Suvestinė redakcija nuo 2015-12-18

Sprendimas paskelbtas: TAR 2015-02-23, i. k. 2015-02654

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2015 m. vasario 19 d. Nr.T3-38

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d., 15 p., Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 str. 4 d., Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.    Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamas 68 114 265,4 eurų (šešiasdešimt aštuonis milijonus šimtą keturiolika tūkstančių du šimtus šešiasdešimt penkis eurus keturiasdešimt centų), iš jų: 20 094 519,4 eurų (dvidešimt milijonų devyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devyniolika eurų keturiasdešimt centų) specialią tikslinę dotaciją valstybinėms funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui, valstybės investicijų 2015 – 2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti bei savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti, 32 682 803 eurus (trisdešimt du milijonus šešis šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius aštuonis šimtus tris eurus) prognozuojamų pajamų, 2 366 196 eurus (du milijonus tris šimtus šešiasdešimt šešis tūkstančius šimtą devyniasdešimt šešis eurus) vietinių rinkliavų, 107 159 eurus (šimtą septynis tūkstančius šimtą penkiasdešimt devynis eurus) aplinkos apsaugos programai vykdyti, 924 034 eurus (devynis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius trisdešimt keturis eurus) biudžetinių įstaigų pajamų, 7 072 554 eurus (septynis milijonus septyniasdešimt du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt keturis eurus) 2014 metų biudžeto lėšų likutį  ir 4 867 000 eurų (keturis  milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius eurų) skolintų lėšų (1 priedas).

2.    Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų asignavimus išlaidoms 68 114 262,4 eurų (šešiasdešimt aštuonis milijonus šimtą keturiolika tūkstančių du šimtus šešiasdešimt du eurus keturiasdešimt centų), iš jų darbo užmokesčiui 23 874 871,8 eurus (dvidešimt tris milijonus aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt vieną eurą aštuoniasdešimt centų), turtui įsigyti – 10 614 502 eurus (dešimt  milijonų šešis šimtus keturiolika tūkstančių penkis šimtus du eurus) pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

3.    Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimus  programoms finansuoti pagal finansavimo šaltinius: mokinio krepšeliui finansuoti (3 priedas), savarankiškoms funkcijoms (4 priedas), valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (5 priedas), biudžetinių įstaigų įplaukas programoms finansuoti (6 priedas), seniūnijoms finansuoti (7 priedas), valstybės investicijų programoje kapitalo investicijoms finansuoti (8 priedas),

4.    Patvirtinti 4 435 671 euro (keturių milijonų keturių šimtų trisdešimt penkių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt vieno euro) sumą iš 2014 metų biudžeto likučio kreditiniam įsiskolinimui dengti pagal asignavimo valdytojus (2 priedas). Kitą likučio dalį skirti  2015 metų biudžeto stygiui finansuoti.

5.    Suteikti savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimus:

5.1. administruoti gyvenvietėms tvarkyti skirtą 843837 eurų (aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų trisdešimt septynių eurų) sumą, išanalizavus seniūnijų poreikius per metus;

5.2  leisti įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų bei pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ir gautos tarptautinės finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai naudoti projektų, kuriems taikomas išlaidų kompensavimo principas, kol bus gautos Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių finansinės paramos lėšos, išlaidoms apmokėti.

6.    Pavesti asignavimų valdytojams:

6.1. per 10 darbo dienų patvirtinti savo ir pavaldžių biudžetinių įstaigų, kitų subjektų 2015 metų biudžeto programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus, o Vietinio ūkio, Statybos, Architektūros ir teritorijos planavimo ir Investicijų skyriams sąmatas pateikti su planuojamų objektų ir darbų sąrašais, nurodant išlaidoms numatytas lėšas;

6.2. sudarant išlaidų sąmatas pirmiausia numatyti asignavimus 2015 m. sausio 1d. kreditiniam įsiskolinimui padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas kreditinis įsiskolinimas;

6.3. asignavimus naudoti griežtai pagal patvirtintas 2015 metų programų sąmatas, neprisiimti įsipareigojimų darbams ir paslaugoms atlikti, kol nenumatytas jų finansavimo šaltinis;

6.4. neprisiimti įsipareigojimų, vykdomų iš savivaldybės biudžeto lėšų: per 2015 metų pirmus du ketvirčius – daugiau kaip 50 procentų metinės asignavimų sumos, o per 2015 metų pirmus tris ketvirčius – daugiau kaip 75 procentų metinės asignavimų sumos;

7.    Šį sprendimą paskelbti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindu įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T3-38

1 priedas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Iš viso (eurais)
1	2	3
1.	MOKESČIAI	34995710
1.1	Pajamų ir pelno mokesčiai	30888318
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (VMI)	25896084
1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	4706029
1.1.3.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	286205
1.2.	Turto mokesčiai	1555839
1.2.1.	Žemės mokestis	251680
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	55028
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1249131
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	2551553
1.3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	69509
1.3.2.	Rinkliavos	2482044
1.3.2.1.	Valstybės rinkliavos	115848
1.3.2.2.	Vietinės rinkliavos	2366196
2.	DOTACIJOS IŠ KITŲ VALDYMO LYGIŲ	20094519,4
2.1.	Speciali tikslinė dotacija	20119321,4
2.1.1.	Mokinio krepšeliui finansuoti	16089435
2.1.2.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iš viso, iš jų:	3641167,4
	- duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	579,2
	- dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	15958,2
	- valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	16800
	- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	379100
	- socialinei paramai mokiniams	891828
	- socialinėms paslaugoms	519167
	- vaikų teisių apsaugai	161202
	- jaunimo teisių apsauga	12820
	- darbo rinkos politikai rengti ir įgyvendinti	143247
	- būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	72451
	- civilinės būklės aktams registruoti	43993
	- valstybės pirminei teisinei pagalbai teikti	6430
	- gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims teikti	1651
1	2	3
	- valstybės garantijoms nuomininkams	1200
	- civilinei saugai administruoti	27842
	- priešgaisrinių tarnybų organizavimas	558981
	- gyvenamosios vietos deklaravimas	26326
	-žemės ūkio funkcijoms atlikti	202647
	- melioracijai	180433
	- archyviniams dokumentams tvarkyti	17870
	- mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	207525
	- visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	153117
2.1.3.	Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje  numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	226193
2.1.4.	Savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti	210785
3.	KITOS PAJAMOS	1070001
3.1.	Turto pajamos	140175
3.1.1.	Palūkanos už depozitus	1158
3.1.2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir vandens telkinius	101367
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius iš viso ,iš jų:	37650
3.1.3.1.	Už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	28962
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	924034
3.2.1.	Pajamos už patalpų nuomą	107159
3.2.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	27139
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	808136
3.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5792
4.	MATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	14481
	IŠ VISO PAJAMŲ:	56260072,4
5.	SKOLINTOS LĖŠOS	4867000
6.	2014 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUTIS	7072554
	IŠ VISO:	68199626,4

________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T3-387, 2015-10-09, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15139

Nr. T3-551, 2015-12-11, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19887

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T3-38

2 priedas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

(eurais)

Eil. Nr.	Asignavimo           valdytojai	Asignavimai	Iš viso:	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų: darbo užmok.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Švietimo skyrius	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditiniam įsiskolinimui dengti	10276047 53830	8718449 53830	4317192 -	1557598 -
		Mokinio krepšeliui finansuoti	9163029	9163029	6885539	-
		Valstybinėms (perduotoms sa-vivaldybėms) f-joms finansuoti	725778	725778	8200	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	896575	896575	-	-
		Iš viso:	21061429	19503831	11210931	1557598
2.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	24386	20042	5792	4344
		Mokinio krepšeliui finansuoti	86816	86816	63500	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	3365	3365	-	-
		Iš viso:	114567	110223	69292	4344
3.	Avižienių gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	179600	179600	75301	-
		Mokinio krepšeliui finansuoti	454336	454336	339972	-
		Iš viso:	633936	633936	415273
4.	Egliškių šv. Jono Bosko vidurinė mokykla	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	179600	179600	102410	-
		Mokinio krepšeliui finansuoti	377639	377639	282952	-
		Iš viso:	557239	557239	385362
5.	Kalvelių „Aušros“ gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	186800	186800	76807	-
		Mokinio krepšeliui finansuoti	332183	332183	250305	-
		Iš viso:	518983	518983	327112
6.	Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	143525	140500	60125	3025
		Mokinio krepšeliui finansuoti	357320	357320	269229	-
		Iš viso:	500845	497820	329354	3025
7.	Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	182566	156500	61399	26066
		Mokinio krepšeliui finansuoti	407533	407533	306538	-
		Iš viso:	590099	564033	367937	26066
1	2	3	4	5	6	7
8.	Nemenčinės Gedimino gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	229400	229400	86307	-
		Mokinio krepšeliui finansuoti	711254	711254	533178	-
		Iš viso:	940654	940654	619485	-
9.	Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijosm finansuoti	322835	318600	131430	4235
		Mokinio krepšeilui finansuoti	674078	674078	504240	-
		Iš viso:	996913	992678	635670	4235
10.	Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	307000	307000	130329
		Mokinio krepšeliui finansuoti	909310	909310	680108	-
		Iš viso:	1216310	1216310	810437	-
11.	Pagirių gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	337400	337400	170876	-
		Mokinio krepšeliui finansuoti	1073705	1073705	803867	-
		Iš viso:	1411105	1411105	974743	-
12.	Rudaminos „Ryto“ gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	244200	244200	108086	-
		Mokinio krepšeliui finansuoti	671771	671771	503587	-
		Iš viso:	915971	915971	611673	-
13.	Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	389400	337400	141914	52000
		Mokinio krepšeliui finansuoti	764303	764303	571366	-
		Iš viso:	1153703	1101703	713280	52000
14.	Veriškių pradinė mokykla	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	58600	58600	28962	-
		Mokinio krepšeliui finansuoti	33097	33097	24768	-
		Iš viso:	91697	91697	53730	-
15.	Socialinės rūpybos skyrius	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditiniam įsiskolinimui dengti	5538983 284124	5536087 284124	125695 -	2896 -
		Valstybinėms (perduotoms sa-vivaldybėms) f-joms finansuoti	863782	863782	32052	-
		Iš viso :	6402765	6399869	157747	2896
16.	Savivaldybės administracija	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditiniam įsiskolinimui dengti	21337718 4050082	12544978 4050082	1829819 -	8792740 -
		Valstybinėms (perduotoms sa-vivaldybėms) f-joms finansuoti	892945,4	892945,4	538407,8	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	229566	229566	-	-
		Valstybės investicijų programai finansuoti	226193	-	-	226193
		Savivaldybių išlaidoms, patir-toms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti	210785	210785	-	-
		Iš viso:	22897207,4	13878274,4	2368226,8	9018933
1	2	3	4	5	6	7
17.	Priešgaisrinė  tarnyba	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	31858	31858	6516	-
		Valstybinėms (perduotoms sa-vivaldybėms) f-oms finansuoti	558981	558981	400000	-
		Iš viso :	590839	590839	406516	-
18.	Žemės ūkio skyrius	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	33308	29978	-	3330
		Valstybinėms (perduotoms sa-vivaldybėms) f-oms finansuoti	340328	340328	91562	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	9704	9704	-	-
		Iš viso :	383340	380010	91562	3330
19.	Seniūnijos	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditiniam įsiskolinimui dengti	3928955 18691	3891449 18691	1645964 -	37506 -
		Valstybinėms (perduotoms sa-vivaldybėms) f-joms finansuoti)	259353	259353	198011	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	4922	4922	753	-
		Iš viso :	4193230	4155724	1844728	37506
20.	Kontrolės ir audito tarnyba	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	108608	106291	76633	2317
		Iš viso :	108608	106291	76633	2317
21.	Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditiniam įsiskolinimui dengti	112952 2248	112952 2248	69509 -	- -
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	11021	11021	-	-
		Iš viso:	123973	123973	69509	-
22.	Šeimos ir vaiko krizių centras	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	155555	154686	102989	869
		Iš viso:	155555	154686	102989	869
23.	Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	119729	119729	78777	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	2765	2765	-	-
		Iš viso:	122494	122494	78777	-
24.	Paberžės socialinės globos namai	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	65193	65193	34552	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	151561	151561	81180	-
		Iš viso:	216754	216754	115732	-
25.	Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditoriniam įsiskolinimui dengti	608115 17178	519781 17178	251332 -	88334 -
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	9855	9855	-	-
		Iš viso:	617970	529636	251332	88334
1	2	3	4	5	6	7
26.	Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditoriniam įsiskolinimui dengti	665866 5879	648489 5879	256459 -	17377 -
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	3520	3520	-	-
		Iš viso:	669386	652009	256459	17377
27.	Vladislavo Sirokomlės muziejus	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	77937	77937	42227	-
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	3008	3008	-	-
		Iš viso:	80945	80945	42227	-
28.	Vilniaus krašto etnografinis muziejus	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti	164910	154630	86336	10280
		Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti	291	291	-	-
		Iš viso:	165201	154921	86336	10280
29.	Vilniaus rajono centrinė biblioteka	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditoriniam įsiskolinimui dengti	682547 3639	670962 3639	401819 -	11585 -
		Iš viso:	682547	670962	401819	11585
Iš viso asignavimų, iš jų :			68114265,4	57273570,4	23874871,8	10840695
Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: kreditiniam įsiskolinimui dengti			46693593 4435671	36079091 4435671	10505557 -	10614502 -
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) f-oms finansuoti			3641167,4	3641167,4	1268232,8	-
Mokinio krepšeliui finansuoti			16016374	16016374	12019149	-
Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti			1326153	1326153	81933	-
Valstybės investicijų programai finansuoti			226193	-	-	226193
Savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti			210785	210785	-	-

________________________________________

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T3-38

4 priedas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI PAGAL PROGRAMAS

(eurais)

				Iš    jų:
Eil.	Programų pavadinimas	Iš viso	I š l a i d o m s		Turtui
Nr.	Asignavimų valdytojai		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	įsigyti
1	2	3	4	5	6
	01. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.	Investiciniams projektams kofinansuoti (Savivaldybės administracija)	369690	16512	0	353178
2.	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas (Savivaldybės administracija)	11585	11585	0	0
3.	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas (Savivaldybės administracija)	101367	101367	0	0
4.	Pastatų ir kitų objektų teisinė registracija ir inventorizacija (Savivaldybės administracija)	14481	14481	0	0
5.	Dotacijos keleivių vežėjams (Savivaldybės administracija)	753012	753012	0	0
6.	Subsidijos už šiluminę energiją ir šalto vandens tiekimą (Savivaldybės administracija)	1158480	1158480	0	0
7.	Melioracija (Žemės ūkio skyrius)	31860	28530	0	3330
8.	Žemės kadastras ir geodezija (Savivaldybės administracija)	99224	99224	0	0
	Iš viso:	2539699	2183191	0	356508
	02. ŠVIETIMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMO PROGRAMA
9.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Švietimo skyrius)	8649449	8441449	4137192	208000
10.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Avižienių gimnazija)	179600	179600	75301	0
11.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas (Egliškių šv. Jono Bosko vidurinė mokykla)	179600	179600	102410	0
12.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Kalvelių Aušros gimnazija)	186800	186800	76807	0
13.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija)	140500	140500	60125	0
14.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija)	156500	156500	61399	0
15.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Nemenčinės Gedimino gimnazija)	229400	229400	86307	0
1	2	3	4	5	6
16.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija)	318600	318600	131430	0
17.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija)	307000	307000	130329	0
18.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas  (Pagirių gimnazija)	337400	337400	170876	0
19.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Rudaminos „Ryto“ gimnazija)	244200	244200	108086	0
20.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija)	389400	337400	141914	52000
21.	Švietimo ugdymo įstaigų išlaikymas      (Veriškių pradinė mokykla)	58600	58600	28962	0
22.	Mokinių vasaros poilsiui organizuoti  (Savivaldybės administracija)	43443	43443	0	0
23.	Socialinei apsaugai, kultūrai, švietimui remti (Savivaldybės administracija)	43443	43443	0	0
24.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Savivaldybės administracija)	2038045	202734	0	1835311
25.	Pedagoginė psichologinė pagalba (Pedagoginė psichologinė tarnyba)	24386	20042	5792	4344
26.	Švietimo įstaigų projektavimas, rekonstrukcija ir baldų įsigijimas	89404	17377	0	72027
	Iš viso:	13615770	11444088	5316930	2171682
	03. SUSISIEKIMO IR GATVIŲ APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PROGRAMA
27.	Kelių projektavimas ir kartografinės bazės kūrimas (Savivaldybės administracija)	86886	28962	0	57924
28.	Gatvių apšvietimas (Seniūnijos)	796397	796397	0	0
29.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Savivaldybės administracija)	85863	0	0	85863
	Iš viso:	969146	825359	0	143787
	04.VALDYMO PROGRAMA
30.	Institucijos išlaikymas (Švietimo skyrius)	277000	277000	180000	0
31.	Viešoji informacija (Savivaldybės administracija)	194277	194277	0	0
32.	Administracijos institucijos išlaikymas (Savivaldybės administracija)	3288693	2950996	1652224	337697
33.	Savivaldos institucijos išlaikymas (Savivaldybės administracija)	264944	264944	177595	0
34.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Savivaldybės administracija)	4866	4866	0	0
1	2	3	4	5	6
35.	Institucijos išlaikymas (Socialinės rūpybos skyrius)	98876	98876	68640	0
36.	Administracijos direktoriaus rezervas (Savivaldybės administracija)	28962	28962	0	0
37.	Savivaldybės mero fondas (Savivaldybės administracija)	2896	2896	0	0
38.	Žemės ūkio administravimas (Žemės ūkio skyrius	1448	1448	0	0
39.	Institucijos išlaikymas (Seniūnijos)	1769342	1731836	1002332	37506
40.	Žemės ūkio administravimas (Seniūnijos)	130660	130660	99756	0
41.	Institucijos išlaikymas (Kontrolės ir audito tarnyba)	108608	106291	76633	2317
42.	Paskolos grąžinimas (Savivaldybės administracija)	2837987	0	0	2837987
43.	Palūkanų mokėjimas (Savivaldybės administracija)	115848	115848	0	0
	Iš viso:	9124407	5908900	3257180	3215507
	05. SAUGIOS IR ŠVARIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA
44.	Gyvenviečių tvarkymas (Savivaldybės administracija)	839405	839405	0	0
45.	Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas (Savivaldybės administracija)	261237	159870	0	101367
46.	Komunalinio ūkio plėtra (Savivaldybės administracija)	579240	289620	0	289620
47.	Komunalinių atliekų surinkimo programa (Savivaldybės administracija)	3190454	3190454	0	0
48.	Policijos viešosios tvarkos programoms (Savivaldybės administracija)	14481	14481	0	0
49.	Palaikų pervežimas (Savivaldybės administracija)	47787	47787	0	0
50.	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas (Priešgaisrinė tarnyba)	31858	31858	6516	0
51.	Gyvenviečių tvarkymas (Seniūnijos)	434749	434749	0	0
52.	Komunalinio ūkio plėtra (Seniūnijos)	478601	478601	365400	0
53.	Atliekų tvarkymas (Seniūnijos)	85438	85438	0	0
54.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Savivaldybės administracija)	1098330	0	0	1098330
55.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Švietimo skyrius)	1051579	0	0	1051579
56.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Marijampolės M. Lukšienės gimnazija)	26066	0	0	26066
1	2	3	4	5	6
57.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija)	3025	0	0	3025
58.	Investiciniams projektams koofinasuoti (Nemenčinės K. Parčevskio gimnazija)	4235	0	0	4235
59.	Aplinkos aplinkos specialioji programa (Savivaldybės administracija)	302537	302537	0	0
	Iš viso:	8449022	5874800	371916	2574222
	06. VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
60.	Sveikatos apsaugai remti (Savivaldybės administracija)	51002	14799	0	36203
	Iš viso:	51002	14799	0	36203
	07. KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
61.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Savivaldybės administracija)	720856	0	0	720856
62.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Švietimo skyrius)	298019	0	0	298019
63.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras)	84859	0	0	84859
64.	Sporto renginiams organizuoti (Savivaldybės administracija)	14481	14481	0	0
65.	Religinėms bendruomenėms remti   (Savivaldybės administracija)	57924	57924	0	0
66.	Vladislavo Sirokomlės muziejus	77937	77937	42227	0
67.	Vilniaus krašto etnografinis muziejus	164910	154630	86336	10280
68.	Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras	523256	519781	251332	3475
69.	Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras	665866	648489	256459	17377
70.	Vilniaus rajono centrinė biblioteka	682547	670962	401819	11585
	Iš viso:	3290655	2144204	1038173	1146451
	08. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
71.	Socialinių paslaugų ir išmokų administravimas ir finansavimas (Socialinės rūpybos skyrius)	5440107	5437211	57055	2896
72.	Žemės ūkio ir stichinėms nelaimėms remti  (Savivaldybės administracija)	49235	49235	0	0
73.	Dalyviams, pasipriešinusiems okupaciniam režimui, remti (Savivaldybės administracija)	2896	2896	0	0
74.	Geisiškių vaikų namų statyba ( Savivaldybės administracija)	10631	0	0	10631
75.	Kompensacijų lengvatinio keleivių vežimo skaičiavimas ir mokėjimas (Savivaldybės administracija)	552334	552334	0	0
1	2	3	4	5	6
76.	Investiciniams projektams koofinansuoti (Savivaldybės administracija)	1042632	86886	0	955746
77.	Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras	112952	112952	69509	0
78.	Paberžės socialinės globos namai	65193	65193	34552	0
79.	Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras	119729	119729	78777	0
80.	Šeimos ir vaiko krizių centras	155555	154686	102989	869
81.	Soc.priežiūra soc. rizikos šeimoms (seniūnijos)	9399	9399	7176	0
82.	Socialinio darbo organizavimas (Seniūnijos)	224369	224369	171300	0
83.	Kompensacijos už vandenį ir šildymą (Savivaldybės administracija)	868860	868860	0	0
	Iš viso :	8653892	7683750	521358	970142
	IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS	46693593	36079091	10505557	10614502

_______________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T3-387, 2015-10-09, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15139

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T3-38

5 priedas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI PAGAL PROGRAMAS

(eurais)

				Iš    jų:
Eil.	Programų pavadinimas	Iš viso	I š l a i d o m s		Turtui įsigyti
Nr.	Asignavimų valdytojai		Iš viso	Iš jų darbo užmokes- čiui
1	2	3	4	5	6
	01. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.	Melioracijai (Žemės ūkio skyrius), iš jų: Polderiams eksploatuoti	180433 23170	180433 23170	-	-
	Iš viso:	180433	180433	-	-
	02. ŠVIETIMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMO PROGRAMA
2.	Išlaidos už įsigytus produktus (Švietimo skyrius)	712958	712958	-	-
	Iš viso:	712958	712958	-	-
	04. VALDYMO PROGRAMA
3.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas valstybės registrams (Savivaldybės administracija)	1651	1651	1260	-
4.	Duomenų teikimas Valstybės  pagalbos registrui (Savivaldybės administracija)	579,2	579,2	442,2	-
5.	Civilinės būklės aktų registravimas (Savivaldybės administracija)	43993	43993	33588	-
6.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (Savivaldybės administracija)	16800	16800	12830	-
7.	Archyvinių dokumentų tvarkymas (Savivaldybės administracija)	17870	17870	12222	-
8.	Gyvenamosios vietos deklaravimas iš viso, iš jų:	26326	26326	6899	-
8.1.	Savivaldybės administracija	17290	17290	-	-
8.2.	Seniūnijos	9036	9036	6899	-
9.	Pirminė teisinė pagalba (Savivaldybės administracija)	6430	6430	4909	-
10.	Valstybės garantijoms nuomininkams (Savivaldybės administracija)	1200	1200	-	-
11.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją (Savivaldybės administracija)	15958,2	15958,2	10889,6	-
12.	Civilinei saugai administruoti (Savivaldybės administracija)	27842	27842	18278	-
13.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti iš viso, iš jų:	202647	202647	124202	-
13.1.	Žemės ūkio skyrius	159895	159895	91562	-
13.2.	Seniūnijos	42752	42752	32640	-
1	2	3	4	5	6
14.	Jaunimo teisių apsauga (Švietimo skyrius)	12820	12820	8200	-
	Iš viso:	374116,4	374116,4	233719,8	-
	05.SAUGIOS IR ŠVARIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA
15.	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas (Priešgaisrinė tarnyba)	558981	558981	400000	-
	Iš viso:	558981	558981	400000	-
	06. VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
16.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (Savivaldybės administracija)	207525	207525	136653	-
17.	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (Savivaldybės administracija)	153117	153117	82021	-
	Iš viso:	360642	360642	218674	-
	08.SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
18.	Soc. išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti iš viso, iš jų:	379100	379100	5560	-
18.1.	Kompensacijoms mokėti (Savivaldybės administracija)	5790	5790	-	-
18.2.	Socialinėms išmokoms skaičiuoti ir mokėti (Socialinės rūpybos skyrius)	373310	373310	5560
18.2.1.	Socialinėms išmokoms mokėti	364205	364205	-	-
18.2.2.	Administravimo išlaidos	9105	9105	5560	-
19.	Socialinė parama mokiniams iš viso, iš jų:	178870	178870	20950	-
19.1.	Parama už įsigytus mokinio reikmenis (Socialinės rūpybos skyrius)	144570	144570	-	-
19.2.	Administravimo išlaidos (Socialinės rūpybos skyrius)	34300	34300	20950	-
20.	Socialinės paslaugos iš viso, iš jų:	519167	519167	164014	-
20.1.	Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms (Seniūnijos)	207565	207565	158472	-
20.2.	Socialinė globa asmenims su sunkia negalia (Socialinės rūpybos skyrius) iš viso, iš jų:	311602	311602	5542
20.2.1.	Administravimo išlaidos	9075	9075	5542	-
21.	Vaikų teisių apsauga (Savivaldybės administracija)	161202	161202	116500	-
22.	Darbo rinkos politikai rengti ir įgyvendinti (Savivaldybės administracija) iš viso, iš jų:	143247	143247	106688	-
22.1.	Administravimo išlaidos	4172	4172	1744	-
23.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms iš viso, iš jų:	72451	72451	2127
23.1	Administravimo išlaidos	2786	2786	2127	-
	Iš viso:	1454037	1454037	415839	-
	IŠ VISO PAGAL VISAS PROGRAMAS:	3641167,4	3641167,4	1268232,8	-

____________________________________________

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T3-38

6 priedas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PROGRAMOMS VYKDYTI

(eurais)

				Iš    jų
Eil.	Programų pavadinimas	Iš viso	I š l a i d o m s		Turtui
Nr.	Asignavimų valdytojai		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	įsigyti
1	2	3	4	5	6
01. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	220825	220825	-	-
02. ŠVIETIMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMO PROGRAMA
1.	Švietimo skyrius	896575	896575	-	-
2.	Pedagoginė psichologinė tarnyba	3365	3365	-
	Iš viso:	899940	899940
04. VALDYMO PROGRAMA
1.	Savivaldybės administracija	8741	8741	-	-
2.	Dūkštų seniūnija	12	12		-
3.	Maišiagalos seniūnija	3457	3457	753	-
4.	Mickūnų seniūnija	6	6	-	-
5.	Pagirių seniūnija	870	870	-	-
6.	Rudaminos seniūnija	577	577	-	-
	Iš viso:	13663	13663	753	-
05. SAUGIOS IR ŠVARIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA
1.	Žemės ūkio skyrius	9704	9704	-	-
07. KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
1.	Vilniaus krašto etnografinis muziejus	291	291	-	-
2.	Vladislavo Sirokomlės muziejus	3008	3008	-	-
3.	Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras	9855	9855	-	-
4.	Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras	3520	3520	-	-
	Iš viso:	16674	16674	-	-
1	2	3	4	5	6
08. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
1.	Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras	2765	2765	-	-
2.	Juodšilių bendruomenės socialinių  paslaugų centras	11021	11021	-	-
3.	Paberžės socialinės globos namai	151561	151561	81180	-
	Iš viso:	165347	165347	81180	-
	ASIGNAVIMŲ IŠ VISO:	1326153	1326153	81933	-

________________________________

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T3-38

7 priedas      

2015 M.VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO  ASIGNAVIMAI  SENIŪNIJŲ SAVARANKIŠKOMS IR     VALSTYBINĖMS                      (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI  PAGAL PROGRAMAS

(eurais)

	Eil. Nr.		Seniūnijų pavadinimas		03. SUSISIEKIMO IR GATVIŲ APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PROGRAMA								04. VALDYMO PROGRAMA								05. SAUGIOS IR ŠVARIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA								08. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA								IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS
					Iš viso		Iš jų						Iš viso		Iš jų						Iš viso		Iš jų						Iš viso		Iš jų						Iš viso		Iš jų
							Išlaidoms				Tur tui įsigy ti				Išlaidoms				Turtui įsigyti				Išlaidoms				Tur tui įsigy ti				Išlaidoms				Turtui įsigy ti				Išlaidoms				Turtui įsigyti
							Iš viso		Iš jų darbo užmo-kesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmo-kesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmo-kesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmo-kesčiui						Iš viso		Iš jų darbo užmo-kesčiui
1.		Avižienių		44891		44891		-		-		72411		69515		44892		2896		29849		29849		7200		-		17903		17903		13668		-		165054		162158		65760		2896
2.		Bezdonių		50394		50394		-		-		65520		64941		35208		579		37315		37315		10800		-		17777		17777		13572		-		171006		170427		59580		579
3.		Buivydžių		13902		13902		-		-		58951		58951		37268		-		44428		44428		18000		-		17101		17101		13056		-		134382		134382		68324		-
4.		Dūkštų		14481		14481		-		-		68842		68842		39159		-		33673		33673		16200		-		17053		17053		13020		-		134049		134049		68379		-
5.		Juodšilių		53580		53580		-		-		117104		104360		65446		12744		56344		56344		19800		-		16771		16771		12804		-		243799		231055		98050		12744
6.		Kalvelių		26066		26066		-		-		83119		81671		44664		1448		45028		45028		18900		-		33966		33966		25932		-		188179		186731		89496		1448
7.		Lavoriškių		24618		24618		-		-		79155		77997		51633		1158		38961		38961		14400		-		18137		18137		13848		-		160871		159713		79881		1158
8.		Maišiagalos		14481		14481		-		-		73548		73548		46002		-		35700		35700		16200		-		17792		17792		13584		-		141521		141521		75786		-
9.		Marijampolio		24328		24328		-		-		74852		73114		37028		1738		31604		31604		14400		-		20700		20700		15804		-		151484		149746		67232		1738
10.		Medininkų		17377		17377		-		-		75090		73932		49502		1158		33261		33261		10800		-		17415		17415		13296		-		143143		141985		73598		1158
11.		Mickūnų		49235		49235		-		-		84403		82665		55816		1738		43849		43849		18000		-		17478		17478		13344		-		194965		193227		87160		1738
12.		Nemenčinės		33538		33538		-		-		78481		76743		48419		1738		36157		36157		10800		-		18154		18154		13860		-		166330		164592		73079		1738
13.		Nemėžio		40546		40546		-		-		132001		130843		62306		1158		55020		55020		25200		-		26547		26547		20268		-		254114		252956		107774		1158
14.		Paberžės		26935		26935		-		-		96184		94591		62621		1593		38225		38225		12600		-		16881		16881		12888		-		178225		176632		88109		1593
15.		Pagirių		28962		28962		-		-		74014		72566		45452		1448		58331		58331		18000		-		25085		25085		19152		-		186392		184944		82604		1448
16.		Riešės		94127		94127		-		-		141018		141018		66757		-		61166		61166		15300		-		17824		17824		13608		-		314135		314135		95665		-
17.		Rudaminos		38809		38809		-		-		100182		98734		62114		1448		51461		51461		21600		-		18734		18734		14304		-		209186		207738		98018		1448
18.		Rukainių		23169		23169		-		-		78837		78837		46923		-		27526		27526		10800		-		18153		18153		13860		-		147685		147685		71583		-
19.		Sudervės		14771		14771		-		-		70443		69574		45158		869		41492		41492		16200		-		18153		18153		13860		-		144859		143990		75218		869
20.		Sužionių		10137		10137		-		-		70739		69291		36274		1448		35989		35989		16200		-		17793		17793		13584		-		134658		133210		66058		1448
21.		Šatrininkų		56476		56476		-		-		94410		90065		60359		4345		32473		32473		14400		-		16331		16331		12468		-		199690		195345		87227		4345
22.		Zujūnų		55028		55028		-		-		72447		72447		44256		-		34998		34998		10800		-		18154		18154		13860		-		180627		180627		68916		-
23.		Nemenčinės m.		40546		40546		-		-		90039		90039		54370		-		95938		95938		28800		-		17431		17431		13308		-		243954		243954		96478		-
IŠ VISO:				796397		796397		-		-		1951790		1914284		1141627		37506		998788		998788		365400		-		441333		441333		336948		-		4188308		4150802		1843975		37506

________________________________

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T3-38

8 priedas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2015-2017 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTOMS KAPITALO INVESTICIJOMS FINANSUOTI

(eurais)

				Iš    jų
Eil.	Programos pavadinimas	Iš viso	I š l a i d o m s		Turtui
Nr.			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	įsigyti
	06. VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
1	Radiologinių paslaugų plėtra ir modernizavimas(Savivaldybės administracija)	81383	-	-	81383
2.	Viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos sterilizacinės atnaujinimas	57924	-	-	57924
	Iš viso 06 programai:	139307			139307
	07. KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA
3.	Rudaminos sporto ir laisvalaikio komplekso techninio projekto parengimas (Savivaldybės administracija)	86886	-	-	86886
	Iš viso 07 programai:	86886	-	-	86886
	IŠ VISO:	226193	-	-	226193

_______________________________________________

Pakeitimai:

1.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-387, 2015-10-09, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15139

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto padidinimo

2.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T3-551, 2015-12-11, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19887

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto padidinimo