Suvestinė redakcija nuo 2017-07-04 iki 2017-09-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-02-24, i. k. 2017-03000

 

TAR pastaba. Kazlų Rudos savivaldybės tarybos 2017 metų biudžeto tvirtinimo pakeitimai prieduose neatlikti. Pakeitimus žiūrėti Kazlų Rudos savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS V(25)-2852 priede.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS V(25)-2852, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11276

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-02-22 sprendimo Nr. TS V(21)-2765 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 22 d. Nr. TS V(21)-2765

Kazlų Rūda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas – 10010,0 tūkst. Eur (1 priedas ir jo 1, 2 priedai), iš jų:

1.1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pradžios likutį, skirtą paskirstymui – 375,8 tūkst. Eur;

1.1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamas –  210,0 tūkst. Eur;

1.2. Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus, veiklos programas ir priemones – 10010,0 tūkst. Eur (2 priedas ir jo 1–6 priedai), iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SB) – 5401,2 tūkst. Eur; tikslinėms funkcijoms vykdyti (prieduose vartojamas sutrumpinimas TD) – 4155,2 tūkst. Eur; kitoms programoms vykdyti (prieduose vartojami sutrumpinimai: specialiosioms programoms vykdyti SP, biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti BĮP) – 243,6 tūkst. Eur; skolintoms lėšoms įsisavinti (prieduose vartojamas sutrumpinimas SK) – 210,0 tūkst. Eur.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimą vykdo ir tam skirtas mokinio krepšelio lėšas naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa);

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimą vykdo ir tam skirtą tikslinę dotaciją naudoja viešoji įstaiga Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa);

2.3. Savivaldybės administracija, biudžeto gautas viršplanines pajamas, pirmiausia naudoja įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.4. Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka skolinasi lėšas, laikydamasi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų;

2.5. biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

3. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo įstaigos programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

3.2. užtikrinti paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.3. analizuoti įsiskolinimų priežastis ir iš patvirtintų asignavimų skirti lėšas įsiskolinimams padengti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Kanevičius

 

 

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2017-02-22  sprendimo

Nr. TS V(21)-2765

1 priedas

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Pajamų rūšis

Suma

MOKESČIAI

5 022,0

Mokestinės pajamos

4 723,0

Gyventojų pajamų mokestis

4 723,0

Turto mokesčiai

233,0

Žemės mokestis

80,0

Paveldimo turto mokestis

3,0

Nekilnojamojo turto mokestis

150,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai

66,0

Mokesčiai už aplinkos teršimą

50,0

Valstybės rinkliavos

13,0

Vietinės rinkliavos

3,0

DOTACIJOS

4 155,2

Specialiosios tikslinės dotacijos

4 148,2

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

845,2

Mokinio krepšeliui finansuoti

2 879,0

Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti)

314,1

Kita tikslinė dotacija (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti)

73,6

Kita tikslinė dotacija (neformaliajam vaikų švietimui)

29,1

Europos Sąjungos finansinė parama (NVŠ paslaugų plėtra)

7,2

Bendrosios dotacijos kompensacija

7,0

KITOS PAJAMOS

247,0

Turto pajamos

82,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę

71,0

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

10,0

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

1,0

Pajamos už prekes ir paslaugas

163,0

Pajamos už patalpų nuomą

32,0

Pajamos už atsitiktines paslaugas

41,1

Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose

89,9

Kitos neišvardytos pajamos

2,0

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS

9 424,2

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

210,0

Metų pradžios lėšų likutis, iš jų:

375,8

Savivaldybės biudžeto lėšų likutis

358,2

Aplinkos apsaugos rėmimo programos metų pradžios lėšų likutis

2,5

Visuomenės sveikatos apsaugos  rėmimo programos metų pradžios likutis

0,3

Biudžetinių įstaigų metų pradžios lėšų likutis

14,8

IŠ VISO

10 010,0

 

 

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų 1 priedas

 

 

 

 

 

SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2017 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS

 

 

tūkst. Eur

Valstybės institucija

Dotacijos paskirtis

Suma

Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

Mobilizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikos

karo prievolės ir mobilizacijos administravimui

5,8

Krašto apsaugos ministerijos

 

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

8,7

Valstybinė kalbos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Seimo

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,0

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

civilinės būklės aktams registruoti

19,9

 

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

2,3

 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,8

 

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,2

 

iš viso

26,2

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija

civilinei saugai

8,9

 

priešgaisrinei saugai

159,3

 

iš viso

168,2

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

78,6

ministerija

socialinei paramai mokiniams

141,6

 

socialinėms paslaugoms

130,2

 

vaiko teisių apsaugai

50,7

 

jaunimo teisių apsaugai

12,3

 

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

36,8

 

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimui

1,5

 

Iš viso

451,7

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija

žemės ūkio funkcijoms vykdyti

68,0

 

savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise

2,2

 

melioracijai

56,0

 

Iš viso

126,2

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

mokinio krepšeliui finansuoti

2.879,0

 

kita tikslinė dotacija ūkio lėšoms finansuoti

314,1

 

Kita tikslinė dotacija pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

73,6

 

iš viso

3 266,7

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

26,9

 

visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

20,1

 

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas

2,8

 

iš viso

49,8

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija

Valstybės  tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis (bendrosios dotacijos kompensacija)

7,0

 

Viso

4 118,9

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų 2 priedas

 

 

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2017 metų pajamos už suteiktas paslaugas

 

 

 

 

tūkst. Eur

 

 

iš jų:

Įstaiga

Suma

įmokos už

pajamos už

pajamos už

 

 

išlaikymą

atsitiktines

patalpų

 

 

švietimo

paslaugas

nuomą

 

 

įstaigose

 

 

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

45,0

45,0

 

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

16,9

16,7

0,2 

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

13,9

13,9

 

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

14,3

14,3

 

 

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

2,0

 

2,0

 

Kazlų Rūdos specialioji mokykla

0,7

 

0,7

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

0,2

 

0,2

 

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

0,1

 

0,1

 

Kazlų Rūdos sporto centras

21,0

 

21,0

 

Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka

1,3

 

1,3

 

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

9,0

 

9,0

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

36,8

 

6,6

32,0

Iš viso

163,0

89,9

41,1

32,0

 

 

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2017-02- 22  sprendimo

Nr. TS V(21)-2765

2 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2017 metais

 

Programos/ priemonės/

asignavimų  valdytpjo  pavadinimas

 

Valst.

funkc

 

viso

iš jų:

viso

SB

iš jų:

viso

TD

iš jų:

viso

SP,

BĮP

iš jų:

viso

SK

iš jų:

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

išlaidoms

tur-

tui

įsi-

gyti

viso

 

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

viso

Iš jų

darbo

užm.

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

5273,0

5267,0

3547,1

6,0

2000,5

1995,5

1227,3

5,0

3148,1

3148,1

2306,6

0,0

124,4

123,4

13,2

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS

 

406,4

405,4

253,7

1,0

230,7

230,7

157,0

0,0

130,7

130,7

96,7

0,0

45,0

44,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

200,0

200,0

149,6

0,0

69,3

69,3

52,9

 

130,7

130,7

96,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

206,4

205,4

104,1

1,0

161,4

161,4

104,1

 

0,0

 

 

 

45,0

44,0

 

1,0

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

 

332,6

332,6

207,8

0,0

146,5

146,5

80,8

0,0

169,2

169,2

127,0

0,0

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

81,3

81,3

61,0

0,0

10,7

10,7

8,2

 

70,6

70,6

52,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

98,6

98,6

74,2

0,0

0,0

 

 

 

98,6

98,6

74,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

152,7

152,7

72,6

0,0

135,8

135,8

72,6

 

0,0

 

 

 

16,9

16,9

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

504,1

504,1

336,4

0,0

133,2

133,2

72,1

0,0

357,0

357,0

264,3

0,0

13,9

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

95,8

95,8

71,1

0,0

0,0

 

 

 

95,8

95,8

71,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

261,2

261,2

193,2

0,0

0,0

 

 

 

261,2

261,2

193,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

147,1

147,1

72,1

0,0

133,2

133,2

72,1

 

0,0

 

 

 

13,9

13,9

 

 

0,0

 

 

 

ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

260,1

260,1

185,3

0,0

68,3

68,3

40,6

0,0

191,8

191,8

144,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

21,9

21,9

15,9

0,0

0,0

 

 

 

21,9

21,9

15,9

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

169,9

169,9

128,8

0,0

0,0

 

 

 

169,9

169,9

128,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

68,3

68,3

40,6

0,0

68,3

68,3

40,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

250,1

250,1

177,8

0,0

60,7

60,7

35,4

0,0

189,4

189,4

142,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

22,2

22,2

16,0

0,0

0,0

 

 

 

22,2

22,2

16,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

167,2

167,2

126,4

0,0

0,0

 

 

 

167,2

167,2

126,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

60,7

60,7

35,4

0,0

60,7

60,7

35,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

278,9

278,9

197,7

0,0

71,1

71,1

40,9

0,0

207,8

207,8

156,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

26,0

26,0

19,2

0,0

0,0

 

 

 

26,0

26,0

19,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

181,8

181,8

137,6

0,0

0,0

 

 

 

181,8

181,8

137,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

71,1

71,1

40,9

0,0

71,1

71,1

40,9

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

602,9

602,9

420,9

0,0

139,9

139,9

74,2

0,0

461,0

461,0

346,7

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

461,0

461,0

346,7

0,0

0,0

 

 

 

461,0

461,0

346,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

141,9

141,9

74,2

0,0

139,9

139,9

74,2

 

0,0

 

 

 

2,0

2,0

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

548,4

548,4

360,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

547,7

547,7

360,3

0,0

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

293,6

293,6

221,7

0,0

0,0

 

 

 

293,6

293,6

221,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

254,8

254,8

138,6

0,0

0,0

 

 

 

254,1

254,1

138,6

 

0,7

0,7

 

 

0,0

 

 

 

PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

476,0

476,0

332,8

0,0

125,1

125,1

70,7

0,0

350,9

350,9

262,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

29,0

29,0

21,3

0,0

0,0

 

 

 

29,0

29,0

21,3

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

321,9

321,9

240,8

0,0

0,0

 

 

 

321,9

321,9

240,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

125,1

125,1

70,7

0,0

125,1

125,1

70,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

602,9

602,9

421,7

0,0

117,6

117,6

59,4

0,0

485,1

485,1

362,3

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

485,1

485,1

362,3

0,0

0,0

 

 

 

485,1

485,1

362,3

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

117,8

117,8

59,4

0,0

117,6

117,6

59,4

 

0,0

 

 

 

0,2

0,2

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

266,2

266,2

191,7

0,0

227,1

227,1

173,0

0,0

24,8

24,8

18,7

0,0

14,3

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

221,3

221,3

168,7

0,0

196,5

196,5

150,0

 

24,8

24,8

18,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

44,9

44,9

23,0

0,0

30,6

30,6

23,0

 

0,0

 

 

 

14,3

14,3

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SPORTO CENTRO DIREKTORIUS

 

231,0

231,0

141,1

0,0

207,7

207,7

126,1

0,0

2,3

2,3

1,8

0,0

21,0

21,0

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Neformaliojo švietimo organizavimas

09

111,9

111,9

85,5

0,0

109,6

109,6

83,7

 

2,3

2,3

1,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

09

119,1

119,1

55,6

0,0

98,1

98,1

42,4

 

0,0

 

 

 

21,0

21,0

13,2

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

48,4

48,4

32,7

0,0

17,9

17,9

9,9

0,0

30,4

30,4

22,8

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas

09

48,4

48,4

32,7

0,0

17,9

17,9

9,9

 

30,4

30,4

22,8

 

0,1

0,1

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

 

197,0

197,0

124,4

0,0

195,7

195,7

124,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas

08

197,0

197,0

124,4

0,0

195,7

195,7

124,4

 

0,0

 

 

 

1,3

1,3

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

 

268,0

263,0

162,8

5,0

259,0

254,0

162,8

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

08

268,0

263,0

162,8

5,0

259,0

254,0

162,8

5,0

0,0

 

 

 

9,0

9,0

 

 

0,0

 

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

 

194,0

194,0

134,0

0,0

34,1

34,1

24,7

0,0

159,9

159,9

109,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

159,3

159,3

108,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159,3

159,3

108,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Priešgaisrinės tarnybos

03

159,3

159,3

108,9

0,0

0,0

 

 

 

159,3

159,3

108,9

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIOERIUS

 

34,7

34,7

25,1

0,0

34,1

34,1

24,7

0,0

0,6

0,6

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas

01

33,8

33,8

24,5

0,0

33,8

33,8

24,5

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas

01

0,9

0,9

0,6

0,0

0,3

0,3

0,2

 

0,6

0,6

0,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

 

150,2

150,2

6,1

0,0

41,2

41,2

6,1

0,0

109,0

109,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

 

5,6

5,6

0,0

0,0

0,6

0,6

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

5,6

5,6

0,0

0,0

0,6

0,6

 

 

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

22,0

22,0

0,0

0,0

6,5

6,5

0,0

0,0

15,5

15,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

22,0

22,0

0,0

0,0

6,5

6,5

 

 

15,5

15,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

11,5

11,5

0,0

0,0

2,5

2,5

0,0

0,0

9,0

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

11,5

11,5

0,0

0,0

2,5

2,5

 

 

9,0

9,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

12,5

12,5

0,0

0,0

2,7

2,7

0,0

0,0

9,8

9,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

12,5

12,5

0,0

0,0

2,7

2,7

 

 

9,8

9,8

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

17,9

17,9

0,0

0,0

3,9

3,9

0,0

0,0

14,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

17,9

17,9

0,0

0,0

3,9

3,9

 

 

14,0

14,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

25,6

25,6

0,0

0,0

5,6

5,6

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

25,6

25,6

0,0

0,0

5,6

5,6

 

 

20,0

20,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

1,7

1,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

1,7

1,7

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

37,7

37,7

0,0

0,0

8,2

8,2

0,0

0,0

29,5

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

37,7

37,7

0,0

0,0

8,2

8,2

 

 

29,5

29,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 

5,7

5,7

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

0,0

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas

10

5,7

5,7

0,0

0,0

1,2

1,2

 

 

4,5

4,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

10,0

10,0

6,1

0,0

10,0

10,0

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Darbo su globėjais, šeimynų dalyviais, įtėviais funkcijai vykdyti

10

10,0

10,0

6,1

0,0

10,0

10,0

6,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

4392,8

3593,1

950,1

799,7

3325,4

2743,4

731,0

582,0

738,2

738,2

219,1

0,0

119,2

111,5

0,0

7,7

210,0

0,0

0,0

210,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

335,4

330,4

79,5

5,0

180,5

175,5

0,0

5,0

154,9

154,9

79,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bendrojo ugdymo organizavimas

09

106,0

106,0

79,5

0,0

0,0

 

 

 

106,0

106,0

79,5

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas

09

36,3

36,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

36,3

36,3

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas

09

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Mokinių vežiojimo organizavimas

09

121,2

121,2

0,0

0,0

121,2

121,2

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas

09

19,6

19,6

0,0

0,0

7,0

7,0

 

 

12,6

12,6

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas

09

0,8

0,8

0,0

0,0

0,8

0,8

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose

09

15,0

15,0

0,0

0,0

15,0

15,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Vaiko ir jo teisėtų atstovų dalyvavimas socializacijos procese

09

1,5

1,5

0,0

0,0

1,5

1,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Kultūrinių tradicijų ir sportinių iniciatyvų skatinimas

08

25,0

25,0

0,0

0,0

25,0

25,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas

08

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

5,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

 

554,7

158,6

0,0

396,1

288,7

102,6

0,0

186,1

56,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

210,0

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas

04

5,0

5,0

0,0

0,0

5,0

5,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas

04

56,0

56,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

56,0

56,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas

04

3,0

3,0

0,0

0,0

3,0

3,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Žemdirbių švietimo organizavimas

04

0,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas

04

25,0

25,0

0,0

0,0

25,0

25,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo vykdymas

04

0,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų:

04

453,2

57,1

0,0

396,1

243,2

57,1

0,0

186,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

210,0

ekonomika

04

453,2

57,1

0,0

396,1

243,2

57,1

0,0

186,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

210,0

Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose

04

7,5

7,5

0,0

0,0

7,5

7,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas

08

4,0

4,0

0,0

0,0

4,0

4,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

 

338,3

178,3

0,0

160,0

284,9

132,6

0,0

152,3

0,0

0,0

0,0

0,0

53,4

45,7

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas

10

9,6

9,6

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

9,6

9,6

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas

04

7,0

7,0

0,0

0,0

7,0

7,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas

06

61,1

36,1

0,0

25,0

17,3

 

 

17,3

0,0

 

 

 

43,8

36,1

 

7,7

0,0

 

 

 

Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas

04

60,1

60,1

0,0

0,0

60,1

60,1

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės infrastruktūros turto kūrimas

04

135,0

0,0

0,0

135,0

135,0

 

 

135,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas

06

65,5

65,5

0,0

0,0

65,5

65,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

 

296,0

296,0

63,9

0,0

202,1

202,1

63,9

0,0

39,0

39,0

0,0

0,0

54,9

54,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas

05

4,0

4,0

0,0

0,0

4,0

4,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas

05

197,1

197,1

63,9

0,0

197,1

197,1

63,9

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

04

36,8

36,8

0,0

0,0

0,0

 

 

 

36,8

36,8

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05

54,9

54,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

54,9

54,9

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimas

01

2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

2,2

2,2

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas

08

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

 

1497,1

1258,5

773,1

238,6

1301,5

1062,9

642,3

238,6

195,6

195,6

130,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas

01

147,8

147,8

96,4

0,0

147,8

147,8

96,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Tarybos reprezentacijų organizavimas

01

8,8

8,8

0,0

0,0

8,8

8,8

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas

01

3,0

3,0

0,0

0,0

3,0

3,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:

 

896,2

874,7

542,9

21,5

889,8

868,3

538,0

21,5

6,4

6,4

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

administracija

dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas

Žemės ūkio skyrius

Ūkio skyrius

Švietimo skyrius

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius

01

 

01

 

04

06

09

 

10

718,1

 

8,5

 

16,4

61,3

46,5

 

45,4

696,6

 

8,5

 

16,4

61,3

46,5

 

45,4

415,3

 

6,5

 

7,2

46,8

35,5

 

31,6

21,5

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

718,1

 

2,1

 

16,4

61,3

46,5

 

45,4

696,6

 

2,1

 

16,4

61,3

46,5

 

45,4

415,3

 

1,6

 

7,2

46,8

35,5

 

31,6

21,5

0,0

 

6,4

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

6,4

 

 

4,9

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,2

0,2

0,1

0,0

0,0

 

 

 

0,2

0,2

0,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

8,7

8,7

5,6

0,0

0,0

 

 

 

8,7

8,7

5,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Vaikų teisių apsaugos funkcijų vykdymas

01

50,7

50,7

36,6

0,0

0,0

 

 

 

50,7

50,7

36,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas

01

12,3

12,3

8,7

0,0

0,0

 

 

 

12,3

12,3

8,7

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

14,3

14,3

10,9

0,0

6,3

6,3

4,8

 

8,0

8,0

6,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Civilinės būklės aktų registravimas

01

24,9

24,9

18,3

0,0

5,0

5,0

3,1

 

19,9

19,9

15,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas

01

0,6

0,6

0,4

0,0

0,0

 

 

 

0,6

0,6

0,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

01

2,3

2,3

1,8

0,0

0,0

 

 

 

2,3

2,3

1,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

3,8

3,8

0,6

0,0

0,0

 

 

 

3,8

3,8

0,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02

5,8

5,8

4,0

0,0

0,0

 

 

 

5,8

5,8

4,0

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Civilinės saugos organizavimas

02

8,9

8,9

5,6

0,0

0,0

 

 

 

8,9

8,9

5,6

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas

04

68,0

68,0

41,2

0,0

0,0

 

 

 

68,0

68,0

41,2

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose

0,3

2,0

2,0

0,0

0,0

2,0

2,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinių prevencijos programose

03

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

1,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas

01

6,2

0,0

0,0

6,2

6,2

 

 

6,2

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Paskolų grąžinimas

01

210,9

0,0

0,0

210,9

210,9

 

 

210,9

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Palūkanų už paskolas mokėjimas

01

15,3

15,3

0,0

0,0

15,3

15,3

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas

08

2,5

2,5

0,0

0,0

2,5

2,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

LSA nario mokesčio mokėjimas

01

2,9

2,9

0,0

0,0

2,9

2,9

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

 

1371,3

1371,3

33,6

0,0

1067,7

1067,7

24,8

0,0

292,7

292,7

8,8

0,0

10,9

10,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vienkartinės socialinės paramos teikimas

10

5,2

5,2

0,0

0,0

5,2

5,2

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas

10

621,4

621,4

26,2

0,0

542,8

542,8

24,8

 

78,6

78,6

1,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas

10

7,5

7,5

3,4

0,0

0,0

 

 

 

7,5

7,5

3,4

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas

10

25,1

25,1

0,8

0,0

0,0

 

 

 

25,1

25,1

0,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas

10

18,0

18,0

0,0

0,0

18,0

18,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

10

1,5

1,5

0,1

0,0

0,0

 

 

 

1,5

1,5

0,1

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas

10

130,2

130,2

1,3

0,0

0,0

 

 

 

130,2

130,2

1,3

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas įgyvendinant maisto intervencinių atsargų teikimo programą

10

4,0

4,0

0,0

0,0

4,0

4,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti

07

2,8

2,8

1,8

0,0

0,0

 

 

 

2,8

2,8

1,8

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas

10

9,7

9,7

0,0

0,0

9,7

9,7

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas

10

258,8

258,8

0,0

0,0

258,8

258,8

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas

10

193,0

193,0

0,0

0,0

193,0

193,0

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Dalyvavimas socialiniuose projektuose

08

18,7

18,7

0,0

0,0

18,7

18,7

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas

10

17,5

17,5

0,0

0,0

17,5

17,5

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

20,1

20,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

20,1

20,1

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

07

26,9

26,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

26,9

26,9

 

 

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

07

10,9

10,9

0,0

0,0

0,0

 

 

 

0,0

 

 

 

10,9

10,9

 

 

0,0

 

 

 

IŠ VISO

 

10010,0

9204,3

4637,3

805,7

5401,2

4814,2

1989,1

587,0

4155,2

4155,2

2635,0

0,0

243,6

234,9

13,2

8,7

210,0

0,0

0,0

210,0

 

 

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 1 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2017 metams paskirstymas

tūkst..Eur

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

Valstyb.

funkcija

viso

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsigyti

viso

Iš jų

darbo

užmok.

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

 

56,0

56,0

0,0

0,0

Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas

04

56,0

56,0

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

 

39,0

39,0

0,0

0,0

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimas

04

2,2

2,2

 

 

Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas

04

36,8

36,8

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

 

348,5

348,5

234,8

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,2

0,2

0,1

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

8,7

8,7

5,6

 

Vaikų teisių apsaugos funkcijų vykdymas

01

50,7

50,7

36,6

 

Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas

01

12,3

12,3

8,7

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,0

8,0

6,1

 

Civilinės būklės aktų registravimas

01

19,9

19,9

15,2

 

Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas

01

0,6

0,6

0,4

 

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

01

2,3

2,3

1,8

 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

3,8

3,8

0,6

 

Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas

02

5,8

5,8

4,0

 

Civilinės saugos organizavimas

02

8,9

8,9

5,6

 

Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas

04

68,0

68,0

41,2

 

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

159,3

159,3

108,9

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

 

401,7

401,7

8,8

0,0

Kompensacijų nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. agresijos mokėjimo organizavimas

10

1,2

1,2

 

 

Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas

10

75,5

75,5

 

 

Socialinėms išmokoms lėšų administravimas

10

1,9

1,9

1,4

 

Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:

 

116,5

116,5

3,4

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

10

5,0

5,0

 

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

10

15,5

15,5

 

 

Antanavo pagrindinė mokykla

10

9,0

9,0

 

 

Bagotosios pagrindinė mokykla

10

9,8

9,8

 

 

Jankų pagrindinė mokykla

10

14,0

14,0

 

 

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

10

20,0

20,0

 

 

Plutiškių gimnazija

10

29,5

29,5

 

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

10

4,5

4,5

 

 

Kazlų Rūdos specialioji mokykla

10

1,7

1,7

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

10

3,0

3,0

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – administravimas

10

4,5

4,5

3,4

 

Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) teikimo organizavimas ir administravimas

10

25,1

25,1

0,8

 

Socialinių paslaugų (socialinei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas ir administravimas

10

60,9

60,9

1,3

 

Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas ir administravimas

10

69,3

69,3

 

 

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

10

1,5

1,5

0,1

 

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti

07

2,8

2,8

1,8

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

20,1

20,1

 

 

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

07

26,9

26,9

 

 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso

 

845,2

845,2

243,6

0,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

2879,0

2879,0

2145,5

0,0

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

09

128,8

128,8

95,3

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

09

159,9

159,9

119,9

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

09

347,0

347,0

256,7

 

Antanavo pagrindinė mokykla

09

181,9

181,9

137,2

 

Bagotosios pagrindinė mokykla

09

180,3

180,3

135,4

 

Jankų pagrindinė mokykla

09

197,6

197,6

149,0

 

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

09

456,6

456,6

343,3

 

Plutiškių gimnazija

09

343,9

343,9

256,7

 

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

09

485,1

485,1

362,3

 

Kazlų Rūdos specialioji mokykla

09

228,9

228,9

172,3

 

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

09

24,8

24,8

18,7

 

Kazlų Rūdos Sporto centras

09

2,3

2,3

1,8

 

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

09

30,4

30,4

22,8

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

09

98,9

98,9

74,1

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas

09

12,6

12,6

 

 

Mokinio krepšeliui finansuoti, iš viso

 

2879,0

2879,0

2145,5

0,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

314,1

314,1

184,4

0,0

Kazlų Rūdos specialioji mokykla

09

314,1

314,1

184,4

 

Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso

 

314,1

314,1

184,4

0,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

 

73,6

73,6

56,2

 

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

09

1,9

1,9

1,4

 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

09

9,3

9,3

7,1

 

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

09

10,0

10,0

7,6

 

Antanavo pagrindinė mokykla

09

9,9

9,9

7,5

 

Bagotosios pagrindinė mokykla

09

9,1

9,1

7,0

 

Jankų pagrindinė mokykla

09

10,2

10,2

7,8

 

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

09

4,4

4,4

3,4

 

Plutiškių gimnazija

09

7,0

7,0

5,4

 

Kazlų Rūdos specialioji mokykla

09

4,7

4,7

3,6

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

09

7,1

7,1

5,4

 

Kita tikslinė dotacija (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti)

 

73,6

73,6

56,2

 

05 Savivaldybės veiklos programa

 

7,0

7,0

5,3

0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas

01

6,4

6,4

4,9

 

Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atstatymas

01

0,6

0,6

0,4

 

Bendrosios dotacijos kompensacija, iš viso

 

7,0

7,0

5,3

0,0

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO

 

4118,9

4118,9

2635,0

0,0

 

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 2 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti savivaldybei 2017 metams skiriamos dalies (7 procentų) naudojimas

 

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

nustatomas finansavimo procentas

pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti

brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti

profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose finansuoti

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti

pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti

Suma

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

100

20,8

 

 

 

 

20,8

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

100

 

2,5

 

 

10,1

12,6

Neformaliojo švietimo mokykla, iš jų:

100

0,0

0,0

1,6

25,5

0,0

27,1

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Kazlų Rūdos sporto centras

 

 

 

1,6

23,2

2,3

 

24,8

2,3

Perskirstymas, iš jų:

 

9,6

0,0

0,0

0,0

131,4

141,0

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Savivaldybės mokyklos

 

9,6

 

 

 

 

131,4

9,6

131,4

Iš viso

x

30,4

2,5

1,6

25,5

141,5

201,5

 

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 3 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymas 2017 metams

 

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

93 procentai mokyklai

Iš savivaldybei skirtų 7 procentų

Suma

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ugdymo formų įvairovei įgyvendinti

pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, priemokoms už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų arba papildomų darbų atlikimą, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

125,9

2,9

 

128,8

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

128,4

1,5

30,0

159,9

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

340,7

2,3

4,0

347,0

Antanavo pagrindinė mokykla

146,6

0,3

35,0

181,9

Bagotosios pagrindinė mokykla

165,0

0,3

15,0

180,3

Jankų pagrindinė mokykla

167,1

0,5

30,0

197,6

Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

447,6

 

9,0

456,6

Plutiškių gimnazija

343,3

0,6

 

343,9

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija

485,1

 

 

485,1

Kazlų Rūdos specialioji mokykla

228,9

 

 

228,9

Savivaldybės administracija (VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija)

98,9

 

 

98,9

Iš viso

2677,5

8,4

123,0

2808,9

 

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 4 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pradžios biudžeto lėšų likučio paskirstymas kreditiniams įsiskolinimams dengti

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

SB

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

2,9

2,9

0,0

0,0

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS

1,1

1,1

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

1,1

1,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

0,1

0,1

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,1

0,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

0,2

0,2

0,0

0,0

Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas

0,2

0,2

 

 

KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

1,4

1,4

0,0

0,0

Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas

1,4

1,4

 

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS

0,1

0,1

0,0

0,0

Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas

0,1

0,1

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

12,7

12,7

0,0

0,0

01 Žinių visuomenės, kultūrinio  ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

2,8

2,8

0,0

0,0

Mokinių vežiojimo organizavimas

2,8

2,8

 

 

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

0,4

0,4

0,0

0,0

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas

0,4

0,4

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

1,3

1,3

0,0

0,0

Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas

1,3

1,3

 

 

05 Savivaldybės veiklos programa

4,0

4,0

0,0

0,0

Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas

0,7

0,7

 

 

Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:

3,3

3,3

0,0

0,0

administracija

Žemės ūkio skyrius

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius

3,0

0,1

0,2

3,0

0,1

0,2

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

4,2

4,2

0,0

0,0

Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas

3,9

3,9

 

 

Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas

0,3

0,3

 

 

IŠ VISO

15,6

15,6

0,0

0,0

 

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 5 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pradžios tikslinių lėšų likučio paskirstymas

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

SP,

BĮP

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

17,6

17,6

0,0

0,0

03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa

14,8

14,8

0,0

0,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas

2,6

2,6

 

 

Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas

12,2

12,2

 

 

04 Aplinkos gerinimo programa

2,5

2,5

0,0

0,0

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

2,5

2,5

 

 

06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

0,3

0,3

0,0

0,0

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

0,3

0,3

 

 

IŠ VISO

17,6

17,6

0,0

0,0

 

 

 


 

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 2017 metams 6 priedas

 

Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pradžios biudžeto lėšų  likučio paskirstymas paskolų grąžinimui,

investicinių projektų įgyvendinimui

 

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas

viso

 

iš jų:

išlaidoms

turtui

įsi-

gyti

viso

iš jų

darbo

užm.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

342,6

11,7

0,0

330,9

02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

131,7

11,7

0,0

120,0

Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose

131,7

11,7

 

120,0

05 Savivaldybės veiklos programa

210,9

 

0,0

210,9

Paskolų grąžinimas

210,9

 

 

210,9

IŠ VISO

342,6

11,7

0,0

330,9

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS V(23)-2820, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07219

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-02-22 sprendimo Nr. TS V(21)-2765 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS V(24)-2840, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-02, i. k. 2017-09451

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-02-22 sprendimo Nr. TS V(21)-2765 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS V(25)-2852, 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11276

Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-02-22 sprendimo Nr. TS V(21)-2765 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo