Suvestinė redakcija nuo 2017-10-12 iki 2017-11-30
Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-03-17, i. k. 2017-04530
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2017 m. vasario 28 d. Nr. T-VIII-582
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, 240.4 punktu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-VIII-228 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2017 m. sausio 27 d. raštą Nr. PSD-410-(20.5.) ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-VII-1181 „Dėl Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir įgyvendindama Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T-VIII-504 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą:
1.1. 22 646,9 tūkst. Eur pajamų.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-VIII-612, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-04-11, i. k. 2017-06205
Nr. T-VIII-698, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11273
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
1.2. 23 378,3 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-VIII-612, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-04-11, i. k. 2017-06205
Nr. T-VIII-698, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11273
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą (2 priedas).
1.8. Asignavimų paskirstymą biudžetinėms įstaigoms ir savivaldybės administracijos padaliniams (6 priedas).
2. Įpareigoti Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovus ir administracijos padalinių vadovus:
2.1. sudarant bei tvirtinant 2017 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2016 m. gruodžio 31 d. esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
2.2. vykdant Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų patvirtintas programų sąmatas, taupiai naudoti biudžeto lėšas, kad 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimas būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2017 m. sausio 1 d.;
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-768 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
10.725,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
9.791,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
9.791,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10) |
8 |
671,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| Rinkliavos (11+12) |
10 |
647,0 |
| Valstybės rinkliavos |
11 |
28,0 |
| Vietinės rinkliavos |
12 |
619,0 |
| DOTACIJOS (14+15+25) |
13 |
10.919,3 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
14 |
1.374,9 |
| Einamiesiems tikslams (16+23+24) |
15 |
7.993,0 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (17+18+19+20) |
16 |
6.767,2 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
17 |
1.868,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
18 |
4.251,0 |
| Speciali tikslinė dotacija perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
19 |
159,6 |
| Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
20 |
488,6 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
21 |
452,3 |
| Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
22 |
36,3 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
23 |
935,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
24 |
290,8 |
| Kapitalui formuoti (26) |
25 |
1.551,4 |
| Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų: |
26 |
1.551,4 |
| Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
27 |
770,4 |
| KITOS PAJAMOS (29+33+38+39) |
28 |
977,6 |
| Turto pajamos (30) |
29 |
142,0 |
| Nuoma (31+32) |
30 |
142,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
31 |
82,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
32 |
60,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37) |
33 |
688,6 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
34 |
131,7 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
35 |
53,2 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
36 |
17,0 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
37 |
486,7 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
38 |
18,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
39 |
129,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
40 |
25,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+13+28+40) |
41 |
22.646,9 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
42 |
731,5 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
43 |
507,0 |
________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr.
T-VIII-768 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS
Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETĄ
Tūkst. Eur
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2017 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
27,4 |
|
|
|
27,4 |
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
|
|
|
2,2 |
| Merkinės globos namai |
|
1,2 |
|
165,0 |
166,2 |
| Varėnos globos namai |
|
|
|
91,7 |
91,7 |
| Viešoji biblioteka |
|
|
0,9 |
|
0,9 |
| Socialinių paslaugų centras |
1,0 |
15,0 |
|
|
16,0 |
| Merkinės krašto muziejus |
|
1,2 |
0,5 |
|
1,7 |
| Varėnos kultūros centras |
10,0 |
28,5 |
0,8 |
|
39,3 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
|
|
|
23,5 |
23,5 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis- darželis |
|
|
|
64,8 |
64,8 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis- darželis |
|
|
|
52,9 |
52,9 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,1 |
0,1 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,4 |
0,4 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
4,0 |
|
5,0 |
0,1 |
9,1 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
2,0 |
|
|
0,2 |
2,2 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
|
|
|
8,3 |
8,3 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
|
|
1,0 |
|
1,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
|
|
0,8 |
|
0,8 |
| Valkininkų gimnazija |
|
|
|
17,4 |
17,4 |
| Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
|
|
1,0 |
0,2 |
1,2 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
6,0 |
|
1,0 |
10,0 |
17,0 |
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
|
2,1 |
|
|
2,1 |
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
|
24,0 |
|
|
24,0 |
| Varėnos sporto mokykla |
|
|
|
|
0,0 |
| Varėnos sporto centras |
0,6 |
40,7 |
6,0 |
|
47,3 |
| Varėnos švietimo centras |
|
17,0 |
|
|
17,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
|
|
|
51,9 |
51,9 |
| Iš viso: |
53,2 |
131,7 |
17,0 |
486,7 |
688,6 |
________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-768 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
||||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
513,3 |
484,2 |
88,6 |
29,1 |
|
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
190,1 |
190,1 |
109,5 |
0,0 |
|
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
415,3 |
415,3 |
236,7 |
0,0 |
|
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
415,0 |
415,0 |
246,3 |
0,0 |
|
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
59,8 |
59,8 |
27,5 |
0,0 |
|
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
256,3 |
256,3 |
173,2 |
0,0 |
|
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
135,1 |
115,1 |
64,7 |
20,0 |
|
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
188,5 |
188,5 |
126,9 |
0,0 |
|
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
147,6 |
147,6 |
100,7 |
0,0 |
|
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
226,0 |
224,8 |
163,1 |
1,2 |
|
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
363,8 |
312,7 |
209,7 |
51,1 |
|
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
463,6 |
463,6 |
310,3 |
0,0 |
|
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
928,1 |
928,1 |
606,7 |
0,0 |
|
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
295,9 |
295,9 |
198,2 |
0,0 |
|
| 15 |
Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
463,2 |
463,2 |
308,6 |
0,0 |
|
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
1.390,7 |
635,9 |
411,7 |
754,8 |
|
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1.102,0 |
1.000,0 |
679,8 |
102,0 |
|
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1.051,6 |
1.051,6 |
719,5 |
0,0 |
|
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
158,2 |
158,2 |
110,7 |
0,0 |
|
| 20 |
Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
385,2 |
385,2 |
279,8 |
0,0 |
|
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
173,4 |
173,4 |
118,1 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
9.322,7 |
8.364,5 |
5.290,3 |
958,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3.573,1 |
3.465,0 |
1.990,1 |
108,1 |
||
| Banko paskola |
72,0 |
7,0 |
0,8 |
65,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
116,3 |
116,3 |
87,4 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
250,2 |
250,2 |
1,4 |
0,0 |
||
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
273,9 |
273,9 |
168,9 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
5,2 |
1,1 |
0,4 |
4,1 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
100,2 |
83,7 |
0,0 |
16,5 |
|
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
608,5 |
532,8 |
371,2 |
75,7 |
|
| 3 |
Varėnos švietimo centras |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
708,7 |
616,5 |
371,2 |
92,2 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
100,2 |
83,7 |
0,0 |
16,5 |
||
| Banko paskola |
80,9 |
5,2 |
1,7 |
75,7 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
527,6 |
527,6 |
369,5 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.718,4 |
2.276,0 |
236,8 |
442,4 |
|
| 2 |
Merkinės globos namai |
380,3 |
378,7 |
203,1 |
1,6 |
|
| 3 |
Varėnos globos namai |
183,5 |
181,9 |
93,3 |
1,6 |
|
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
533,6 |
470,3 |
317,7 |
63,3 |
|
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla“ |
436,0 |
436,0 |
220,4 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
4.251,8 |
3.742,9 |
1.071,3 |
508,9 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.753,1 |
1.553,2 |
673,1 |
199,9 |
||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
924,0 |
922,0 |
0,0 |
2,0 |
||
| Banko paskola |
48,8 |
34,8 |
1,8 |
14,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
691,3 |
691,3 |
173,0 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
367,3 |
360,3 |
122,8 |
7,0 |
||
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
9,6 |
9,6 |
7,2 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
414,4 |
128,4 |
60,4 |
286,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
400,9 |
96,3 |
9,3 |
304,6 |
|
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
100,8 |
100,8 |
72,7 |
0,0 |
|
| 3 |
Varėnos sporto centras |
473,6 |
472,6 |
236,9 |
1,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
975,3 |
669,7 |
318,9 |
305,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
572,7 |
490,2 |
245,7 |
82,5 |
||
| Banko paskola |
232,2 |
29,0 |
3,8 |
203,2 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
51,4 |
51,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
27,3 |
7,4 |
1,1 |
19,9 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
328,6 |
317,8 |
9,3 |
10,8 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
328,6 |
317,8 |
9,3 |
10,8 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
45,2 |
45,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Banko paskola |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
272,6 |
272,6 |
9,3 |
0,0 |
||
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
50,0 |
50,0 |
0,1 |
0,0 |
|
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,3 |
11,3 |
6,0 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
61,3 |
61,3 |
6,1 |
0,0 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
18,3 |
18,3 |
6,0 |
0,0 |
||
| Banko paskola |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
26,6 |
26,6 |
0,1 |
0,0 |
||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
125,2 |
55,4 |
0,3 |
69,8 |
|
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
63,7 |
63,7 |
42,0 |
0,0 |
|
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
974,7 |
952,9 |
592,5 |
21,8 |
|
| 4 |
Viešoji biblioteka |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
1.727,1 |
1.633,9 |
998,7 |
93,2 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.619,5 |
1.583,4 |
997,5 |
36,1 |
||
| Banko paskola |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
6,3 |
0,3 |
0,2 |
6,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
46,0 |
43,7 |
0,0 |
2,3 |
||
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
39,5 |
5,3 |
0,1 |
34,2 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.750,3 |
1.021,6 |
43,6 |
1.728,7 |
|
| 2 |
Matuizų seniūnas |
20,9 |
19,9 |
8,0 |
1,0 |
|
| 3 |
Merkinės seniūnas |
38,9 |
37,9 |
11,9 |
1,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
2.810,1 |
1.079,4 |
63,5 |
1.730,7 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
750,2 |
611,4 |
60,5 |
138,8 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
9,5 |
8,1 |
0,0 |
1,4 |
||
| Banko paskola |
31,3 |
0,0 |
0,0 |
31,3 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
28,1 |
0,5 |
0,3 |
27,6 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.208,1 |
452,3 |
0,0 |
755,8 |
||
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
782,9 |
7,1 |
2,7 |
775,8 |
||
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
925,4 |
906,8 |
0,2 |
18,6 |
|
| 2 |
Matuizų seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 3 |
Merkinės seniūnija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
925,4 |
906,8 |
0,2 |
18,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
829,9 |
825,9 |
0,0 |
4,0 |
||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
1,9 |
1,9 |
0,2 |
0,0 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
79,0 |
79,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.635,0 |
2.098,3 |
1.240,1 |
536,7 |
|
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
|
| 3 |
Matuizų seniūnija |
29,2 |
29,2 |
18,3 |
0,0 |
|
| 4 |
Merkinės seniūnija |
61,9 |
61,2 |
40,7 |
0,7 |
|
| Iš viso programai, iš jų: |
2.774,4 |
2.237,0 |
1.334,3 |
537,4 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.461,6 |
1.924,2 |
1.127,2 |
537,4 |
||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
11,0 |
11,0 |
8,5 |
0,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
288,5 |
288,5 |
196,8 |
0,0 |
||
| Banko paskola |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,4 |
2,4 |
1,8 |
0,0 |
||
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
23.885,4 |
19.629,8 |
9.463,8 |
4.255,6 |
||
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11.723,8 |
10.600,5 |
5.100,1 |
1.123,3 |
||
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
933,0 |
8,5 |
2,0 |
||
| Banko paskola |
507,0 |
92,4 |
8,1 |
414,6 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
36,3 |
2,7 |
0,7 |
33,6 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.868,0 |
1.868,0 |
814,1 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
735,3 |
724,6 |
124,2 |
10,7 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
||
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
290,8 |
290,8 |
181,6 |
0,0 |
||
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1.374,9 |
254,9 |
64,8 |
1.120,0 |
||
| IŠ VISO: |
23.885,4 |
19.629,8 |
9.463,8 |
4.255,6 |
||
| Iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
|
|
507,1 |
||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23.378,3 |
19.629,8 |
9.463,8 |
3.748,5 |
||
________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-768 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės fun-kcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
97,3 |
97,3 |
73,6 |
0,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
191,8 |
191,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
292,9 |
292,9 |
73,6 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,8 |
5,8 |
4,4 |
0,0 |
|
| Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,0 |
49,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra |
3,6 |
3,6 |
2,6 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
137,5 |
137,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140,2 |
140,2 |
70,1 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
121,5 |
121,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
37,0 |
37,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,8 |
0,0 |
||
| Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytis SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
507,0 |
507,0 |
84,6 |
0,0 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Viešųjų darbų programos vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
163,4 |
163,4 |
0,0 |
0,0 |
|
| Viešųjų darbų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,2 |
12,2 |
9,3 |
0,0 |
||
| Melioracijos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
272,6 |
272,6 |
9,3 |
0,0 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
6,3 |
0,3 |
0,2 |
6,0 |
|
|
|
Iš viso: |
6,3 |
0,3 |
0,2 |
6,0 |
|
| 8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
716,5 |
0,0 |
0,0 |
716,5 |
|
|
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
141,3 |
141,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
61,3 |
22,0 |
0,0 |
39,3 |
|
|
|
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
235,3 |
235,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
38,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
15,7 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
|
| 6 |
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
28,1 |
0,5 |
0,3 |
27,6 |
|
|
|
Iš viso: |
1.236,2 |
452,8 |
0,3 |
783,4 |
|
| 9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| 5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
14,6 |
|
| 5 |
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,9 |
1,9 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
16,5 |
1,9 |
0,2 |
14,6 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
0,0 |
|
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
|
|
|
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,7 |
7,7 |
1,0 |
0,0 |
|
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,0 |
10,0 |
6,3 |
0,0 |
|
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,8 |
7,8 |
6,0 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
25,7 |
25,7 |
18,5 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
59,0 |
59,0 |
37,7 |
0,0 |
|
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
4,1 |
0,0 |
|
| Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,5 |
12,5 |
7,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
18,5 |
18,5 |
11,8 |
0,0 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
133,6 |
133,6 |
91,6 |
0,0 |
|
| 10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
65,1 |
65,1 |
48,5 |
0,0 |
|
| Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,3 |
12,3 |
7,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
77,4 |
77,4 |
55,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO : |
2.620,0 |
1.816,0 |
365,0 |
804,0 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
65,9 |
65,9 |
48,4 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
173,8 |
173,8 |
127,5 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
148,4 |
148,4 |
108,9 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
118,0 |
118,0 |
89,0 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
18,3 |
18,3 |
13,6 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
75,3 |
75,3 |
57,0 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
84,8 |
84,8 |
64,1 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
160,1 |
160,1 |
121,1 |
0,0 |
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
93,9 |
93,9 |
70,6 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
31,5 |
31,5 |
23,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
125,4 |
125,4 |
93,9 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
141,6 |
141,6 |
106,9 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
196,9 |
196,9 |
148,5 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
292,7 |
292,7 |
219,8 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
161,1 |
161,1 |
121,5 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
656,3 |
656,3 |
493,0 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos patalpų J. Basanavičiaus g. 33, Varėnoje, atnaujinimas (kapitalui formuoti) |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
||
| Išviso: |
724,3 |
656,3 |
493,0 |
68,0 |
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
696,4 |
696,4 |
520,7 |
0,0 |
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
335,3 |
335,3 |
251,7 |
0,0 |
| Varėnos r. Valkininkų gimnazijos pastato kapitalinis remontas (kapitalui formuoti) |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
||
| Išviso: |
1.048,3 |
335,3 |
251,7 |
713,0 |
||
| Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
235,0 |
235,0 |
176,8 |
0,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
471,5 |
471,5 |
354,5 |
0,0 |
| Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
38,8 |
38,8 |
29,6 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
41,3 |
41,3 |
31,5 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
30,7 |
30,7 |
23,5 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
4.855,4 |
4.074,4 |
3.055,1 |
781,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
527,6 |
527,6 |
369,5 |
0 |
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
62,0 |
62,0 |
27,0 |
0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
59,0 |
59,0 |
23,4 |
0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
20,3 |
20,3 |
14,7 |
0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti) |
43,0 |
43,0 |
23,3 |
0,0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0 |
| IŠ VISO : |
227,6 |
227,6 |
121,4 |
0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,2 |
38,2 |
29,2 |
0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
49,8 |
49,8 |
36,3 |
0 |
||
| Iš viso: |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0 |
||
| IŠ VISO: |
8.318,6 |
6.733,6 |
3.976,5 |
1.585,0 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.868,0 |
1.868,0 |
814,1 |
0,0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
36,3 |
2,7 |
0,7 |
33,6 |
||
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
||
________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-768 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2.189,6 |
1.668,2 |
969,1 |
521,4 |
| 2 |
Gynyba |
18,5 |
18,5 |
11,8 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
618,0 |
542,3 |
371,2 |
75,7 |
| 4 |
Ekonomika |
1902,9 |
1034,5 |
98,0 |
868,4 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
925,4 |
906,8 |
0,2 |
18,6 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1820,5 |
566,4 |
135,2 |
1254,1 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
115,5 |
115,5 |
81,6 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2.566,9 |
2.166,2 |
1.188,2 |
400,7 |
| 9 |
Švietimas |
9.563,8 |
8.605,6 |
5.444,4 |
958,2 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4.164,3 |
4.005,8 |
1.164,1 |
158,5 |
| IŠ VISO: |
23.885,4 |
19.629,8 |
9.463,8 |
4.255,6 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23.378,3 |
19.629,8 |
9.463,8 |
3.748,5 |
|
________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-582
(Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-768 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
10.547,3 |
7.390,1 |
1.628,3 |
3.157,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
5.306,3 |
4.319,1 |
1.238,5 |
987,2 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
930,5 |
930,5 |
7,3 |
0,0 |
| Banko paskola |
360,7 |
75,8 |
4,6 |
284,9 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
36,3 |
2,7 |
0,7 |
33,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.068,1 |
1.068,1 |
290,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
292,9 |
292,9 |
73,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
33,6 |
25,2 |
0,0 |
8,4 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
57,7 |
57,7 |
3,4 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1.238,5 |
165,8 |
9,5 |
1.072,7 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
48,3 |
48,3 |
35,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
47,3 |
47,3 |
34,4 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
50,1 |
49,1 |
26,3 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
50,1 |
49,1 |
26,3 |
1,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
100,8 |
99,1 |
52,6 |
1,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,7 |
95,0 |
51,2 |
1,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
608,5 |
532,8 |
371,2 |
75,7 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
527,6 |
527,6 |
369,5 |
0,0 |
| Banko paskola |
80,9 |
5,2 |
1,7 |
75,7 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
63,7 |
63,7 |
42,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
62,0 |
62,0 |
42,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
974,7 |
952,9 |
592,5 |
21,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
930,2 |
910,7 |
591,6 |
19,5 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
41,0 |
0,0 |
2,3 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
190,1 |
190,1 |
109,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
94,9 |
57,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
65,9 |
65,9 |
48,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
24,3 |
24,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
5,0 |
5,0 |
3,8 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
415,3 |
415,3 |
236,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,5 |
165,5 |
101,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
173,8 |
173,8 |
127,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
66,2 |
66,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
9,8 |
9,8 |
7,5 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
415,0 |
415,0 |
246,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
197,7 |
197,7 |
125,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
148,4 |
148,4 |
108,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
53,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
15,9 |
15,9 |
12,2 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
59,8 |
59,8 |
27,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
44,5 |
44,5 |
21,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
5,7 |
5,7 |
4,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,1 |
9,1 |
1,4 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
256,3 |
256,3 |
173,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
129,7 |
129,7 |
77,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
118,0 |
118,0 |
89,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
8,4 |
8,4 |
6,5 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
135,1 |
115,1 |
64,7 |
20,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
112,5 |
92,5 |
49,6 |
20,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
18,3 |
18,3 |
13,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
188,5 |
188,5 |
126,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
26,3 |
26,3 |
4,2 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
84,8 |
84,8 |
64,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
75,3 |
75,3 |
57,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
147,6 |
147,6 |
100,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
13,3 |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
31,5 |
31,5 |
23,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšelis |
93,9 |
93,9 |
70,6 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
8,9 |
8,9 |
6,8 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
226,0 |
224,8 |
163,1 |
1,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
78,4 |
77,2 |
51,7 |
1,2 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
141,6 |
141,6 |
106,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
5,9 |
5,9 |
4,5 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
363,8 |
312,7 |
209,7 |
51,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
155,0 |
103,9 |
52,4 |
51,1 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
196,9 |
196,9 |
148,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
11,5 |
11,5 |
8,8 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
463,6 |
463,6 |
310,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
151,1 |
151,1 |
82,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
292,7 |
292,7 |
219,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,1 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
10,7 |
10,7 |
8,1 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
928,1 |
928,1 |
606,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
411,5 |
411,5 |
231,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
471,5 |
471,5 |
354,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,4 |
17,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
27,7 |
27,7 |
21,2 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
295,9 |
295,9 |
198,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
128,0 |
128,0 |
71,5 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
161,1 |
161,1 |
121,5 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,8 |
6,8 |
5,2 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
463,2 |
463,2 |
308,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
216,3 |
216,3 |
123,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
235,0 |
235,0 |
176,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
10,7 |
10,7 |
8,2 |
0,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
1.390,7 |
635,9 |
411,7 |
754,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
259,2 |
257,4 |
141,3 |
1,8 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
335,3 |
335,3 |
251,7 |
0,0 |
| Banko paskola |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
| Kapitalui formuoti |
713,0 |
0,0 |
0,0 |
713,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,8 |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
24,4 |
24,4 |
18,7 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1.102,0 |
1.000,0 |
679,8 |
102,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
350,7 |
316,7 |
167,0 |
34,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
656,3 |
656,3 |
493,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
26,0 |
26,0 |
19,8 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1.051,6 |
1.051,6 |
719,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
322,3 |
322,3 |
174,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
696,4 |
696,4 |
520,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
32,1 |
32,1 |
24,7 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
158,2 |
158,2 |
110,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
154,6 |
154,6 |
109,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
385,2 |
385,2 |
279,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
312,3 |
312,3 |
243,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
41,3 |
41,3 |
31,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,1 |
25,1 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
6,5 |
6,5 |
5,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
184,7 |
184,7 |
124,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
133,4 |
133,4 |
99,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
30,7 |
30,7 |
23,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,9 |
18,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
563,5 |
561,9 |
363,9 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
562,5 |
560,9 |
363,9 |
1,6 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
380,3 |
378,7 |
203,1 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
132,8 |
131,2 |
102,2 |
1,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
62,0 |
62,0 |
27,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
184,0 |
184,0 |
72,8 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
1,5 |
1,5 |
1,1 |
0,0 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
183,5 |
181,9 |
93,3 |
1,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
25,1 |
23,5 |
18,3 |
1,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
59,0 |
59,0 |
23,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
97,3 |
97,3 |
50,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
0,0 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
100,8 |
100,8 |
72,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
9,8 |
9,8 |
7,2 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,0 |
88,0 |
65,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos: |
533,6 |
470,3 |
317,7 |
63,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
283,8 |
283,8 |
220,3 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
3,0 |
1,0 |
0,0 |
2,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
63,3 |
63,3 |
38,0 |
0,0 |
| Banko paskola |
25,4 |
11,4 |
1,8 |
14,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
18,6 |
18,6 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,1 |
3,1 |
2,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
136,4 |
89,1 |
55,3 |
47,3 |
| 33. Valkininkų globos namai „Spengla“, skirtos lėšos: |
436,0 |
436,0 |
220,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
338,5 |
338,5 |
185,7 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
43,3 |
43,3 |
33,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
51,9 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
2,3 |
2,3 |
1,7 |
0,0 |
| 34. Varėnos sporto centrui, skirtos lėšos: |
473,6 |
472,6 |
236,9 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
421,5 |
420,5 |
234,1 |
1,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
48,4 |
48,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
23.885,4 |
19.629,8 |
9.463,8 |
4.255,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11.723,8 |
10.600,5 |
5.100,1 |
1.123,3 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
935,0 |
933,0 |
8,5 |
2,0 |
| Banko paskola |
507,0 |
92,4 |
8,1 |
414,6 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
36,3 |
2,7 |
0,7 |
33,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.868,0 |
1.868,0 |
814,1 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.251,0 |
4.251,0 |
3.041,3 |
0,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
159,6 |
159,6 |
120,4 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
781,0 |
0,0 |
0,0 |
781,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
735,3 |
724,6 |
124,2 |
10,7 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1.222,7 |
452,3 |
0,0 |
770,4 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
290,8 |
290,8 |
181,6 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1.374,9 |
254,9 |
64,8 |
1.120,0 |
| IŠ VISO: |
23.885,4 |
19.629,8 |
9.463,8 |
4.255,6 |
| Iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
507,1 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
23.378,3 |
19.629,8 |
9.463,8 |
3.748,5 |
________________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr.T-VIII-582
7 priedas
2017 m. sausio 1 d. Apyvartos lėšų likučių paskirstymas
Tūkst. Eur
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimų pavadinimas |
Programos kodas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
Tikslinės paskirties lėšos |
Kreditiniam įsiskolinimui dengti |
Iš viso: |
| Savivaldybės administracija |
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą organizavimas ir vykdymas |
9 |
5 |
17,5 |
17,5 |
||
| Specialioji aplinkos apsaugos programa |
9 |
5 |
40,9 |
40,9 |
|||
| Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas |
8 |
6 |
106,2 |
106,2 |
|||
| Socialinio būsto fizinės būklės gerinimas |
3 |
6 |
6,0 |
6,0 |
|||
| Paskolų grąžinimas |
10 |
1 |
101,9 |
101,9 |
|||
| Mokinių pavežėjimo į mokyklą ir atgal visuomeniniu transportu užtikrinimas |
1 |
9 |
5,1 |
5,1 |
|||
| Nusikalstamumo mažinimas Varėnos mieste, panaudojant vaizdo stebėjimo kamerų tinklą |
2 |
3 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose |
3 |
10 |
2,3 |
2,3 |
|||
| Laikinosios socialinės slaugos ir laikinojo apnakvindinimo paslaugų teikimas |
3 |
10 |
0,1 |
0,1 |
|||
| Socialinių pašalpų mokėjimas |
3 |
10 |
71,2 |
71,2 |
|||
| Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas |
3 |
10 |
1,8 |
1,8 |
|||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas |
3 |
10 |
0,3 |
0,3 |
|||
| Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
9,8 |
9,8 |
|||
| Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
12,4 |
12,4 |
|||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas |
3 |
10 |
1,7 |
1,7 |
|||
| Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas |
3 |
10 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems asmenims |
3 |
10 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Transporto išlaidų kompensavimas pripažintiems nedarbingais asmenims, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių |
3 |
10 |
0,2 |
0,2 |
|||
| Vienkartinių pašalpų ir kompensacijų mokėjimas |
3 |
10 |
1,5 |
1,5 |
|||
| Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimas |
4 |
8 |
0,4 |
0,4 |
|||
| Žemės ūkio veiklos rėmimas |
5 |
4 |
0,1 |
0,1 |
|||
| Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei teisinės registracijos vykdymas, tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, turo vertinimas |
8 |
6 |
2,3 |
2,3 |
|||
| Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas |
8 |
4 |
1,7 |
1,7 |
|||
| Tiltų atstatymas ir rekonstrukcija |
8 |
4 |
2,9 |
2,9 |
|||
| Tiltų ir lieptų priežiūra ir remontas |
8 |
4 |
1,0 |
1,0 |
|||
| Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas |
8 |
4 |
79,8 |
79,8 |
|||
| Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas |
8 |
6 |
2,9 |
2,9 |
|||
| Gatvių apšvietimo įrengimas, modernizavimas, eksploatacija ir priežiūra |
8 |
6 |
19,5 |
19,5 |
|||
| Komunalinių paslaugų teikimas |
8 |
6 |
6,0 |
6,0 |
|||
| Pirčių eksploatavimas |
8 |
6 |
1,5 |
1,5 |
|||
| Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų rėmimas |
8 |
6 |
0,3 |
0,3 |
|||
| Kraštovaizdžio sutvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra |
8 |
6 |
0,7 |
0,7 |
|||
| Išvalytų vandens telkinių ekosistemų subalansavimas |
9 |
5 |
0,1 |
0,1 |
|||
| Atliekų išvežimas iš kapinių |
9 |
5 |
0,6 |
0,6 |
|||
| Užterštų teritorijų ir bešeimininkių atliekų tvarkymas |
9 |
5 |
3,8 |
3,8 |
|||
| Rajono bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo, valymo, kitų sanitarinių ir transporto paslaugų teikimas |
9 |
5 |
1,7 |
1,7 |
|||
| Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas |
9 |
5 |
5,2 |
5,2 |
|||
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,2 |
43,0 |
43,2 |
||
| Seniūnijų darbo organizavimas |
10 |
1 |
6,8 |
6,8 |
|||
| Tarybos darbo organizavimas |
10 |
1 |
2,3 |
2,3 |
|||
| Ryšių su visuomene plėtojimas |
10 |
1 |
0,3 |
0,3 |
|||
| Iš viso: |
6,2 |
164,6 |
391,8 |
562,6 |
|||
| Varėnos švietimo centras |
Mokytojų ir rajono bendruomenės narių kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo programų rengimas ir vykdymas bei gerosios patirties sklaida |
1 |
9 |
1,9 |
2,8 |
4,7 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
0,8 |
1,0 |
1,8 |
|
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
1,4 |
4,8 |
6,2 |
|
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje |
1 |
9 |
0,1 |
6,0 |
6,1 |
|
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
4,1 |
4,1 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,2 |
0,2 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
17,5 |
17,5 |
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje |
1 |
9 |
3,0 |
3,0 |
||
| Varėnos specialioji mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje |
1 |
9 |
2,9 |
2,9 |
||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
2,1 |
2,1 |
||
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje |
1 |
9 |
12,7 |
12,7 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje |
1 |
9 |
0,4 |
6,3 |
6,7 |
|
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje |
1 |
9 |
16,4 |
16,4 |
||
| Valkininkų gimnazija |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazija |
1 |
9 |
1,4 |
3,6 |
5,0 |
|
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje |
1 |
9 |
3,2 |
3,2 |
||
| Matuizų pagrindinė mokykla |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje |
1 |
9 |
0,8 |
7,5 |
8,3 |
|
| Perlojos daugiafunkcis centras |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre |
1 |
9 |
0,1 |
3,5 |
3,6 |
|
| J. Čiurlionytės menų mokykla |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas J.Čiurlionytės menų mokykloje |
1 |
9 |
1,1 |
4,1 |
5,2 |
|
| Moksleivių kūrybos centras |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre |
1 |
9 |
0,2 |
3,2 |
3,4 |
|
| Merkinės globos namai |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
17,8 |
17,8 |
||
| Varėnos globos namai |
Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas |
3 |
10 |
5,6 |
5,6 |
||
| Socialinių paslaugų centras |
Mokamų socialinių paslaugų teikimas |
3 |
10 |
2,6 |
2,9 |
||
| Socialinės globos ir kitų paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas |
3 |
10 |
0,3 |
0,3 |
|||
| Valkininkų globos namai „Spengla“ |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas |
3 |
10 |
3,5 |
3,5 |
||
| Visuomenės sveikatos biuras |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas |
4 |
7 |
1,0 |
1,0 |
||
| Varėnos sporto centras |
Varėnos sporto centro veiklos organizavimas |
4 |
8 |
1,1 |
4,1 |
5,2 |
|
| Varėnos kultūros centras |
Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas |
7 |
8 |
4,0 |
9,1 |
13,1 |
|
| Viešoji biblioteka |
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos organizavimas |
7 |
8 |
0,1 |
3,6 |
3,7 |
|
| Merkinės seniūnija |
Merkinės seniūnijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
0,1 |
1,7 |
1,8 |
|
| Matuizų seniūnija |
Matuizų seniūnijos darbo organizavimas |
10 |
1 |
1,2 |
1,2 |
||
| Iš viso: |
40,5 |
0,0 |
128,4 |
168,9 |
|||
| IŠ VISO: |
46,7 |
164,6 |
520,2 |
731,5 |
|||
___________________________________
Pakeitimai:
1.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-612, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-04-11, i. k. 2017-06205
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
2.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-698, 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-07-03, i. k. 2017-11273
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
3.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-732, 2017-08-29, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14643
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
4.
Varėnos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-VIII-768, 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16102
Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-582 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo