Suvestinė redakcija nuo 2018-12-12
Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-03-02, i. k. 2018-03393
Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2018 m. vasario 23 d. Nr. T-4
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 ir 4 straipsnių 3 dalimi, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Ramūno Keršio atleidimo iš pareigų“ 3 punktu, Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-17 „ Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“, bei Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai atliekančio direktoriaus funkcijas, pateiktu rajono Savivaldybės 2018 metų biudžeto projektu, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:
1.1. pajamų sumą – 17105,2 tūkst. eurų (1 priedas);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-103, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08782
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
1.2. asignavimų sumą – 18466,4 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 4,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 6889,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 2691,4 tūkst. Eur turtui įsigyti (2, 3, 4, 6 priedai);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-103, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08782
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
1.3. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 234,7,9 tūkst. Eur (5 priedas).
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-103, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08782
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
2. Įgalioti rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, laikinai atliekantį direktoriaus funkcijas, Renių Kisielių, atsižvelgiant į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslinti rajono Savivaldybės biudžetą.
3. Įpareigoti:
3.1. rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, laikinai atliekantį direktoriaus funkcijas, Renių Kisielių užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;
3.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
3.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2018 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Esantis 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimas turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą;
4. Nustatyti:
4.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;
4.2. kad patvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo
Nr. T-204 redakcija)
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 1. Mokesčiai |
10354,7 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
9957,0 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI) |
9957,0 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
253,7 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
120,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
3,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
130,7 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
144,0 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,0 |
| 1.3.2. Valstybinės rinkliavos |
19,0 |
| 1.3.3. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
115,0 |
| 1.3.3.1. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
90,0 |
| 2. Kitos pajamos |
535,8 |
| 2.1. Turto pajamos |
143,4 |
| 2.1.1. Palūkanos |
2,0 |
| 2.1.2. Dividendai |
26,6 |
| 2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų: |
114,8 |
| 2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
86,0 |
| 2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
8,1 |
| 2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
20,7 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
234,7 |
| 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
17,8 |
| 2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
50,2 |
| 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
167,1 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
9,0 |
| 2.3.1. Pajamos iš baudų |
1,0 |
| 2.3.3. Delspinigiai |
8,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
59,4 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
75,6 |
| 2.6. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
13,7 |
| 3. Dotacijos |
6214,7 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
6214,7 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
6054,2 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
1627,7 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
20,7 |
| 3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba |
2,3 |
| 3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
7,1 |
| 3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas |
26,1 |
| 3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
488,8 |
| 3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,1 |
| 3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
130,4 |
| 3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
87,0 |
| 3.1.1.1.10. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
11,6 |
| 3.1.1.1.11. Mobilizacijos administravimas |
7,8 |
| 3.1.1.1.12. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,6 |
| 3.1.1.1.13. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
106,0 |
| 3.1.1.1.14. Socialinė parama mokiniams |
149,7 |
| 3.1.1.1.15. Socialinės paslaugos |
346,2 |
| 3.1.1.1.16. Jaunimo teisių apsauga |
12,2 |
| 3.1.1.1.17. Vaikų teisių apsauga |
38,3 |
| 3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
117,6 |
| 3.1.1.1.19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
2,9 |
| 3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
34,7 |
| 3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
25,3 |
| 3.1.1.1.22. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
4,1 |
| 3.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti |
2890,8 |
| 3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų: |
857,4 |
| 3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui |
359,0 |
| 3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
498,4 |
| 3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
70,8 |
| 3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
156,1 |
| 3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
433,5 |
| 3.1.1.8. Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
17,9 |
| 3.1.2. Zarasų miesto Žaliajai gatvei (Nr. ZR7423) rekonstruoti |
135,5 |
| 3.1.3. Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas |
16,1 |
| 3.1.4. Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas |
1,1 |
| 3.1.5. Mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas |
7,8 |
| Iš viso pajamų |
17105,2 |
| 2018 m. skolintos lėšos (bankų kreditai) |
485,0 |
| Nepanaudotos 2017 m. biudžeto lėšos, iš jų: |
876,2 |
| 2017 m. skolintos lėšos (banko kreditai) |
156,1 |
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-103, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08782
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo
Nr. T-204 redakcija)
2 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS |
||||||
| Tūkst. Eur |
||||||
| Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1. |
2361,6 |
2224,4 |
1143,0 |
137,2 |
| 2 |
Gynyba |
2. |
33,9 |
33,9 |
13,4 |
|
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3. |
501,8 |
495,9 |
357,5 |
5,9 |
| 4 |
Ekonomika |
4. |
1983,7 |
1162,6 |
86,8 |
821,1 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5. |
204,5 |
140,4 |
64,1 |
|
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6. |
1034,4 |
839,5 |
194,9 |
|
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7. |
128,2 |
103,4 |
2,5 |
24,8 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8. |
2255,3 |
1537,1 |
745,4 |
718,2 |
| 9 |
Švietimas |
9. |
5827,3 |
5686,8 |
3684,0 |
140,5 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
10. |
3563,3 |
3551,0 |
856,5 |
12,3 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11. |
17894,0 |
15775,0 |
6889,6 |
2119,0 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12. |
572,4 |
572,4 |
|||
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
13. |
18466,4 |
15775,0 |
6889,6 |
2691,4 |
|
Priedo pakeitimai:
Nr. T-103, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08782
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo
Nr. T- 204 redakcija)
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Išlaidos, iš jų: |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
9287,9 |
6659,9 |
1445,9 |
2628,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
6220,1 |
5246,1 |
1230,2 |
974,0 |
| Direktoriaus rezervas |
4,0 |
4,0 |
|
|
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
13,7 |
13,7 |
10,5 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
846,8 |
846,8 |
205,2 |
|
| Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
90,0 |
90,0 |
||
| Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimui |
16,1 |
16,1 |
||
| Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas |
1,1 |
1,1 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
931,9 |
429,6 |
502,3 |
|
| Tikslinė dotacija Zarasų miesto Žaliajai gatvei (Nr. ZR7423) |
135,5 |
135,5 |
||
| Skolintos lėšos |
641,1 |
641,1 |
||
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
359,0 |
359,0 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
5,4 |
5,4 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
23,2 |
23,2 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
17,1 |
16,7 |
0,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,1 |
16,7 |
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
8,7 |
8,7 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
8,7 |
8,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
18,9 |
16,4 |
2,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
18,9 |
16,4 |
2,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
113,7 |
113,7 |
2,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
113,7 |
113,7 |
2,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
15,6 |
14,1 |
1,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
15,6 |
14,1 |
1,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
17,8 |
15,6 |
2,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,8 |
15,6 |
2,2 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
13,4 |
12,1 |
1,3 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13,4 |
12,1 |
1,3 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
17,3 |
15,7 |
1,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,3 |
15,7 |
1,6 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
424,4 |
424,4 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
424,4 |
424,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
30,7 |
19,7 |
11,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
30,7 |
19,7 |
11,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
67,1 |
66,8 |
48,4 |
0,3 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
67,1 |
66,8 |
48,4 |
0,3 |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
505,2 |
505,2 |
263,6 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
479,8 |
479,8 |
263,6 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
3,6 |
3,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
21,8 |
21,8 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
492,9 |
489,0 |
301,3 |
3,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
490,7 |
486,8 |
301,3 |
3,9 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1,2 |
1,2 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,0 |
1,0 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
179,3 |
176,3 |
94,1 |
3,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
172,8 |
172,8 |
94,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,5 |
3,5 |
3,0 |
|
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
154,2 |
154,2 |
86,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
148,0 |
148,0 |
86,9 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,2 |
6,2 |
||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius |
739,2 |
736,6 |
475,6 |
2,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
187,5 |
187,5 |
92,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
535,7 |
533,1 |
383,0 |
2,6 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
10,6 |
10,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,4 |
5,4 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
673,9 |
668,4 |
438,5 |
5,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
202,3 |
196,8 |
102,2 |
5,5 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
448,5 |
448,5 |
336,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
20,9 |
20,9 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,2 |
2,2 |
0,1 |
|
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
968,5 |
968,5 |
648,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
349,3 |
349,3 |
224,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
523,8 |
523,8 |
392,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
25,0 |
25,0 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
57,4 |
57,4 |
30,5 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,1 |
10,1 |
||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius |
619,9 |
618,5 |
396,9 |
1,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
186,1 |
186,1 |
102,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
403,2 |
403,2 |
294,2 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
25,0 |
25,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,6 |
4,2 |
1,4 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
508,1 |
507,7 |
345,5 |
0,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
156,9 |
156,5 |
96,2 |
0,4 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
314,6 |
314,6 |
235,5 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą |
16,0 |
16,0 |
12,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
14,6 |
14,6 |
||
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,0 |
4,0 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
362,9 |
362,9 |
248,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
144,9 |
144,9 |
93,8 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą |
10,0 |
10,0 |
7,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
195,8 |
195,8 |
146,7 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
11,5 |
11,5 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
0,7 |
0,7 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
285,0 |
285,0 |
193,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
114,4 |
114,4 |
72,4 |
|
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą |
4,0 |
4,0 |
3,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
156,4 |
156,4 |
118,0 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
9,0 |
9,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,2 |
1,2 |
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
608,9 |
603,6 |
412,3 |
5,3 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
319,7 |
319,1 |
215,3 |
0,6 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
250,7 |
248,9 |
185,6 |
1,8 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,1 |
2,1 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
13,4 |
13,4 |
5,6 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
7,6 |
7,6 |
5,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
15,4 |
12,5 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
79,3 |
79,3 |
52,3 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
54,5 |
54,5 |
36,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
19,3 |
19,3 |
14,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,5 |
5,5 |
0,6 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
214,4 |
214,4 |
131,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
193,7 |
193,7 |
121,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
11,3 |
11,3 |
8,4 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m. |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
7,7 |
7,7 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
350,1 |
348,1 |
228,2 |
2,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
297,1 |
297,1 |
205,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
24,9 |
24,9 |
18,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m. |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
23,8 |
21,8 |
2,0 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
147,1 |
147,1 |
102,4 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
128,8 |
128,8 |
96,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
6,6 |
6,6 |
4,6 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m. |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
9,9 |
9,9 |
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
501,8 |
495,9 |
357,5 |
5,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13,0 |
7,1 |
5,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
488,8 |
488,8 |
357,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
210,7 |
209,2 |
97,9 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
90,0 |
90,0 |
68,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
22,7 |
22,7 |
6,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
98,0 |
96,5 |
23,0 |
1,5 |
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
410,7 |
403,7 |
237,6 |
7,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
254,6 |
247,6 |
129,9 |
7,0 |
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
156,1 |
156,1 |
107,7 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
421,7 |
420,4 |
282,9 |
1,3 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
255,7 |
254,4 |
171,2 |
1,3 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
146,0 |
146,0 |
111,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
20,0 |
20,0 |
||
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ IŠ JŲ: |
18466,4 |
15775,0 |
6889,6 |
2691,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
11208,6 |
10186,4 |
3854,0 |
1022,2 |
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
359,0 |
359,0 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
13,7 |
13,7 |
10,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo aplinkai finansuoti |
2890,8 |
2886,4 |
2137,0 |
4,4 |
| Komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
90,0 |
90,0 |
||
| Tikslinė dotacija Zarasų miesto Žaliajai gatvei (Nr. ZR7423) |
135,5 |
135,5 |
||
| Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimui |
16,1 |
16,1 |
||
| Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas iš Zarasų rajono apvažiavimo būdu, transportavimas ir saugus šalinimas |
1,1 |
1,1 |
||
| Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą |
30,0 |
30,0 |
23,1 |
|
| Išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui |
17,9 |
17,9 |
9,5 |
|
| Skolintos lėšos |
641,1 |
641,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
268,2 |
257,4 |
23,7 |
10,8 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
1627,8 |
1627,8 |
680,4 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2018 m. |
7,8 |
7,8 |
7,6 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
931,9 |
429,6 |
502,3 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
70,8 |
70,8 |
36,1 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
156,1 |
156,1 |
107,7 |
|
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo
Nr. T- 204 redakcija)
4 priedas
| ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMOS |
||||||
| (Tūkst. eurų) |
||||||
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finan-savi-mo šal-tinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
|
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
|
b |
320,4 |
301,4 |
0,8 |
19,0 |
| d |
17,2 |
1,1 |
16,1 |
|||
| p |
87,8 |
87,8 |
||||
| v |
107,8 |
107,8 |
3,6 |
|||
| 533,2 |
410,3 |
4,4 |
122,9 |
|||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
259,2 |
120,0 |
139,2 |
||
| d |
931,9 |
429,6 |
502,3 |
|||
| g |
135,5 |
135,5 |
||||
| p |
53,1 |
53,1 |
||||
| v |
87,0 |
87,0 |
||||
| 1466,7 |
636,6 |
830,1 |
||||
| Kultūros plėtros programa
|
b |
170,0 |
147,5 |
22,5 |
||
| i |
359,0 |
359,0 |
||||
| p |
313,1 |
313,1 |
||||
| 842,1 |
147,5 |
694,6 |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
2049,7 |
1985,4 |
165,0 |
64,3 |
| v |
350,5 |
350,5 |
34,9 |
|||
| 2400,2 |
2335,9 |
199,9 |
64,3 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa
|
b |
277,0 |
261,6 |
15,4 |
||
| k |
13,7 |
13,7 |
10,5 |
|||
| o |
5,4 |
5,4 |
||||
| p |
114,6 |
114,6 |
||||
| v |
36,0 |
36,0 |
0,3 |
|||
| 446,7 |
316,7 |
10,8 |
130,0 |
|||
| Verslo ir investicijų programa |
b |
220,0 |
214,6 |
5,4 |
||
| p |
72,5 |
72,5 |
||||
| 292,5 |
214,6 |
77,9 |
||||
| Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
3017,9 |
2309,7 |
1064,4 |
708,2 |
|
| s |
23,2 |
23,2 |
||||
| v |
265,5 |
265,5 |
166,4 |
|||
| 3306,6 |
2598,4 |
1230,8 |
708,2 |
|||
| Iš viso: |
9287,9 |
6659,9 |
1445,9 |
2628,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,1 |
16,7 |
0,4 |
|
| Iš viso: |
17,1 |
16,7 |
|
0,4 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
8,7 |
8,7 |
|
|
| Iš viso: |
8,7 |
8,7 |
|
|||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
18,9 |
16,4 |
|
2,5 |
| Iš viso: |
18,9 |
16,4 |
|
2,5 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
113,7 |
110,9 |
2,8 |
|
| Iš viso: |
113,7 |
110,9 |
|
2,8 |
||
|
|
|
|
||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
15,6 |
14,1 |
|
1,5 |
| Iš viso: |
15,6 |
14,1 |
|
1,5 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,8 |
15,6 |
|
2,2 |
| Iš viso: |
17,8 |
15,6 |
|
2,2 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
13,4 |
12,1 |
|
1,3 |
| Iš viso: |
13,4 |
12,1 |
|
1,3 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,3 |
15,7 |
|
1,6 |
| Iš viso: |
17,3 |
15,7 |
|
1,6 |
||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
424,4 |
424,4 |
|
|
| Iš viso: |
424,4 |
424,4 |
|
|||
|
|
||||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
30,7 |
19,7 |
|
11,0 |
| Iš viso: |
30,7 |
19,7 |
|
11,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
67,1 |
66,8 |
48,4 |
0,3 |
| Iš viso: |
67,1 |
66,8 |
48,4 |
0,3 |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
479,8 |
479,8 |
263,6 |
|
| s |
21,8 |
21,8 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
3,6 |
3,6 |
|||
| Iš viso: |
505,2 |
505,2 |
263,6 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,4 |
0,4 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
490,3 |
486,4 |
301,3 |
3,9 |
|
| s |
1,0 |
1,0 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,2 |
1,2 |
|||
| Iš viso: |
492,9 |
489,0 |
301,3 |
3,9 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
0,3 |
0,3 |
||
| Kultūros plėtros programa |
b |
172,5 |
172,5 |
94,1 |
||
| s |
6,5 |
3,5 |
3,0 |
|||
| Iš viso: |
179,3 |
176,3 |
94,1 |
3,0 |
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
148 |
148 |
86,9 |
|
| s |
6,2 |
6,2 |
||||
| Iš viso: |
154,2 |
154,2 |
86,9 |
|||
| Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
172,5 |
172,5 |
92,6 |
|
| m |
535,7 |
533,1 |
383,0 |
2,6 |
||
| s |
5,4 |
5,4 |
||||
| v |
10,6 |
10,6 |
||||
| Kultūros plėtros programa |
b |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
| Iš viso: |
739,2 |
736,6 |
475,6 |
2,6 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
202,3 |
196,8 |
102,2 |
5,5 |
| m |
448,5 |
448,5 |
336,2 |
|||
| s |
2,2 |
2,2 |
0,1 |
|||
| v |
20,9 |
20,9 |
||||
| Iš viso: |
|
673,9 |
668,4 |
438,5 |
5,5 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
349,3 |
349,3 |
224,2 |
|
| d |
57,4 |
57,4 |
30,5 |
|||
| m |
523,8 |
523,8 |
392 |
|||
| o |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
|||
| s |
10,1 |
10,1 |
||||
| v |
25,0 |
25,0 |
||||
| Iš viso: |
968,5 |
968,5 |
648,9 |
|||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
184,4 |
184,4 |
102,7 |
|
| m |
403,2 |
403,2 |
294,2 |
|||
| s |
5,6 |
4,2 |
1,4 |
|||
| v |
25,0 |
25,0 |
||||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
| Iš viso: |
619,9 |
618,5 |
396,9 |
1,4 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
16,0 |
16,0 |
12,3 |
|
| b |
156,9 |
156,5 |
96,2 |
0,4 |
||
| m |
314,6 |
314,6 |
235,5 |
|||
| o |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
|||
| s |
4,0 |
4,0 |
||||
| v |
12,6 |
12,6 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,0 |
2,0 |
|||
| Iš viso: |
508,1 |
507,7 |
345,5 |
0,4 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
10,0 |
10,0 |
7,7 |
|
|
|
b |
144,9 |
144,9 |
93,8 |
||
|
|
m |
195,8 |
195,8 |
146,7 |
||
|
|
s |
0,7 |
0,7 |
|||
|
|
v |
9,5 |
9,5 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
2,0 |
2,0 |
|||
| Iš viso: |
362,9 |
362,9 |
248,2 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
0,5 |
0,5 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
a |
4,0 |
4,0 |
3,1 |
||
| b |
113,9 |
113,9 |
72,4 |
|||
| m |
156,4 |
156,4 |
118,0 |
|||
| s |
1,2 |
1,2 |
||||
| v |
8,0 |
8,0 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,0 |
1,0 |
|||
| Iš viso: |
285,0 |
285,0 |
193,5 |
|||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius
|
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
0,6 |
0,6 |
||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
319,1 |
318,5 |
215,3 |
0,6 |
|
| d |
13,4 |
13,4 |
5,6 |
|||
| m |
250,7 |
248,9 |
185,6 |
1,8 |
||
| o |
7,6 |
7,6 |
5,8 |
|||
| s |
15,4 |
12,5 |
2,9 |
|||
| v |
2,1 |
2,1 |
||||
| Iš viso: |
608,9 |
603,6 |
412,3 |
5,3 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
54,5 |
54,5 |
36,9 |
|
| m |
19,3 |
19,3 |
14,8 |
|||
| s |
5,5 |
5,5 |
0,6 |
|||
| Iš viso: |
79,3 |
79,3 |
52,3 |
|||
| Zarasų sporto centro direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
193,7 |
193,7 |
121,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| m |
11,3 |
11,3 |
8,4 |
|||
|
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
s |
7,7 |
7,7 |
||
| t |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
|||
| Iš viso: |
214,4 |
214,4 |
131,2 |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Zarasų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
297,1 |
297,1 |
205,9 |
|
| m |
24,9 |
24,9 |
18,0 |
|||
| s |
23,8 |
21,8 |
2,0 |
|||
| t |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|||
| Iš viso: |
|
350,1 |
348,1 |
228,2 |
2,0 |
|
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
128,8 |
128,8 |
96 |
|
| m |
6,6 |
6,6 |
4,6 |
|||
| s |
9,9 |
9,9 |
||||
| t |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|||
| Iš viso: |
147,1 |
147,1 |
102,4 |
|
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
13,0 |
7,1 |
5,9 |
|
| v |
488,8 |
488,8 |
357,5 |
|||
| Iš viso: |
501,8 |
495,9 |
357,5 |
5,9 |
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
90,0 |
90,0 |
68,9 |
|
| s |
98 |
96,5 |
23,0 |
1,5 |
||
| v |
22,7 |
22,7 |
6,0 |
|||
| Iš viso: |
210,7 |
209,2 |
97,9 |
1,5 |
||
| Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
254,6 |
247,6 |
129,9 |
7,0 |
| d |
156,1 |
156,1 |
107,7 |
|||
| Iš viso: |
410,7 |
403,7 |
237,6 |
7,0 |
||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
255,7 |
254,4 |
171,2 |
1,3 |
| s |
20,0 |
20,0 |
||||
|
|
v |
146,0 |
146,0 |
111,7 |
||
| Iš viso: |
421,7 |
420,4 |
282,9 |
1,3 |
||
| Iš viso: |
18466,4 |
15775,0 |
6889,6 |
2691,4 |
||
Finansavimo šaltiniai: b – Savivaldybės biudžetas; s – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis (asignavimų valdytojų uždirbtos pajamos), v – valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, m – mokymo reikmėms, i – valstybės investicijos, d – kitos specialiosios tiklsinės dotacijos, p – skolintos lėšos, g -tikslinė dotacija, k- Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, t - mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, o - pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui, a - Savivaldybės lėšos klasių komplektavimui, kuriuose mokinių skaičius mažesnis už MK metodikoje nustatytą.
Priedo pakeitimai:
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo
Nr. T- 204 redakcija)
5 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2018 METAMS
Tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą (31) |
Pajamos už teikiamas paslaugas (32) |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės administracija |
14,2 |
|
|
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|
1,0 |
|
| 3. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
1,8 |
16,0 |
|
| 4. |
Zarasų krašto muziejus |
|
6,5 |
|
| 5. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
|
4,0 |
|
| 6. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
|
1,2 |
0,7 |
| 7. |
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
1,1 |
3,2 |
4,7 |
| 8. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
|
2,6 |
2,4 |
| 9. |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
|
3,3 |
|
| 10. |
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
|
0,2 |
0,8 |
| 11. |
Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla |
|
0,6 |
|
| 12. |
Zarasų sporto centras |
|
1,8 |
4,7 |
| 13. |
Zarasų meno mokykla |
0,5 |
0,8 |
21,5 |
| 14. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
|
|
7,8 |
| 15. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
|
1,4 |
14,0 |
| 16. |
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba |
|
3,7 |
|
| 17. |
Salako socialinės globos namai |
|
|
94,7 |
| 18. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
0,2 |
3,9 |
|
| 19. |
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras |
|
|
15,4 |
|
|
Iš viso pajamų : |
17,8 |
50,2 |
166,7 |
|
|
|
234,7 |
||
Priedo pakeitimai:
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4
(Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo
Nr. T- 204 redakcija)
6 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2018 METAMS
Tūkst. Eur
|
Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valsty-binė funkcija |
Iš viso |
Iš jų darbo užmokes- čiui |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
1.3.3.2. |
0,3 |
0,2 |
|
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
1.3.3.2. |
0,6 |
0,5 |
||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
1.3.3.2. |
11,6 |
7,0 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas |
1.6.1.2. |
20,7 |
14,8 |
||
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
1.6.1.2. |
8,1 |
6,2 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
1.6.1.2. |
7,1 |
|
||
| Vaikų teisių apsaugai |
10.9.1.1 |
38,3 |
27,2 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.9.1.1 |
12,2 |
8,8 |
||
| Mobilizacijai administruoti |
2.1.1.4. |
7,8 |
5,4 |
||
| Civilinės saugos organizavimas |
2.2.1.1. |
26,1 |
8,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
7.6.1.2. |
4,1 |
2,5 |
||
| Pirminė teisinė pagalba |
1.6.1.2. |
2,3 |
1,5 |
||
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.7.1.1. |
106,0 |
3,1 |
||
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40. |
177,5 |
29,3 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.6.1.1. |
2,9 |
|
||
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
4.2.1.4. |
130,4 |
86,8 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
4.2.1.1. |
87,0 |
|
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40 |
22,7 |
6,0 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.1.2.40. |
146,0 |
111,7 |
|
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
3.2.1.1. |
488,8 |
357,5 |
|
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.5.1.1. |
117,6 |
3,6 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
107,8 |
3,6 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
3,6 |
|
|||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
1,2 |
|
|||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
2,0 |
|
|||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
1,0 |
|
|||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
2,0 |
|
|||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.4.1.40 |
149,7 |
0,3 |
||
| už įsigytus produktus |
113,7 |
|
|||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
10,6 |
|
|||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
25,0 |
|
|||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
25,0 |
|
|||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
12,6 |
|
|||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
20,9 |
|
|||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
8,0 |
|
|||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
9,5 |
|
|||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
2,1 |
|
|||
| administravimo išlaidos |
10.4.1.40 |
5,8 |
0,3 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
5,8 |
0,3 |
|||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.4.1.40 |
30,2 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
30,2 |
|
|||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
07.4.1.02 |
34,7 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
34,7 |
|
|||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07.4.1.02 |
25,3 |
|
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
25,3 |
|
|||
| Iš viso: |
1627,8 |
680,4 |
|||
Priedo pakeitimai:
Nr. T-103, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08782
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
Pakeitimai:
1.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-103, 2018-05-25, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08782
Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto tikslinimo
2.
Zarasų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-204, 2018-11-30, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20253
Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto tikslinimo