Suvestinė redakcija nuo 2018-09-27 iki 2019-05-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-19, i. k. 2018-02491

 

r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 19 d. Nr. T-16

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama  Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, IV prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo didinimas“ 4.1.2 uždavinio „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“ 4.1.2.4 priemonę „Akmenės rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo dokumentų rengimas“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.  Leisti Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu keisti šio sprendimo prieduose priemonėms/papriemonėms nurodytas sumas įstaigų lygmeniu, nekeičiant programai numatytų lėšų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                              Apolinaras Nicius

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-16

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

 

2018–2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

2014 m. gruodžio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-277 buvo patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginis plėtros planas, kuriame įvardinta savivaldybės vizija bei svarbiausi plėtros prioritetai: Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra; Visuomenės socialinės gerovės kūrimas; Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra; Efektyvus viešasis valdymas; Klasterinės vietinės ekonomikos tvari plėtra. Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano tikslas – remiantis išskirtais privalumais ir trūkumais nustatyti savivaldybės vaidmenį šalies kontekste bei suformuluoti plėtros perspektyvas, siekiant nukreipti viešąsias ir privačias investicijas į didžiausią naudą duodančias priemones savivaldybėje ir už jos ribų.

Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus Savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į rajono situacijos analizę, suformuluoti Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

SVP rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, atlikti veiklos stebėseną, atsiskaityti už rezultatus.

SVP sudaro 6 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti 2018-2020 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Akmenės rajono savivaldybės 2018–2020 m. programos, strateginiai tikslai ir uždaviniai turi aiškias sąsajas su Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginiu plėtros planu, siekiant išlaikyti vienodą strateginių planavimo dokumentų struktūrą, numeraciją, užtikrinti strateginio planavimo vieningą integraciją.

SVP parengtas vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės strateginio planavimo metodika, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E).  Apraše pateikiami strateginio planavimo Savivaldybėje principai, Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų sistema, strateginio planavimo dokumentų struktūra, šių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo procesai, taip pat Savivaldybės bendruomenės įtraukimo į strateginio planavimo procesą būdai.

 

Akmenės rajono savivaldybės misija:

 

Plėtoti pažangų, į šalies pažangą ir bendruomenės poreikius nukreiptą viešąjį valdymą, vietos savivaldą, kuriant patrauklią gyvenamąją ir verslo aplinką, efektyviai vykdant viešojo administravimo funkcijas.

 

Akmenės rajono vizija iki 2021 m.

Akmenės krašto kūrybingas ir veržlus žmogus, sumaniai naudodamasis unikaliomis žemės gelmėmis, gamta ir žiniomis, kuria patrauklią aplinką moderniai infrastruktūrai ir įvairiai pramonei, šeimos verslui ir bendruomeninei veiklai, laisvalaikiui ir sveikai gyvensenai.

 

Veiklos prioritetai:

1.      Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra

2.       Visuomenės socialinės gerovės kūrimas

3.       Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra

4.       Efektyvus viešasis valdymas

5.       Klasterinės vietinės ekonomikos tvari plėtra

 

Savivaldybės strateginiai tikslai:

 

1 Strateginis tikslas

Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai.

Kodas

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):

01

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa (1 priedas).

02

Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa (2 priedas).

Efekto vertinimo kriterijus

Mato vnt.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis

vnt.

48,4

50,2

52,4

Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų.

proc.

25

25

25

Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų.

proc.

4,2

4,3

4,4

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje

proc.

12,3

12,1

11,9

Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų

vnt.

80

79

78

 

2 Strateginis tikslas

Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą.

04

Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (4 priedas)

Efekto vertinimo kriterijus

Mato vnt.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Vietos Lietuvos savivaldybių indekse pokytis

vnt.

+1

+1

+1

 

3 Strateginis tikslas

Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai.

03

Investicijų programa (3 priedas)

05

Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (5 priedas)

06

Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (6 priedas)

Efekto vertinimo kriterijus

Mato vnt.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui

EUR

219,18

230,14

241,64

Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui

EUR

244,59

256,82

269,66

Vidutinis savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto užmokestis

EUR

740

750

760

 

 

2018 -2020 metų asignavimai strateginiams tikslams ir programos įgyvendinti:

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės

Paraiška biudžetiniams 2018 m.

2019 m. asignavimų poreikis

2020 m. asignavimų poreikis

Bazinis biudžetas (2017 m. patvirtinta)

Pakeitimas / Naujas

Poreikis iš viso

1. Iš viso asignavimų

31 837 940

3 077 632

34 915 572

39 276 007

36 636 748

1.1. Išlaidoms:

25 963 140

2 431 940

28 395 080

 

 

1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui

9 454 890

-9 454 890

 

 

 

1.2. Turtui įsigyti

5 874 800

645 692

6 520 492

 

 

2.   Finansavimo šaltiniai:

31 852 897

3 062 675

34 915 572

39 276 007

36 636 748

2.1. Savivaldybės biudžetas:

25 401 200

2 901 838

28 303 038

34 352 553

31 664 294

2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

11 451 900

-3 916 745

7 535 155

7 889 115

8 556 723

iš jos:

 

 

 

 

 

2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))

1 554 500

189 445

1 743 945

1 801 896

1 752 326

2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)

4 720 800

56 100

4 776 900

4 945 340

4 929 370

2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms  perduotoms  įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))

401 500

37 100

438 600

383 460

381 460

2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)

380 000

158 000

538 000

704 538

1 460 800

2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB  (VN))

178 100

-140 390

37 710

53 881

32 767

2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)

4 217 000

-4 217 000

 

 

 

2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)

 

0

 

 

 

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))

9 471 000

4 441 000

13 912 000

15 556 752

15 102 722

2.1.3. Skolintos lėšos (SL)

20 000

180 000

200 000

550 870

 

2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP)

664 200

64 000

728 200

710 060

693 100

2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))

472 000

-1 000

471 000

551 000

471 000

2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))

594 900

751 649

1 346 549

6 420 969

5 465 627

2.1.7. Laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(LBL))

2 727 200

595 166

3 322 366

2 311 555

1 352 325

2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)

 

0

 

 

 

2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)

 

787 768

787 768

362 232

22 797

2.2. Kiti šaltiniai:

6 451 697

160 837

6 612 534

4 923 454

4 972 454

2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)

5 124 897

1 410 337

6 535 234

4 923 454

4 972 454

2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)

911 100

-833 800

77 300

 

 

2.2.3. Kitos lėšos (KT)

415 700

-415 700

 

 

 

Pastaba. 2017 - 2019 m. lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai išdėstyti pagal 1-6 programas (žiūrėti priedus).

 

 

 

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

3 programos 1 priedo pakeitimas pagal T-192

Priedo pakeitimai:

Nr. T-192, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15061

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Akmenės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-192, 2018-09-25, paskelbta TAR 2018-09-26, i. k. 2018-15061

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-16 "Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo