
19,1 |
18,8 |
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40 |
39,0 |
13,1 |
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Darbo rinkos modeliui įgyvendinti |
10.05.01.01. |
51,0 |
14,9 |
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
261,6 |
252,0 |
|
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03.02.01.01. |
728,5 |
671,3 |
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.05.01.01. |
113,8 |
4,4 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
113,8 |
4,4 |
||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.04.01.40 |
204,6 |
7,8 |
|
| už įsigytus produktus |
161,5 |
0,0 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
10 |
|||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
30,2 |
|||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
66,7 |
|||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
18,2 |
|||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
34,6 |
|||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
1,8 |
|||
| administravimo išlaidos |
10.04.01.40 |
7,9 |
7,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
7,9 |
7,8 |
||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.04.01.40 |
35,2 |
0,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
35,2 |
|||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
07.04.01.02 |
64,6 |
0,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
64,6 |
|||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07.04.01.02 |
45,1 |
0,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
45,1 |
|||
| Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą |
07.04.01.02 |
28,7 |
0,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
28,7 |
|||
| Iš viso: |
2316,7 |
1210,1 |
||
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-14
7 priedas
PROGNOZUOJAMOS 2022-2024 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR ASIGNAVIMAI
| Pajamos ir asignavimai |
Metai |
||
| 2022 |
2023 |
2024 |
|
| Mokesčiai |
11200,0 |
11300,0 |
11500,0 |
| Kitos pajamos |
420,0 |
480,0 |
520,0 |
| Dotacijos |
7500,0 |
7700,0 |
8000,0 |
| Iš vis pajamų: |
21142,0 |
21503,0 |
22044,0 |
| Asignavimai |
21100,0 |
21480,0 |
21786,0 |
| Iš viso asignavimų: |
21100,0 |
21480,0 |
21786,0 |
______________
Pakeitimai:
1.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-132, 2021-07-09, paskelbta TAR 2021-07-13, i. k. 2021-15821
Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo
2.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-192, 2021-11-26, paskelbta TAR 2021-12-07, i. k. 2021-25390
Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tikslinimo